(Pielikumi Krāslavas novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 2025/12 redakcijā)

Pielikumi (1.-3. pielikumi) [PDF]

4. pielikums [PDF]

(Pielikums Krāslavas novada domes 29.05.2025. saistošo noteikumu Nr. 2025/6 redakcijā)

4.1. pielikums [PDF]

(Pielikums Krāslavas novada domes 25.09.2025. saistošo noteikumu Nr. 2025/10 redakcijā)

Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likuma "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžetu un finanšu vadību" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", Krāslavas novada pašvaldības "Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 37 713 461 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2025. gada budžetā par EUR 442 401, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 10100, tajā skaitā palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa EUR 14000, samazināti azartspēļu nodokļa ieņēmumi par EUR 3900;

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 36063, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- iekļauti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas EUR 5850;

- samazināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par EUR 10000;

- izslēgti ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 5000 (pārkvalificēti ieņēmumu kodā 21.3.9.7.);

- palielināti ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi par EUR 6500;

- palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti par EUR 6501;

- palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 15400;

- palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 6980;

- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 7001, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- samazināti ieņēmumi par nomu un īri par EUR 5000;

- iekļauti ieņēmumi no iestādes saņemtās atlīdzības no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu EUR 5000 (pārkvalificēti no ieņēmumu koda 12.3.9.4.);

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 389237, tajā skaitā:

- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.2.0.0.):

- iekļauti ieņēmumi EUR 7932 no Latgales plānošanas reģiona projektu realizācijai, tajā skaitā projekta "LL-00100 Digital crafts tourism-tour" realizācijai EUR 6108 un priekšfinansējuma atgriešana projektam "Europe Direct Dienvidlatgale" EUR 1824;

- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

- valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (FVP) samazināta par EUR 15093;

- palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā un interešu izglītības programmu un sporta pedagogu nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem par EUR 203004:

- palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu (ielu) uzturēšanai – Satiksmes Ministrijas finansējums projekta "Krāslavas tranzīta ielas –Rīgas ielas posma no N. Rancāna ielas līdz Vienības ielai pārbūve" realizācijai EUR 130 575;

- samazināta valsts budžeta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai par EUR 10000;

- samazināta valsts budžeta mērķdotācija NVA pasākumu organizēšanai par EUR 84473;

- iekļauts papildus finansējums lietavu radīto zaudējumu seku likvidēšanai EUR 30879;

- pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam un VSAOIE, programmai "Skolas soma", dziesmu svētku organizācijai, zivju resursu pavairošanai, apmācībām latgaliešu rakstībai izglītības iestādēs, pedagogu profesionālās kompetences izveidei) palielinātas par EUR 3407;

- pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), (ieņēmumu kods18.6.3.0):

- iekļauts finansējums NVA pasākumu organizēšanai EUR 112000;

- Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi ESF fonda programmas 4.2.2.2/1/24/1/001 realizācijai – mācību grāmatu iegādei EUR 11695.

Budžeta izdevumi

2025. gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 42 356 257 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2025. gada budžetā par EUR 214668.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", samazinot izdevumus par EUR 20342, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 15592 – samazināti plānotie izdevumi kodā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par EUR 8418, samazināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem par EUR 1500, samazināti izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam par EUR 1100, samazināti izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem par EUR 2900, palielināti pārējie ar iestādes darbību veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi (nodrošinājuma atmaksa par 2024. gadu, Tiesu administrācijas izdevumi par e-izsoļu organizēšanu) par EUR 7000, palielināts finansējums Krāslavas pagastu apvienības uzturēšanai par EUR 1058, samazināti izdevumi Krāslavas novada vēlēšanu komisijai par EUR 11944, palielināti izdevumi procentu maksājumiem Valsts kasei par EUR 2212; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā palielināti izdevumi par EUR 1250 – pamatlīdzekļa iegādei; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 6000- dabas resursu nodokļa maksājums pārgrāmatots funkcionālās klasifikācijas kodos "Vides aizsardzība" un "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana";

- funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 "Sabiedriskā kārtība un drošība", palielinot izdevumus par EUR 4118, tajā skaitā zivju resursu pavairošanai par EUR 2681 Krāslavas novada pašvaldības policijā, un EUR 1437 informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Krāslavas novada bāriņtiesā;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība", samazinot izdevumus par EUR 372336.

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē kopā izdevumi palielināti par EUR 18849, būtiskākie grozījumi: par EUR 2849 palielināti izdevumi jauniešu biznesa projektu realizācijai, par EUR 10000 palielināti izdevumi ceļu un ielu kārtējam remontam no pamatbudžeta līdzekļiem, izslēgti izdevumi Tirgus ielas pārbūves projektēšanas izdevumiem EUR 50000, palielināti izdevumi Lakstīgalu ielas pārbūves projekta realizācijai par EUR 40000, samazināti projekta "Krāslavas tranzīta ielas –Rīgas ielas posma no N. Rancāna ielas līdz Vienības ielai pārbūve" realizācijai plānotie pamatbudžeta līdzekļi par EUR 114575 un palielināti no ceļu un ielu fonda saņemtie līdzekļi par EUR 130575 (finansējums no autoceļu/ielu programmas); Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 409163, būtiskākās izmaiņas – samazināti plānotie izdevumi prioritārā investīciju projekta "Pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā" par 377 666 EUR, precizēti (samazināti) izdevumi Daugavpils ielas posma (2. kārta) un stāvlaukuma pārbūvei par 49 928 EUR saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, par EUR 18431 palielināti izdevumi ceļu uzturēšanas izdevumiem (lietavu radīto bojājumu novēršanai); Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 17978, tajā skaitā par EUR 15478 palielināti izdevumi ceļu uzturēšanas izdevumiem (lietavu radīto bojājumu novēršanai).

- funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 "Vides aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 7600, tajā skaitā Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 13200: par EUR 33200 samazināti izdevumi skolēnu nodarbināšanas programmai vasaras periodā (novirzīts finansējums Krāslavas pagastu apvienības pārvaldei), par EUR 20000 palielināti izdevumi par atkritumu savākšanu; Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Labiekārtošana K" par EUR 3600 palielināti izdevumi par atkritumu savākšanu;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", palielinot izdevumus par EUR 65468, tajā skaitā:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē palielinātas izmaksas par EUR 40600, būtiskākie grozījumi: saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta lēmumu Nr. 946 iekļautas izmaksas EUR 20000 nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Krāslavā, iegādei, par EUR 18000 palielināti izdevumi projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie Krāslavas novada Sociālā dienesta labiekārtošana)" realizācijai;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par 37154 EUR, t.sk. būtiskākās izmaiņas: palielināti izdevumi siltumapgādes nodrošināšanai Asūnes pagasta pārvaldei par 5500 EUR un Ķepovas pagasta pārvaldei 600 EUR, zibensaizsardzības sistēmas izbūvei un pamatlīdzekļu iegādei Šķaunes pagasta pārvaldei par EUR 12 000, samazināti izdevumi doktorāta pārcelšanai uz Tautas nama ēku Svariņu pagastā par EUR 42 000, par EUR 4700 samazināti izdevumi ielu apgaismojuma elektroenerģijas apmaksai (sakarā ar pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādei "Labiekārtošana K"), par EUR 10 000 samazināti kārtējā remonta izdevumi Šķaunes pagastā;

Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Labiekārtošana K" palielināti izdevumi par EUR 4700 – izdevumi ielu apgaismojuma elektroenerģijas apmaksai;

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 57322, būtiskākie grozījumi: iekļauts finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai (finansējums no pašvaldības programmas "Skolēnu nodarbinātība vasaras periodā" un NVA finansējums) EUR 36182, iekļauts finansējums (pārgrāmatots) Dabas resursu nodokļa apmaksai EUR 5459, iekļautas izmaksas projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" realizācijai un ārējā ūdensvada nomaiņai Robežnieku pagastā EUR 15681;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 "Veselība", samazinot izdevumus par EUR 16093 Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā Asūnes FVP uzturēšanai sakarā ar FVP darbības pārtraukšanu;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 "Atpūta, kultūra un reliģija", samazinot izdevumus par EUR 89233, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 142305, būtiskākie grozījumi: par EUR 128650 samazināti izdevumi Krāslavas novada bibliotēkas jumta pārbūvei, par EUR 21500 samazināti izdevumi Krāslavas novada skolēnu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, par EUR 5300 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu uzturēšanai ēkā Pils ielā 10, Krāslavā; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā palielināti izdevumi par EUR 46780, būtiskākie grozījumi: palielināti plānotie izdevumi pamatlīdzekļu veidošanai kultūras iestādēm – Dagdas Kultūras centra grīdas atjaunošanai par EUR 42000 – LAD projekts, kā arī granulu katlu un degļu uzstādīšanai Andrupenes Tautas namā un Jaundomes muižas ēkā par EUR 4500, Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 6292, galvenokārt māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas un VSAOIE pieaugums, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 "Izglītība", palielinot izdevumus par EUR 245910, tajā skaitā:

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 14380 – precizēti izdevumi projekta "Colorful emotions" realizācijai un skolēnu pārvadājumu izdevumiem;

Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 231530, tajā skaitā: palielināti izdevumi pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām, projektu izmaksām, iekļaujot naudas balvu izmaksas par dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un naudas balvas, aizejot pensijā, kopā par EUR 181725, palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par valsts budžeta mērķdotācijas papildus piešķirto finansējumu par EUR 11695, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu remontam PII "Saulīte" par EUR 12959, palielināti izdevumi preču iegādei un pakalpojumiem, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros;

- funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 24560, par EUR 13750 palielināti izdevumi NVA pasākumu organizēšanai, par EUR 17310 samazināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, par EUR 21000 samazināti izdevumi ERAF projekta "Vides pieejamības nodrošināšana Dagdā" realizācijai.

Aizņēmumi

2025. gadā plānots saņemt Valsts kases aizņēmumus EUR 300 000 apmērā, veikti grozījumi (samazināts plānoto aizņēmumu apmērs) par EUR 510000 prioritārā investīciju projekta "Pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā" realizācijai.

(Pielikums Krāslavas novada domes 18.12.2025. saistošo noteikumu Nr. 2025/12 redakcijā)

Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likuma "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžetu un finanšu vadību" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", Krāslavas novada pašvaldības "Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 38 453 969 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2025. gada budžetā par EUR 740 508, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 29 000, tajā skaitā palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par EUR 23000, palielināti nekustamā īpašuma nodokļa par zemi (iepriekšējo gadu parādi) ieņēmumi par EUR 5000 un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (parādi par iepriekšējiem gadiem) ieņēmumi par EUR 1000;

- nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 500 502, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- iekļauti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas EUR 4580;

- palielināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par EUR 12000;

- palielināti ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi par EUR 4475;

- palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti par EUR 10000;

- palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 20900;

- palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 443500;

- ieņēmumi par maksas pakalpojumiem samazināti par EUR 9751, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:

- samazināti ieņēmumi no vecāku maksām par EUR 8900;

- palielināti ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu par EUR 6396;

- palielināti ieņēmumi par zemes nomu par EUR 5000;

- samazināti ieņēmumi par nomu un īri par EUR 36000;

- samazināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par EUR 4000;

- palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par EUR 16358;

- palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par EUR 5670;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 220757, tajā skaitā:

- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.2.0.0.):

- iekļauti ieņēmumi EUR 14258 no Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas atbalsta pasākumu realizācijai;

- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.):

- valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (FVP) samazināta par EUR 26958;

- palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas sporta skolu pedagogu darba samaksai un VSAOIe par EUR 22022, samazināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un VSAOIe par EUR 1497;

- samazināta valsts budžeta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai, sociālajiem pabalstiem par EUR 25000;

- palielināta valsts budžeta mērķdotācija asistentiem par EUR 13432;

- iekļauts LIAA finansējums pašvaldības vietējās ekonomikas stiprināšanas atbalstam EUR 103657;

- pārējās mērķdotācijas (zivju resursu pavairošanai, audžuģimenēm, 1–4. klašu skolēnu ēdināšanai, NVA pasākumu organizēšanai, lietavu radīto zaudējumu segšanai, mantas uzglabāšanai saskaņā ar tiesas lēmumu) samazinātas par EUR 6065;

- pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), (ieņēmumu kods 18.6.3.0):

- palielināti ieņēmumi no ERAF 5.1.1.3. projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā" realizēšanai par EUR 262371;

- Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem plānotais finansējums samazināts par EUR 90414;

- iekļauts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta 2.3.1.1.i.0/I/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" realizācijai EUR 17698;

- iekļauts CFLA avanss projekta 3.1.2.1i.0/2/24/ICFLA/020 "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Krāslavas novadā" EUR 17308;

- ESF+ projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" publiskais finansējums samazināts par EUR 11300;

- izslēgts EKII projektu "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos" un "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos" plānotais publiskais finansējums EUR 32 520;

- izslēgts finansējums URBACT/ Pilsētiniciatīvas projekta darbinieku kapacitātei un pieredzei Eiropā realizācijai EUR 8000;

- izslēgts VARAM "Reemigrācijas projekta" publiskais finansējums EUR 12 000 (iekļauts ieņēmumu kodā 17.2.0.0.);

- samazināts finansējums ESF+ "Proti un dari 2.0" projekta realizācijai par EUR 9479;

- palielināts finansējums ANM 3.1.2.1.i. projekta "Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā" realizācijai par EUR 1400;

- palielināts finansējums NVA pasākumu organizēšanai par EUR 16517;

- izslēgti Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldes ieņēmumi no projekta "Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas Kultūras centrā" EUR 59311;

- Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi STEM projektu realizācijai EUR 35000 un projekta "Skola kopienā" realizācijai EUR 17582.

Budžeta izdevumi

2025. gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 41 675 975 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2025. gada budžetā par EUR 680 282.

Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā:

- funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", samazinot izdevumus par EUR 299354, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 289029 – samazināti plānotie izdevumi centrālās administrācijas darbinieku atlīdzībai par EUR 37077, samazināti plānotie izdevumi kodā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par EUR 212448, samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa samaksai par EUR 20000, samazināti izdevumi procentu maksājumiem un maksājumiem par parāda apkalpošanu Valsts kasei par EUR 19504; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 5064 – par EUR 2232 palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai, par EUR 13850 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 5054 palielināti izdevumi PVN apmaksai, par EUR 1500 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 5261, galvenokārt preču iegādei (EUR 5000);

- funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 "Sabiedriskā kārtība un drošība", precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestāžu "Krāslavas novada pašvaldības policija" un "Krāslavas novada bāriņtiesa" ietvaros;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība", samazinot izdevumus par EUR 27553.

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē kopā izdevumi samazināti par EUR 46600: samazinātas pakalpojumu izmaksas budžeta programmā 04.220 "Mežsaimniecība" EUR 50000, palielināti izdevumi "Reemigrācijas projekta" realizācijai par EUR 3400; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 19047, būtiskākās izmaiņas – palielināti plānotie izdevumi siltumtrašu izbūvei siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā par 6 768 EUR un Daugavpils ielas posma (III kārta) pārbūvei 18 006 EUR ar projektu realizāciju saistīto papildus darbu apmaksai, par EUR 5727 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem.

- funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 "Vides aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 25268, tajā skaitā Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 25401, būtiskākās izmaiņas: par EUR 29426 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 4400 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu (sniega motocikla) iegādei zivju fonda projekta ietvaros saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, samazināti izdevumi Šķaunes pagasta pārvaldei sūkņa iegādei notekūdeņu apsaimniekošanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", samazinot izdevumus par EUR 256 084, tajā skaitā:

Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izmaksas samazinātas par EUR 292916, būtiskākie grozījumi: saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta lēmumu Nr. 946 paredzētās izmaksas EUR 20000 nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Krāslavā, iegādei iegrāmatotas budžeta programmā 06.200 "Teritoriju attīstība" (iepriekš plānots budžeta programmā 06.100 "Mājokļu attīstība"), izslēgtas izmaksas skatu laukuma remontdarbiem Krāslavas pils kompleksā EUR 50000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), izslēgtas izmaksas līdzdalības budžeta projekta realizēšanai EUR 25000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), izslēgtas izmaksas projekta "Persteņa ezera krasta labiekārtošana Krāslavā" realizēšanai EUR 65000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), samazinātas izmaksas projektēšanai par EUR 60000, izslēgtas izmaksas EKII projektu "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos" un "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos" realizācija EUR 92 916 (tiks plānotas 2026. gada budžetā);

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par 9888 EUR, t.sk. būtiskākās izmaiņas: par EUR 31316 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, par EUR 14498 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, precizēti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei, tajā skaitā samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei DPPA (projekta "Pakalpojuma pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana Dagdas pilsētas pludmalē") un pagastu pārvaldēm, palielināti izdevumi Ķepovas pagasta pārvaldei sakarā ar atdzelžošanas iekārtas rekonstrukciju, kopā samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par EUR 6930;

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 26970, būtiskākie grozījumi: par EUR 5350 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, iekļauti izdevumi EUR 20870 pamatlīdzekļu iegādei – ūdens sagatavošanas iekārtu nomaiņa ūdens urbumā "Ūdeņi" Ūdrīšu pagastā, videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 "Veselība", samazinot izdevumus par EUR 38100, tajā skaitā Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazinātas izmaksas ESF 9.2.4. projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" realizācijai par EUR 10000; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā par EUR 7514 samazināti plānotie izdevumi Šķaunes FVP, sakarā ar FVP darbības pārtraukšanu; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē par EUR 20586 samazināti plānotie izdevumi Šķeltovas un Robežnieku FVP (FVP nedarbojās 2025. gadā);

- funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 "Atpūta, kultūra un reliģija", samazinot izdevumus par EUR 67284, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 8960, būtiskākie grozījumi: par EUR 1000 samazināti izdevumi komandējuma dienas naudas izmaksām, iekļauti izdevumi EUR 5200 starpsienas izveidei Pils ielā 10, Krāslavā projekta "Digitālais tūrisms amatniecībā" ekspozīcijas ierīkošanai, par EUR 5200 samazināti izdevumi Ziemassvētku rotājumiem un pilsētas noformējumiem svētkos, par EUR 5000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem, par EUR 3000 samazināti izdevumi reprezentācijas kalendāru iegādei;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 66 525, būtiskākie grozījumi: par EUR 13008 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, par EUR 22033 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 5000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem, par EUR 52500 samazināti plānotie izdevumi projekta "Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas Kultūras centrā" izdevumu apmaksai (projekta īstenošana uzsākta 2025. gadā un tiks pabeigta 2026. gadā);

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 6761, iekļauti izdevumi EUR 5000 remonta materiālu iegādei Izvaltas bibliotēkas remontam, iekļauti izdevumi EUR 1750 spiedtvertnes uzstādīšana Skaistas kultūras nama apkures katlam;

Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvaldes pakļautības iestādēs precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 "Izglītība", palielinot izdevumus par EUR 38684, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 110647, būtiskākie grozījumi: par EUR 9647 samazināti izdevumi ESF+ "Proti un dari 2.0" projekta realizācijai", par EUR 4000 samazināti izdevumi stipendiju izmaksai, izslēgtas izmaksas EUR 100000 projekta "Profesionālo kompetenču attīstīšanai auto- moto centra izveide Krāslavas novada iedzīvotājiem" līdzfinansējumam un priekšfinansējumam, par EUR 1000 palielinātas izmaksas naudas balvām par sasniegumiem sporta sacensībās;

Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 5569 – precizēti izdevumi projekta "Colorful emotions" realizācijai un skolēnu pārvadājumu izdevumiem, Dagdas JIC izdevumi;

Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 107097, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: precizēti (palielināti) izdevumi par EUR 44376 pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām un projekta "Skola kopienā" realizēšanai, palielināti izdevumi komandējumiem par EUR 925 (Krāslavas novada Sporta skolā palielinājums par EUR 2500, pārējās izglītības iestādes samazinājums par EUR 1575), par EUR 6446 palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 3262 palielināti izdevumi budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem (tajā skaitā Krāslavas peldbaseinā par EUR 2300 PVN maksājumiem sakarā ar ieņēmumu palielināšanos), par EUR 30000 palielināti izdevumi transfertiem citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu citu novadu mācību iestādēs, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par EUR 22568 (tajā skaitā Krāslavas novada Sporta skolā palielinājums par EUR 10100 –iegādāti pamatlīdzekļi projekta "FIBA EuroBasket 2025 – Latvijas basketbola nākotne", Ezernieku pamatskolā veikti ieguldījumi EUR 4726 dabiskās ventilācijas sistēmas kanālu tehniskā stāvokļa uzlabošanai, Krāslavas ģimnāzijas dienesta viesnīcā EUR 4608 –ugunsdrošības sistēmas uzlabošanai, pārējās izglītības iestādēs iegādāti pamatlīdzekļi EUR 7860 saimnieciskās darbības nodrošināšanai);

Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 36665, tajā skaitā par EUR 6000 darbinieku atlīdzībai (virsstundu apmaksa autobusu vadītājiem, atlaišanas pabalstu izmaksai), par EUR 6315 palielināti izdevumi degvielas iegādei skolēnu pārvadājumiem, preču iegādei, iekļautas izmaksas EUR 24100 skolēnu autobusu kapitālajam remontam;

- funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 4783, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 7983, būtiskākie grozījumi: par EUR 16517 palielināti izdevumi NVA pasākumu organizēšanai, par EUR 20000 samazināti izdevumi projekta "Dzīvokļa pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti" realizācijai, par EUR 10000 samazināti izdevumi projekta "Krāslavas novada deintitucionalizācijas pakalpojuma vides pieejamības uzlabošana" īstenošanai, par EUR 6000 palielināti izdevumi Krāslavas novada Sociālā dienesta remontdarbiem, par EUR 3000 palielināti izdevumi ERAF projekta "Vides pieejamības nodrošināšana Dagdā" realizācijai, par EUR 4000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem; Krāslavas novada Labklājības pārvaldes pakļautības iestādēs precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Aizņēmumi

2025. gadā saņemts Valsts kases aizņēmumus EUR 37 167 apmērā, veikti grozījumi (samazināts plānoto aizņēmumu apmērs) par EUR 262833 ERAF "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā" projekta realizācijai.