1. pielikums [XLSX]

2. pielikums [XLSX]

3. pielikums [XLSX]

4. pielikums [XLSX]

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri (paskaidrojuma rakstā dati, kas raksturo teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu sakrīt ar Finanšu ministrijas datiem, saskaņā ar kuriem valsts budžetā tiek aprēķināts pašvaldībai izlīdzināmo vienību skaits). Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2025. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 2025. gada 1. janvārī ir deklarēti 33 999 iedzīvotāji.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2025. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, kā arī no ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2025. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada budžeta plānu" un to pielikumos.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2025. gada budžets ir izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldības budžeta struktūra

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 62 240 642 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk par 2 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti. Valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai šobrīd plānotas kārtējā gada astoņiem mēnešiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2025. gadam ir 27 226 434 EUR, t. i., par 4,9 % jeb 1 281 810 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN.

Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 915 402 EUR apmērā, t.i., par 5,5 % mazāk nekā iekasēts 2024.gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4,7 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 413 517 EUR, par ēkām un inženierbūvēm – 318 363 EUR un mājokļiem – 183 522 EUR.

Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 8 808 471 EUR, t.i., par 1,6 % jeb 138 656 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2025. gadā tiek plānoti piesardzīgi 800 000 EUR apjomā, t. i, par 67 867 EUR mazāk nekā 2024. gadā saņemts.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2025. gadā tiek plānots 2 276 194 EUR.

Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 069 409 EUR apmērā jeb 3,3 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 9 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2025. gadā tiek plānots 14 109 695 EUR apmērā.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 10 292 972 EUR. Tās budžetā pedagogu atlīdzībai plānotas astoņiem mēnešiem. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 809 875 EUR, t.i., līdzīgi kā iepriekšējā gadā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 206 954 EUR jeb 5,8 % vairāk nekā 2024. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 337 676 EUR apjomā, t.sk. 926 000 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

Iepriekšējā gadā saņēmām ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 553 444 EUR, bet 2025. gadā plānojam saņemt 3 124 237 EUR t.i., par 5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt lielākos līdzfinansējumus šādiem investīciju projektiem:

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 593 000 EUR. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 000 EUR, t.i., līdzīgi kā iepriekšējā gadā samaksāts.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 675 010 EUR apmērā, t.i., par 4,6 % jeb 3 193 490 EUR mazāk kā iepriekšējā gada izpilde.

Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.

Vislielākais izdevumu apjoms 2025. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 27 104 779 EUR, kas sastāda 41 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 264 238 EUR apmērā, kas sastāda 1,9 % no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 13 % salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 879 653 EUR apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 250 886 EUR apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas"- 133 808 EUR apmērā.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2025. gadā plānoti 6 082 766 EUR apmērā, t.i., par 4 % mazāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskai darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 290 886 EUR jeb 9,6 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 0,1 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 3 035 813 EUR paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 21 % mazāk kā iepriekšējā gada izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 976 636 EUR apmērā. ES līdzfinansēts autoceļu investīcijas EJZAP projekts ir "Zivju kūpinātava – mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē" ar 126 494 EUR izmaksām.

No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 46 200 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 83 620 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi jauna teritorijas plānojuma izstrādei. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 112 491 EUR projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr.EE-LV00057, 55 241 EUR – Rīvas takas labiekārtošana Sakas pagastā ar LAD līdzfinansējumu, un projekts "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē" ar 123 010 EUR izmaksām. Citām nozarēm paredzēti līdzekļi energopārvaldības plāna izstrādei – 273 103 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai -75 000 EUR, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam – 40 000 EUR, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem – 29 740 EUR, un jaunajai valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam – 26 310 EUR.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 1,9 % jeb 1 269 675 EUR, t. sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveidei Nīcas pagastā un Vaiņodes pagastā, atkritumu konteineru laukuma izveidei Durbes pilsētā un Dunalkas pagastā.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 15 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 9 916 049 EUR, t.i., 2,2 % vairāk kā iepriekšējā gadā.

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 113 135 EUR. Lielākais izmaksu pieaugums plānots ielu apgaismojumam, kas saistīts ar Vides investīciju fonda projekta "Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā" plānoto ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 201 193 EUR apmērā. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 60 000 EUR, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 60 000 EUR, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 EUR, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai – 70 000 EUR.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,3 % no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 869 777 EUR, un pret iepriekšējā gada izpildi plānots 1,7 % pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,7 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 5 740 256 EUR, kas ir līdzīgi kā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 7 096 584 EUR, kas sastāda 10,8 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 17 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 076 884 EUR). Sociālajiem pabalstiem 2025. gada budžetā paredzēts finansējums 2 800 000 EUR t.i., par 10 % vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 146 600 EUR apmērā.

Kopējā atlīdzības summa plānota 35 305 006 EUR apmērā, kas sastāda 54 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 700 EUR līdz 740 EUR. No 2025. gada 1. janvāra atalgojums palielinās pedagogiem par 2,6 % par slodzi.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 17 912 195 EUR apmērā, kas palielināti par 4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 27 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 6 838 266 EUR apmērā.

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,548 milj. EUR, t.i., 1,4 % mazāk kā samaksāts 2024.gadā (2,584 milj. EUR). Degvielai plānoti 1,1 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 2,6 % izlietots mazāk (1,07 milj.EUR), bet kurināmam – 323 926 EUR, t.i., par 12 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (288 827 EUR), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.

Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 201 852 EUR, t.i., par 10,4 % vairāk kā iepriekšējā gadā (2 900 733 EUR), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 5 %.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām pamatojoties uz domes lēmumiem plānotas 843 885 EUR apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 66 % vairāk.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 663 191 EUR apmērā, t.i. par 17 % mazāk kā gadu iepriekš (798 007 EUR).

Kapitālieguldījumi plānoti 11 % no kopējiem izdevumiem jeb 7 248 630 EUR un tas ir par 0,4 % mazāk kā iepriekšējā gadā apgūts (7 274 113 EUR).

Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti sekojoši EUR:

○ Projekts – Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība būvdarbi (Aizpute, Rokasbirzs, Grobiņa, Priekule) – 778 001;

○ Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonā Priekulē – 469 994;

○ Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās – 419 795;

○ Laukuma pārbūve Atmodas ielā 15A, Aizputē – 341 921;

○ Parka pārbūve Brīvzemnieka bulvārī 8, Aizputē – 271 570;

○ Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Dienvidkurzemes novadā (trīs specializēto transportlīdzekļu iegāde) – 238 938;

○ Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa – 200 693;

○ Lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēmas izbūve, pamatu hidroizolācija Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā -196 025;

○ Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Cukuri, Nīca, Nīcas pagastā – 180 000;

○ Gāzes apkures katla uzstādīšana Vērgales pagastā – 157 539;

○ Durbes stadiona atjaunošana un ģērbtuves, inventāra uzglabāšanas telpas, Zāļu iela 2, Durbe – 153 670;

○ PII Pīpenīte, Grobiņa pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde – 150 000;

○ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām – 133 400;

○ Zivju kūpinātava – mols atzara posma pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Dienvidkurzemes novadā – 107 557;

○ PII Zvaniņš, Rucavā apkures sistēmas atjaunošana – 100 430;

○ Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma izveides būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība Vaiņodē – 100 000.

Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu ieņēmumi 2025. gadam plānoti 500 EUR apmērā, kas paredzēti Vaiņodes vidusskolas handbola komandas spēļu dalības maksām. Kopējie ziedojumu izdevumi plānoti 17 953 EUR apmērā. Ziedojumu kontā ir naudas līdzekļu atlikumi pašvaldības iestādēm pēc ziedotāju mērķiem 17 453 EUR apmērā. Tie ir sekojoši:

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2025. gada sākumu 18,2 milj. EUR, bet atmaksājamā summa šogad 1,822 milj. EUR. Skat. saistošo noteikumu 4. pielikumā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 6 galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2025. gada sākumu ir 1 079 572 EUR.

Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2025. gada sākumu sasniedza 24,352 milj. EUR.