Pielikumi [XLSX]

Domes priekšsēdētāja ievadziņojums

Sabalansēta 2024. gada budžeta izveide ir izaicinājums vairākām pašvaldībām, tai skaitā arī Talsu novada pašvaldībai: saskārāmies ar nopietniem izaicinājumiem, lai nodrošinātu Pašvaldību likumā noteikto funkciju izpildi. Šī gada budžeta sabalansēšana ir prasījusi un vēl prasīs nepopulāru un sarežģītu lēmumu pieņemšanu, bet tie, pieņemti šogad, ilgtermiņā ļaus sakārtot pašvaldības kopējo struktūru, samazinot izdevumus un sniedzot pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības interesēm un vajadzībām.

Saspringtu budžeta situāciju ir radījuši vairāki faktori. Lai arī šogad ir palielinājušies plānotie ieņēmumi no vairākām budžeta ieņēmumu kategorijām, tomēr par 2 406 254 EUR ir samazinājusies dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, ko aprēķina, vērtējot katras pašvaldības vērtētos ieņēmumus un pašvaldības izdevumus raksturojošus kritērijus (iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, teritorijas platība). Šogad Talsu novada pašvaldība dotāciju saņems 8 442 403 EUR apmērā.

Salīdzinot ar 2023. gadu, būtiski pieauguši pašvaldības darbinieku atlīdzības izdevumi (par 5 066 869 eiro) un arī pašvaldībā nodarbināto skaits (no 1391 amata vietām 2022. gadā līdz 1470 amata vietām 2024. gadā). Tā radīta situācija, kad atlīdzības izdevumiem 2024. gadā bija paredzēts izlietot 70 % (40 511 307 eiro) no budžeta ieņēmumiem, kas neliecina par efektīvu pašvaldības resursu izlietojumu. Patlaban, ņemot vērā plānotos taupības pasākumus, tie samazināti līdz 56,31 % no izdevumiem.

Problēmas radījuši arī pieaugušie procentu maksājumi, kas pašvaldībai jāsedz par aizdevumiem dažādu attīstības projektu īstenošanai: no 485 000 EUR 2023. gadā līdz 882 998 EUR 2024. gadā.

Tāpat izjūtam sekas, kas radušās, pašvaldībai realizējot finansiāli lielus attīstības projektus: būvprojektu izstrādātāju un būvuzņēmēju darba kvalitātes dēļ līdz 2023. gada beigām paredzētajā apjomā netika apgūts publiskais finansējums. Tas nozīmē, ka neapgūtie līdzekļi jāiekļauj šī gada pašvaldības budžetā. Šim mērķim kopējais nepieciešamais finansējums ir 2 371 837 EUR.

Izdevumu samazināšana, kas nepieciešama gan objektīvu, no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ, gan nepārdomāti pieņemto lēmumu seku novēršanai, diemžēl skars ikvienu: gan Talsu novada iedzīvotājus, gan Talsu novada pašvaldības darbiniekus.

Talsu novada pašvaldība ik gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm: daudzdzīvokļu dzīvojamo pagalmu labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kultūras un tūrisma projektu idejām. Tāpat ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem pedagoģijā un ārstniecībā un līdz šim pašvaldība, papildu valsts apmaksātajām brīvpusdienām, nodrošinājusi pusdienu apmaksu 6 gadus veciem bērniem un
5.–7. klašu skolēniem. Šogad šādus atbalsta pasākumus nespēsim sniegt, bet, lai iedzīvotājiem tik būtiskie atbalsta mehānismi būtu pieejami 2025. gadā, jau šī gada pirmajā pusē par 10 % tiks samazināts domes vadības un deputātu, atalgojums un amata vietu skaits līdz 25 %. Tāpat šajā gadā tiks pārskatīts pilsētu un pagastu pārvalžu modelis, izveidojot pārvalžu apvienības un optimizējot to saimniecisko darbu, savukārt Centrālajā pārvaldē tiks samazināts manuāli veicamais darbs, tā efektivizējot procesus. Šajā gadā ir samazināts finansējums gan sporta, gan kultūras pasākumu organizēšanai, tomēr tas nenozīmē, ka netiks turpinātas iesāktās tradīcijas, tāpat šogad tiks saglabāts pašvaldības līdzfinansējums biedrību īstenotajiem projektiem.

Budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība lūgs valsts aizņēmumu finanšu vadībai 2 000 000 EUR apmērā, bet, lai tas tiktu piešķirts, pašvaldībai būs jāstrādā, stingri vadoties pēc rīcības plāna, kas ļaus šī gada laikā stabilizēt finanšu situāciju.

Par spīti sarežģītajiem apstākļiem, Talsu novada pašvaldība turpinās iesākto attīstības projektu īstenošanu un strādās, lai mērķtiecīgi piesaistītu finansējumu Attīstības programmā un investīciju piesaistes plānā definētajām aktivitātēm.

2024. gadā finansējums tiks ieguldīts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūvē un ielas seguma virskārtas atjaunošanā Dundagas ielā Talsos, atbalsta pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamībā, publisko pasākumu vietas izveidē Pļavmuižā, dabaszinību kabineta ierīkošanā Talsu pamatskolā un pašas skolas atjaunošanā, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, Talsu 2. vidusskolas metodiskā centra pārbūvē, Rojas ostas attīstībā, Sabiles kultūras nama pabeigšanā.

Arī krīzes situācijās nedrīkst aizmirst par nākotnes redzējumu, tāpēc šajā gadā tiks atvēlēts finansējums vairāku būvprojektu izstrādei. Par prioritāriem definēti Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes "Vīnodziņa", Pašvaldības policijas ēkas Daģu ielā, Talsu tirgus āra teritorijas, Talsu sporta nama energoefektivitātes paaugstināšanas, Talsu mākslas skolas pārbūves Lielajā ielā 27 un 25 Talsos būvprojekti.

Šis nebūs vieglu lēmumu laiks, šogad Talsu novada pašvaldību gaida smagas izšķiršanās, bet, vienreiz tās paveicot, ieliksim stabilu pamatu efektīvai un pārdomātai novada pārraudzības sistēmai, kas ļaus attīstīties ilgtermiņā. Krīze ir jāpārvar, un esam sasnieguši to lūzuma punktu, no kura, rīkojoties pārdomāti, ceļš vedīs uz augšu.

Informācija par Talsu novada ekonomisko situāciju

Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā. Tā teritorijas platība ir 2749 km², turklāt tas ir novads ar garāko nepārtraukto jūras robežu – 95 km.

Ziemeļos to apskalo Baltijas jūra, austrumos – Rīgas jūras līcis, bet dienvidos tas robežojas ar Tukuma un Kuldīgas novadu, savukārt rietumos – ar Ventspils novadu.

Kopš 2021. gada 1. jūlija Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir sestā lielākā pašvaldības teritorija Latvijā, veido:

• četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils,

• 18 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.

Administratīvais centrs – Talsi.

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš A10 Rīga – Ventspils, valsts reģionālie autoceļi: P125 Talsi – Dundaga – Mazirbe, P126 Valdgale – Roja, P127 Talsi –Upesgrīva, P128 Sloka – Talsi, P129 Talsu apvedceļš, P120 Talsi – Stende – Kuldīga, P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka, kā arī valsts vietējie autoceļi un pašvaldības ceļi. Novada teritoriju šķērso dzelzceļš Rīga – Ventspils. Talsu novadā ir Rojas osta un Mērsraga osta. Galvaspilsēta Rīga sasniedzama ~1– 2 stundu laikā ar automašīnu atkarībā no atrašanās vietas teritorijā.

Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi un Talsu novada dome 2022. gadā ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus – "Talsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2040. gadam", "Talsu novada Attīstības programmu 2022.–2028. gadam" un "Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023.–2028. gadam".

Iedzīvotāji un nodarbinātība

Iedzīvotāju skaits.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2023. gadā Talsu novadā bija reģistrēti 37 663 iedzīvotāju¹. Salīdzinot ar 2022. gadu, kad Talsu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 37 951, tas ir samazinājies par 288. Kopējo iedzīvotāju skaitu 2023. gadā veido Talsu novada pilsētās deklarējušās personas – 19 140, un pagastos – 16 015. To nacionālais sastāvs ir teju viendabīgs: 92 % latviešu.

1. attēls: deklarēto iedzīvotāju skaits Talsu novada administratīvajās teritorijās

Nodarbinātība.

Kopumā Latvijā reģistrētais bezdarba līmenis ir 5,4 % (uz 30.11.2023.), turpretī Kurzemes reģionā tas sasniedz 5,5 %. Salīdzinot ar Kurzemes reģiona rādītajiem, Talsu novadā fiksētais bezdarba līmenis ir zemāks – 3,8 %. Izvērtējot 2022. gada rādītājus, bezdarba līmenis novadā ir samazinājies par 0,5 %².

Aplūkojot PMLP darbspējas statistiku, novērojams, ka Talsu novadā darbspējas vecumā ir 63 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Savukārt līdz darbspējas vecumam ir 14 % iedzīvotāji, bet pēc darbspējas vecuma – 22 % iedzīvotāji. Personas līdz darbspējas vecumam dalās divās vecuma grupās – bērni līdz sešu gadu vecumam Talsu novadā ir 36 %, bet bērni no septiņiem līdz 18 gadiem (neieskaitot) ir 64 %³.

Talsu novada pašvaldības budžetā ienākošais iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 25 933 740 EUR apmērā, kas ir būtisks novada budžeta ieņēmumu avots. Lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāji 2022. gadā pēc to pamatdarbības veida, kā informē Valsts ieņēmumu dienests, ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, mežsaimniecība un mežizstrāde, ceļu un maģistrāļu būvniecība, jūras zvejniecība, pasažieru un kravu pārvadājumi, kā arī piena pārstrāde un ražošana.

1. tabula: lielākie Talsu novada nodokļu maksātāji – juridiskas personas 2022. gadā (izņemot valsts un pašvaldības iestādes)

Uzņēmējdarbība

2023. gadā Talsu novadā kopumā reģistrēti 126 jauni uzņēmumi, no tiem 116 ir reģistrēti kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) un deviņi kā individuālais komersants (IK). Pēdējo piecu gadu laikā Talsu novadā ir reģistrēti 5827 uzņēmumi, no kuriem 3245 ir aktīvi.

Salīdzinot ar 2022. gadu, reģistrēto uzņēmu skaits ir palielinājies par 38, savukārt, ja 2022. gadā tika likvidēti 153 uzņēmumi, tad 2023. gadā šis rādītājs ir samazinājies līdz 85⁴.

Aplūkojot uzņēmumu apgrozījumu 2022. gadā, secināms, ka Talsu novadā lielākais apgrozījums ir uzņēmumiem, kas darbojas kokapstrādē, kūdras ieguvē, mazumtirdzniecībā, kur galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus, mežizstrādē, metālapstrādē, zivjpārstrādē un pārtikas ražošanā.

Talsu novadā pieejamas vairāk nekā 55 naktsmītnes, to skaitā viesu un brīvdienu mājas, atpūtas kompleksi un kempingi, apartamenti, arī telts vietas. Tāpat novadā ir 75 ēdināšanas uzņēmumi – kafejnīcas, ēdnīcas, picērijas.

Talsu novada reģistrētā uzņēmuma pamatkapitāla apjoms uz 2024. gada janvāri ir 82 034 433,04 EUR (vidēji 25 280,26 EUR).

2. tabula: 10 uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījumu sadalījums pa darbības veidiem Talsu novadā 2022. gadā⁵

3. tabula: 10 lielākie Talsu novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2022. gadā⁶

4. tabula: 10 Talsu novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2022. gadā, salīdzinot to ar 2021. gada apgrozījumu⁷

5. tabula: uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika Talsu novadā⁸

6. tabula: Latvijā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa⁹

7. tabula: Talsu novadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa¹⁰

8. tabula: 10 lielākie nodokļu maksātāji Talsu novadā 2022. gadā

Informācija par ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem

Talsu novada pašvaldības budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām.

Pašvaldības 2024. gada budžets izstrādāts, ievērojot Pašvaldību likumā, "Par pašvaldību budžetiem", "Par budžetu un finanšu vadību", Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kā arī nodokļu likumos, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos izvirzītās prasības.

Pašvaldību rīcībā ir ierobežoti un ne vienmēr visu funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekami finanšu līdzekļi, pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem.

Talsu novada pašvaldība budžeta ieņēmumu daļu plāno, ņemot vērā valsts budžeta transfertu piešķirto apjomu, nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2024. gadā, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Talsu novada pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājuma budžeta.

2024. gada novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota īstenojot Eiropas savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 6 479 382 EUR, tai skaitā aizņēmums finanšu vadībai 2 000 000 EUR.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2024. gada ieņēmumi plānoti 62 704 944 EUR apmērā. Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie nenodokļu ieņēmumi; ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transfertu jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, autoceļu uzturēšanai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.

Skaitliska informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu klasifikācijai skatāma Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 1. pielikumā.

1. grafiks: plānotie pamatbudžeta ieņēmumi

Otrais lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 41,36 % vai 25 933 740 EUR uz budžeta apstiprināšanas brīdi.

2. grafiks: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2019–2024 (EUR)

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2024. gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. maija noteikumos Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība" noteiktajiem nosacījumiem. NĪN plānots iekasēt 3 112 638 EUR apmērā, kas sastāda 4,96 % no kopējiem ieņēmumiem, t.sk., nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 2 335 184 EUR, par ēkām – 549 074 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm – 228 380 EUR, tai skaitā iepriekšējo gadu parādi.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārdošanas tiek prognozēti 1 625 374 EUR apmērā, jeb 2,59 %.

2024. gadā prognozētie ieņēmumi no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8 442 403 EUR vai 13,46 % no kopējiem ieņēmumiem.

3. grafiks: Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2019–2024 (EUR)

Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā plānotas visam budžeta gadam un sastāda 13 272 425 EUR apmērā.

Mērķdotāciju apjoms pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā ir sekojošs:

• Mērķdotācija – pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 8 872 864 EUR.

• Mērķdotācijas – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 532 646 EUR.

• Mērķdotācijas – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 1 678 956 EUR.

• Sporta skolas pedagogu algām 674 112 EUR.

• Mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā – 904 763 EUR.

• Dotācija Upesgrīvas pamatskolas pedagogu atlīdzībai 609 084 EUR.

• Brīvpusdienām 1.– 4. klašu skolēniem valsts dotācija 377 545 EUR.

Dotācijas apjoms pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu uzturēšanai 2024. gadā prognozēts 1 405 571 EUR apmērā.

Dotācijas apmērs Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanas izdevumiem sastāda 227 808 EUR.

Dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti 965 631 EUR, atbalsta fonds trūcīgām personām 280 915 EUR, dotācija Ukrainas bēgļiem pabalstu izmaksai 103 752 EUR.

Līdzfinansējums projektam Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai 133 090 EUR, projektam Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā 378 850 EUR.

Pārējo valsts budžeta transfertu īpatsvars ir nebūtisks.

Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmuma daļu 243 857 EUR veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par skolēnu apmācību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Maksas pakalpojumus un citus ieņēmumus 4 248 844 EUR apmērā veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem, ieņēmumi par zemes nomu, ieņēmumi par biļešu realizāciju ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi, kas sastāda 6,78 % no kopējiem ieņēmumiem.

Valsts nodevas un nodokļi, kuras ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 43 496 EUR apmērā.

Ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu ieskaita: 60 procentus – valsts pamatbudžetā; 40 procentus – tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, 2024. gadā prognozētie ieņēmumi 465 000 EUR, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 12 700 EUR, ieņēmumi no zvejas licenču izmantošanas 23 704 EUR, citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 572 430 EUR un naudas sodi 37 260 EUR.

Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 2024. gada izdevumi plānoti 71 937 683 EUR apmērā, Talsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Talsu novada domes saistošajos noteikumos "Par Talsu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam".

4. grafiks: Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pamatbudžeta kopējie izdevumi 2024. gadā tiek plānoti 71 937 683 EUR. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas no tā, ka budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos. 2024. gadā Talsu novada pašvaldība plāno īstenot Eiropas Savienības fondu atbalstītus projektus, projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Kā arī plānots ņemt finanšu vadības aizņēmumu Valsts Kasē 2 000 000 EUR apmērā.

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 5 639 803 EUR (7,84 % no kopējiem 2024. gada plānotajiem izdevumiem) apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

1. tabula: Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 904 390 apmērā (1,26 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

2. tabula: Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti EUR 2 750 830 apmērā (3,82 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

3. tabula: Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzībai

Izdevumi plānoti EUR 1 477 195 apmērā (2,05 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

4. tabula: Vides aizsardzībai

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 11 081 463 apmērā (15,40 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

5. tabula: Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Plānoti izdevumi EUR 36 538 (0,05 % no kopējiem 2024. gada plānotajiem izdevumiem, t.sk.

6. tabula: Veselība

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 6 093 838 apmērā (8,47 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk.:

7. tabula: Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 35 302 586 apmērā (49,07 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem), t.sk., valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un nodokļiem, interešu izglītības nodrošināšanai, mācību līdzekļu un materiālu iegādei:

8. tabula: Izglītība

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālo funkciju veikšanai plānoti EUR 8 651 040 (12,03 % no kopējiem 2024. gada plānotiem izdevumiem):

9. tabula: Sociālā aizsardzība

2024. gada plānotie izdevumi, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kategorijām

No kopējā izdevumu apjoma 56,31 % vai 40 511 307 EUR sastāda atlīdzība. Pakalpojumu un preču apmaksai plānoti 16 770 241 EUR, kas ir 23,31 % no kopējiem izdevumiem, pamatkapitāla veidošanai 9 067 126 EUR vai 12,60 % no kopējiem izdevumiem, 5,18 % sociālie pabalsti.

5. grafiks: Plānotie izdevumi (EUR) atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Talsu novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. Talsu novada pašvaldība 2024. gadā un turpmākajos trijos gados nodrošina pašvaldības galvojumu summas iekļaušanu pārskatos par saistību apmēru, saskaņā ar noslēgtajiem galvojuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

2024. gadā plānotais saņemamo aizņēmumu apmērs 6 479 382 EUR, tai skaitā aizņēmums Valsts Kasē finanšu vadībai 2 000 000 EUR

Plānotais finansējums aizņēmumu atmaksai 2024. gadā saskaņā ar Valsts kases Aizdevuma līgumiem paredzēts 2 121 153 EUR apmērā.

Aizņēmumi

Neatmaksāto aizņēmumu apmērs uz 01.01.2024. gadu sastāda 20 426 988 EUR, tai skaitā ilgtermiņa daļa 18 058 871 EUR un īstermiņa daļa 2 368 117 EUR (neieskaitot % maksājumus un apkalpošanas maksas)

Galvojumi

Galvojumu summa uz 01.01.2024. gadu sastāda 6 011 624 EUR.

Atbildība par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.