1. pielikums [XLSX]

2. pielikums [XLSX]

3. pielikums [XLSX]

4. pielikums [XLSX]

Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri. Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2026. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 2026. gada 1. janvārī ir deklarēti 33 310 iedzīvotāji, kas salīdzinot gadu iepriekšējā gadu skaitu samazinājies par 689 jeb 2 %.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2026. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, kā arī no ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2026. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" un to pielikumos.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2026. gada budžets ir izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.

Pašvaldības budžeta struktūra

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 69 373 236 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2,8 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2026. gadam 28 183 965 EUR, t. i., par 4,8 % jeb 1 300 479 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN. Tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 41 %.

Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 762 447 EUR apmērā, t.i., par 12 % mazāk nekā iekasēts 2025. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 275 454 EUR, par ēkām un inženierbūvēm – 322 337 EUR un mājokļiem – 164 656 EUR.

Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 9 273 333 EUR, t.i., par 5 % jeb 464 862 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.

Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauta valsts budžeta dotācija, kuru valsts šogad novadam paredzējusi 640 887 EUR, t.i., par 16 503 EUR mazāk kā 2025. gadā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek plānoti piesardzīgi 500 000 EUR apjomā.

Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek plānots 810 895 EUR.

Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 105 916 EUR apmērā jeb 3 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 0,5 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.

Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2026. gadā tiek plānots 19 991 398 EUR apmērā, t.i., par 4,8 % jeb 921 695 EUR vairāk kā saņēmām 2025. gadā.

Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 15 346 672 EUR, t.i., par 1 % vairāk kā gadu iepriekš. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānota 1 809 875 EUR apmērā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 214 875 EUR jeb 0,2 % vairāk nekā 2025. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.

Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 464 002 EUR apjomā, t.sk. 972 902 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 451 000 EUR sociāliem pabalstiem.

Iepriekšējā gadā saņēmām no valsts ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 000 926 EUR, bet 2026. gadā plānojam saņemt 5 100 534 eiro, t.i., 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt lielākos līdzfinansējumus šādiem investīciju projektiem:

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 600 000 EUR. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 300 EUR, t.i., par 12 % mazāk kā samaksāts iepriekšējā gadā.

Pamatbudžeta izdevumi

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 74 877 628 EUR apmērā, t.i., par 16,3 % jeb 10 482 248 EUR vairāk kā iepriekšējā gada izpilde.

Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.

Vislielākais izdevumu apjoms 2026. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 34 737 441 EUR, kas sastāda 46 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, un izdevumu pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi 11 %. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 364 857 EUR apmērā, kas sastāda 1,8 % no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 7 % salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 864 814 EUR apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 301 050 EUR apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas" – 175 503 EUR apmērā, un ERAF projekts "Prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana" – 23 490 EUR.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2026. gadā plānoti 6 028 027 EUR apmērā, t.i., par 9 % vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.

Ekonomiskās darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 199 595 EUR jeb 8,3 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 32 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 2 661 155 EUR paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 7 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 912 820 EUR apmērā.

No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 44 684 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 228 605 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi pašvaldību ēku tehniskā atzinuma sagatavošanai 100000 EUR. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 102 330 EUR projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr. EE-LV00057, 102 408 EUR – projektam " Panorāmas maršruta attīstība – DIENVIDKURZEME", un 12 687 EUR projektam "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē". Citām nozarēm paredzēti līdzekļi projektam "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Pāvilostas piekrastē" – 73 642 EUR, energopārvaldības plāna izstrādei – 67 427 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai – 67 000 EUR, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam – 40 000 EUR, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem – 46 000 EUR, un valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam ieskaitot iepriekšējā gada neizlietoto finansējumu – 93 266 EUR.

Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 0,7 % jeb 519 409 EUR, t.sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī kanalizācijas notekūdeņu projektu izstrāde Vaiņodei un Pāvilostai.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 14 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 10 610 885 EUR, t.i., 29 % vairāk kā iepriekšējā gadā.

Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 90 000 EUR. Lielākais izmaksu pieaugums plānots projektam "Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība" – 2 099 488 EUR. Iepriekšējā gada īstenotais projekts ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu ļauj šajā gadā paredzēt līdzekļus 396 600 EUR apmērā, kas ir par 28 % mazāk kā gadu iepriekš, tomēr apgaismojuma uzturēšanas izmaksas plānotas par 11 % vairāk kā gadu iepriekš. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 75 000 EUR, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 66 873 EUR, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 EUR, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai – 70 000 EUR.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,2 % no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 917 130 EUR, bet pret iepriekšējā gada izpildi plānots 14 % pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,1 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 6 036 976 EUR, kas ir par 12 % vairāk kā iztērēts iepriekšējā gadā.

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 8 463 308 EUR, kas sastāda 11,3 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 35 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 242 071). Sociālajiem pabalstiem 2026. gada budžetā paredzēts finansējums 3 333 960 euro, t.i., par 12 % vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 112 634 euro apmērā. Lielākie projekta līdzekļi plānoti apgūt 754 008 EUR ESF projektā "Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām".

Kopējā pašvaldības pamatbudžeta atlīdzības summa plānota 42 222 397 EUR apmērā, kas sastāda 56 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 740 euro līdz 780 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 16 370 919 euro apmērā, kas palielināti par 5,4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 22 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 5 325 962 EUR apmērā.

Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,320 milj. euro, t.i., 3,5 % vairāk kā samaksāts 2025. gadā (2,241). Degvielai plānoti 1,11 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 14 % izlietots mazāk (0,973), bet kurināmam – 416 320 EUR, t.i., par 36 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (307 010), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.

Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 504 100 euro, t.i., par 12 % vairāk kā iepriekšējā gadā (3 132 283), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 4,7 %.

Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām pamatojoties uz domes lēmumiem plānotas 870 290 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 2,3 reizes vairāk kā izsniegts 2025. gadā.

Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 456 061 EUR apmērā, t.i. par 28 % mazāk kā gadu iepriekš (641 678).

Kapitālieguldījumi plānoti 14,7 % no kopējiem izdevumiem jeb 10 989 149 EUR un tas ir 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā apgūts (5 402 140).

Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti sekojoši EUR:

Finansēšana

Pašvaldības iecerētiem investīciju projektiem plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā arī ES līdzfinansētiem projektiem ar saņemto fondu līdzfinansējumu būs jāsedz aizņemtie līdzekļi Valsts kasē, ja tie attiecināmi uz projektu. Plānotie kredīta aizņēmumi:

Ziedojumi un dāvinājumi

Ziedojumu ieņēmumi 2026. gadam plānoti 2 500 EUR apmērā, kas paredzēti Māteru Jura Kazdangas pamatskolas izglītojamo ēdināšanai. Kopējie ziedojumu izdevumi plānoti 15 900 EUR apmērā. Ziedojumu kontā ir naudas līdzekļu atlikumi pašvaldības iestādēm pēc ziedotāju mērķiem 13 400 EUR apmērā. Tie ir sekojoši:

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2026. gada sākumu 16,668 milj. euro, bet atmaksājamā summa šogad 1,821 milj. euro. Skat. saistošo noteikumu 4. pielikumā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 6 galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2026. gada sākumu ir 1 072 345 EUR.

Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2026. gada sākumu sasniedza 21,535 milj. euro.