Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 52/2023
Ādažos 2023. gada 28. decembrī
Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam
1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1.–5. pielikumu, nosakot 2024. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2
2. Apstiprināt budžetu šādās sadaļās un apmērā:
2.1.pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro;
2.2. ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 0 euro;
2.3. pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):
| 2.3.1. ieņēmumi | - EUR 51 844 623; |
| 2.3.2. izdevumi | - EUR 59 826 407; |
| 2.3.3. plānotie aizņēmumi | - EUR 1 941 929; |
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem
2.4. ziedojumi un dāvinājumi:
2.4.1. ieņēmumi 500 euro;
2.4.2. izdevumi 500 euro.
3
(Grozīts ar Ādažu novada domes 25.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2024; 28.03.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2024; 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2024)
3. Apstiprināt pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojumu (1. pielikums).
4
4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par budžetu (3. pielikums).
5
5. Apstiprināt aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskatu (4. pielikums).
6
6. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu sadalījumu 2024. gadam pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5. pielikums).
7
7. Noteikt, ka:
7.1. laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Minētos līdzekļus līdz 5 000 euro apmērā operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumu, un par to izlietojumu domes priekšsēdētaja informē Finanšu komiteju tās kārtējā sēdē;
7.2. Centrālās pārvaldes Grāmatvedības nodaļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros 2024. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem;
7.3. budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) atbild par budžeta līdzekļu atbilstošu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā budžeta izdevumu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām;
7.4. pašvaldības aizņēmuma apjoms katra investīciju projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu;
7.5. par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – attiecīgā iestāde. Pašvaldības budžeta iestādes atbild par katra pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem.
8
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
9
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023
Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums par 2024. gada budžetu
2023. gads Ādažu novadā bija ierobežotas izaugsmes gads, ko būtiski ietekmēja starptautiskā drošības situācija, kuras rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis turpināja iepriekšējā gadā sākušos cenu kāpumu precēm un pakalpojumiem, kā arī veidoja skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem.
Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis 2,6 % (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī un Pierīgas reģionā. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt, minimāls dabiskais pieaugums, galvenokārt, valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot arvien pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem būtiski pārsniedz to faktisko pieejamību.
Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2024. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1888 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī citu pārtikas izstrādājumu ražošana), metālapstrādē, kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā.
Carnikavā un Ādažos paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, kā arī nekustamā īpašuma komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) vēl arvien ir vilinoša investoriem un attīstītājiem.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti:
1) Carnikavas stadiona rekonstrukcija;
2) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu;
3) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā;
4) Sociālo rehabilitātes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana dienas centrā "Ādažu Ūdensroze" un Carnikavas sociālā dienestā;
5) Pakāpeniska Ādažu vidusskolas ēkas siltināšna un ventilācijas ierīkošana.
Ādažu novada pašvaldības 2024. gada ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam.
Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot Pašvaldību likumu, likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Šis 2024. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. 2024. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentu likmju apmērs, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās.
Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās.
Pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN), kā arī citi nodokļu un nodevu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi.
Sastādot pašvaldības 2024. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 75 %, un 25 % tiek novirzīti valstij, atskaitījumu proporcija ir noteikta 2023. gada līmenī, lai gan 2020. gadā un iepriekšējos gados tā bija 80 % un 20 %.
2024. gada budžeta sagatavošanā lielākais izaicinājums bija finansējuma nodrošināšana uzsākto investīciju projektu īstenošanas nodrošināšanai, meklējot finansējuma avotus, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumu, līdz ar to 2024. gada budžetā nav vērojami būtiski izdevumu palielinājumi jau uzsāktās aktivitātēs,
Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (23 %).
Arī pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā). Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve, kā arī Atpūtas ielas un Ķiršu ielas pārbūve. Ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā. Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, ielu infrastruktūru un vispārējās izglītības iestādi 1.–9. klasei. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai.
Lai saglabātu līdzsvaru attīstībā un novada dabas pievilcībā iedzīvotājiem, pašvaldība turpina darbu pie videi draudzīgu risinājumu iedzīvināšanas publiskās ārtelpas plānošanā. Liela nozīme ir kopā ar iedzīvotājiem turpināt uzsākto Teritorijas plānojumu ar Satiksmes un ainavas tematiskiem plānojumiem.
Vienveidīgas pārvaldības kārtības iedibināšanai centralizēto ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu uzturēšanai Carnikavas ciemā pašvaldība 2024. gadā nodos minēto sistēmu uzturēšanas funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām.
Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžetā pieejamie līdzekļi pārējo izdevumu segšanai, kas vitāli nepieciešams pašvaldības iestāžu uzturēšanai, kas pieaug katru gadu, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei.
2024. gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Ādažu novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā.
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023
(Pielikums Ādažu novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 23/2024 redakcijā)
IEŅĒMUMU DAĻA
| Klasifikācijas kods | Nr.p.k. | Sadaļa | 28.03.2024. grozījumi | 25.04.2024. grozījumi | Izmaiņas |
| | 1. – 5. | Nodokļu ieņēmumi | 38 519 847 | 38 519 847 | |
| 1.1.0.0. | 1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 35 276 996 | 35 276 996 | |
| | 1.1. | pārskata gada | 35 276 996 | 35 276 996 | |
| 4.1.1.0. | 2. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 2 040 018 | 2 040 018 | |
| | 2.1. | pārskata gada | 1 900 000 | 1 900 000 | |
| | 2.2. | iepriekšējo gadu parādi | 140 018 | 140 018 | |
| 4.1.2.0. | 3. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 410 967 | 410 967 | |
| | 3.1. | pārskata gada | 350 989 | 350 989 | |
| | 3.2. | iepriekšējo gadu parādi | 59 978 | 59 978 | |
| 4.1.3.0. | 4. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm | 721 866 | 721 866 | |
| | 4.1. | pārskata gada | 650 000 | 650 000 | |
| | 4.2. | iepriekšējo gadu parādi | 71 866 | 71 866 | |
| 5.5.3.0. | 5. | Dabas resursu nodoklis | 70 000 | 70 000 | |
| 9.0.0.0. | 6. | Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas | 160 000 | 160 000 | |
| | 6.1. | valsts nodevas | 6 700 | 6 700 | |
| | 6.1.1. | t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā | 1 700 | 1 700 | |
| | 6.1.2. | t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu | 4 500 | 4 500 | |
| | 6.1.3. | t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 500 | 500 | |
| | 6.2. | pašvaldību nodevas | 153 300 | 153 300 | |
| | 6.2.1. | t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu | 350 | 350 | |
| | 6.2.2. | t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās | 1 100 | 1 100 | |
| | 6.2.3. | t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 27 000 | 27 000 | |
| | 6.2.4. | t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu | – | – | |
| | 6.2.5. | t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās | 11 500 | 11 500 | |
| | 6.2.6. | t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 106 350 | 106 350 | |
| | 6.2.7. | t.sk.: – pārējās nodevas | 7 000 | 7 000 | |
| 10.0.0.0. | 7. | Naudas sodi un sankcijas | 65 000 | 65 000 | |
| | 7.1. | Naudas sodi un sankcijas | 31 000 | 31 000 | |
| | 7.2. | Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 34 000 | 34 000 | |
| 12.0.0.0. | 8. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 25 797 | 35 106 | 9 309 |
| | 8.1. | citi nenodokļu ieņēmumi | 19 344 | 28 653 | 9 309 |
| | 8.2. | līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 500 | 500 | |
| | 8.3. | ieņēmumi no zvejas tiesību nomas | 5 953 | 5 953 | |
| 13.0.0.0. | 9. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana | 5 856 | 28 951 | 23 095 |
| 18.6.0.0. | 10. | Valsts budžeta transferti un projektu finansējums | 10 715 183 | 10 765 964 | 50 781 |
| | 10.1. | Valsts budžeta transferti | 9 468 249 | 9 519 030 | 50 781 |
| | 10.1.1. | dotācija mākslas skolas algām | 793 713 | 793 713 | |
| | 10.1.2. | dotācija sporta skolai | 291 625 | 291 625 | |
| | 10.1.3. | dotācija skolēnu ēdināšanai | 249 276 | 249 276 | |
| | 10.1.4. | dotācija mācību grāmatām | 112 839 | 112 839 | |
| | 10.1.5. | dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) | 6 646 187 | 6 646 187 | |
| | 10.1.5.1. | t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība | 1 100 762 | 1 100 762 | |
| | 10.1.5.2. | t.sk.: – skolotāju algām | 5 109 846 | 5 109 846 | |
| | 10.1.5.3. | t.sk.: – interešu izglītība | 435 579 | 435 579 | |
| | 10.1.6. | dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam | 13 088 | 13 088 | |
| | 10.1.7. | Projekts "Skolas soma" Ādaži | 40 660 | 40 660 | |
| | 10.1.8. | Projekts "Skolas soma" Carnikava | 11 220 | 11 220 | |
| | 10.1.9. | dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai | 501 000 | 501 000 | |
| | 10.1.10. | valsts dotācija ceļu uzturēšanai | 406 769 | 406 769 | |
| | 10.1.11. | dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam | 50 000 | 50 000 | |
| | 10.1.12. | dotācijas "Energoresursu atbalsts" | 200 000 | 200 000 | |
| | 10.1.13. | pārējās dotācijas | 151 872 | 202 653 | 50 781 |
| 18.6.3.0. | 10.2. | ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi | 1 246 934 | 1 246 934 | |
| | 10.2.1. | Plūdu risku projekts | 92 966 | 92 966 | |
| | 10.2.2. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 63 988 | 63 988 | |
| | 10.2.3. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 2 532 | 2 532 | |
| | 10.2.4. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos | 5 135 | 5 135 | |
| | 10.2.5. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" | 9 000 | 9 000 | |
| | 10.2.6. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" | 6 010 | 6 010 | |
| | 10.2.7. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros | 30 655 | 30 655 | |
| | 10.2.8. | Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" | 18 299 | 18 299 | |
| | 10.2.9. | ERASMUS + projekti | 150 645 | 150 645 | |
| | 10.2.10. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" | 118 650 | 118 650 | |
| | 10.2.11. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava | 390 462 | 390 462 | |
| | 10.2.12. | EKII projekts | 358 592 | 358 592 | |
| 19.2.0.0. | 11. | Pašvaldību budžeta transferti | 295 000 | 295 000 | |
| | 11.1. | no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai | 295 000 | 295 000 | |
| 21.0.0.0. | 12. | Budžeta iestāžu ieņēmumi | 1 974 755 | 1 974 755 | |
| | 12.1. | maksa par izglītības pakalpojumiem | 149 000 | 149 000 | |
| | 12.1.1. | ieņēmumi no vecāku maksām (PII) | 24 000 | 24 000 | |
| | 12.1.2. | ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS) | 125 000 | 125 000 | |
| | 12.2. | ieņēmumi par nomu un īri | 180 000 | 180 000 | |
| | 12.2.1. | ieņēmumi par telpu nomu | 143 000 | 143 000 | |
| | 12.2.2. | ieņēmumi par zemes nomu | 36 000 | 36 000 | |
| | 12.2.3. | pārējie ieņēmumi par nomu | 1 000 | 1 000 | |
| | 12.3. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 1 543 755 | 1 543 755 | |
| | 12.3.1. | budžeta iestāžu maksas pakalpojumi | 135 600 | 135 600 | |
| | 12.3.2. | ieņēmumi no biļešu realizācijas | 2 500 | 2 500 | |
| | 12.3.3. | ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem © | 1 405 655 | 1 405 655 | |
| | 12.4. | pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi | 102 000 | 102 000 | |
| | | KOPĀ IEŅĒMUMI: | 51 761 438 | 51 844 623 | 83 185 |
| F21010000 AS | 13. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 9 755 067 | 9 755 067 | |
| | 13.1. | Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem | 3 195 223 | 3 195 223 | |
| | 13.2. | Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi | 6 559 844 | 6 559 844 | |
| F40020010 | 14. | Valsts Kases kredīti | 1 941 929 | 1 941 929 | |
| | 14.1. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos | 541 742 | 541 742 | |
| | 14.2. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā | 349 985 | 349 985 | |
| | 14.3. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana | 79 023 | 79 023 | |
| | 14.4. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. | 783 000 | 783 000 | |
| | 14.5. | EKII projekts | 188 179 | 188 179 | |
| | KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: | 63 458 434 | 63 541 619 | 83 185 |
IZDEVUMU DAĻA
| Klasifikācijas kods | Nr.p.k. | Sadaļa | 28.03.2024. grozījumi | 25.04.2024. grozījumi | Izmaiņas |
| 01.000 | 1. | Vispārējie valdības dienesti | 11 675 168 | 11 718 990 | 43 822 |
| | 1.1. | pārvalde | 1 983 487 | 1 983 487 | |
| | 1.2. | deputāti | 376 850 | 376 850 | |
| | 1.3. | administratīvā komisija | 62 512 | 62 512 | |
| | 1.4. | iepirkumu komisija | 45 277 | 45 277 | |
| | 1.5. | vēlēšanu komisija | 16 272 | 67 053 | 50 781 |
| | 1.6. | pārējās komisijas | 53 045 | 53 045 | |
| | 1.7. | aizņēmumu procentu maksājumi | 2 229 302 | 2 229 302 | |
| | 1.8. | Iemaksas PFIF | 6 498 116 | 6 498 116 | |
| | 1.9. | Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana | 410 307 | 403 348 | -6 959 |
| 03.000 | 2. | Sabiedriskā kārtība un drošība | 1 046 328 | 1 046 328 | |
| 04.000 | 3. | Ekonomiskā darbība | 587 548 | 587 548 | |
| | 3.1. | Sabiedriskās attiecības, laikraksts | 179 686 | 179 026 | |
| | 3.2. | Autoceļu fonds | 407 862 | 408 522 | |
| 05.000 | 4. | Vides aizsardzība | 174 970 | 174 970 | |
| | 4.1. | Dabas resursu nodokļa izlietojums | 174 970 | 174 970 | |
| 06.000 | 5. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 14 591 725 | 14 665 800 | 74 075 |
| | 5.1. | Izdevumi neparedzētiem gadījumiem | 70 000 | 70 000 | |
| | 5.2. | Būvvalde | 330 452 | 330 452 | |
| | 5.3. | Teritorijas plānošanas nodaļa | 393 055 | 393 055 | |
| | 5.4. | Attīstības un projektu nodaļa | 1 841 370 | 1 834 021 | -7 349 |
| | 5.4.1. | nodaļa | 698 938 | 723 229 | 24 291 |
| | 5.4.2. | Projekts "Sabiedrība ar dvēseli" | 40 000 | 40 000 | |
| | 5.4.3. | Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi. | 15 094 | 15 094 | |
| | 5.4.4. | TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) | 50 458 | 50 458 | |
| | 5.4.5. | "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" | 145 650 | 114 010 | -31 640 |
| | 5.4.6. | Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava | 397 337 | 397 337 | |
| | 5.4.7. | Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 207 440 | 207 440 | |
| | 5.4.8. | LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 14 067 | 14 067 | |
| | 5.4.9. | Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos | 7 900 | 7 900 | |
| | 5.4.10. | Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva" | 9 000 | 9 000 | |
| | 5.4.11. | Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation" | 12 020 | 12 020 | |
| | 5.4.12. | Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros | 30 655 | 30 655 | |
| | 5.4.13. | LIFE NewBauhaus projekts | 168 527 | 168 527 | |
| | 5.4.14. | ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts | 44 284 | 44 284 | |
| | 5.5. | Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana | 11 956 848 | 12 038 272 | 81 424 |
| | 5.5.1. | Nekustamā īpašuma nodaļa | 1 199 200 | 1 199 200 | |
| | 5.5.2. | Vecštāles ceļa rekonstrukcija | 1 875 165 | 1 875 165 | |
| | 5.5.3. | SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā | 452 896 | 452 896 | |
| | 5.5.4. | Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" | 1 574 037 | 1 574 037 | |
| | 5.5.5. | P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana | 5 367 776 | 5 373 200 | 5 424 |
| | 5.5.6. | Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos | 35 000 | 35 000 | |
| | 5.5.7. | Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) | 300 000 | 300 000 | |
| | 5.5.8. | Liepu alejas rekonstrukcija | 263 703 | 263 703 | |
| | 5.5.9. | Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava | 17 500 | 17 500 | |
| | 5.5.10. | Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km | 255 000 | 255 000 | |
| | 5.5.11. | Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana | 39 800 | 39 800 | |
| | 5.5.12. | Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. | 30 000 | 30 000 | |
| | 5.5.13. | EKII projekts | 546 771 | 546 771 | |
| | 5.5.14. | Kļavu ielā divkāršā virsmas apstrāde 0.35 km | | 55 000 | 55 000 |
| | 5.5.15. | Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi | | 21 000 | 21 000 |
| 08.000 | 6. | Atpūta, kultūra un reliģija | 2 529 195 | 2 527 695 | -1 500 |
| | 6.1. | Kultūra | 1 326 358 | 1 334 858 | 8 500 |
| | 6.1.1. | Ādažu kultūras centrs | 638 050 | 638 050 | |
| | 6.1.2. | Tautas nams "Ozolaine" | 485 180 | 493 680 | 8 500 |
| | 6.1.3. | Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs | 172 588 | 172 588 | |
| | 6.1.4. | Tūrisms | 30 540 | 30 540 | |
| | 6.2. | SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © | 195 755 | 195 755 | |
| | 6.3. | Ādažu bibliotēka | 153 395 | 153 395 | |
| | 6.4. | Carnikavas bibliotēka | 64 814 | 64 814 | |
| | 6.5. | Sporta daļa | 765 645 | 755 645 | -10 000 |
| | 6.6. | Evaņģēliski luteriskās draudzes | 4 000 | 4 000 | |
| | 6.7. | Multihalle | 19 228 | 19 228 | |
| 10.000 | 7. | Sociālā aizsardzība | 3 834 372 | 3 806 675 | -27 697 |
| | 7.1. | Sociālais dienests | 2 756 987 | 2 756 987 | |
| | 7.1.1. | Sociālās funkcijas nodrošināšana | 650 934 | 650 934 | |
| | 7.1.2. | Pabalsti | 1 598 833 | 1 598 833 | |
| | 7.1.3. | Mērķdotācija | – | – | |
| | 7.1.4. | Asistentu pakalpojumi | 501 000 | 501 000 | |
| | 7.1.5. | Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana | 6 220 | 6 220 | |
| | 7.2. | Stipendiāti / bezdarbnieki | 14 244 | 14 244 | |
| | 7.3. | SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs | 659 230 | 631 533 | -27 697 |
| | 7.3.1. | DI centra uzturēšanas izdevumi | 402 247 | 374 550 | -27 697 |
| | 7.3.2. | DI projekts- specializētās darbnīcas | 48 400 | 48 400 | |
| | 7.3.3. | DI centra pakalpojumi (projekts) | 208 583 | 208 583 | |
| | 7.4. | Bāriņtiesa | 139 599 | 139 599 | |
| | 7.5. | Dotācijas "Energoresursu atbalsts" | 200 000 | 200 000 | |
| | 7.6. | Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam | 50 000 | 50 000 | |
| | 7.7. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" | 10 226 | 10 226 | |
| | 7.8. | SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" | 4 086 | 4 086 | |
| 09.000 | 8. | Izglītība | 25 311 613 | 25 298 401 | -13 212 |
| | 8.1. | Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem | 750 000 | 750 000 | |
| | 8.2. | Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde | 2 335 378 | 2 312 869 | -22 509 |
| | 8.2.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 421 677 | 421 677 | |
| | 8.2.2. | pārējās izmaksas | 1 607 425 | 1 584 916 | -22 509 |
| | 8.2.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 306 276 | 306 276 | |
| | 8.3. | Kadagas PII | 1 432 166 | 1 426 182 | -5 984 |
| | 8.3.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 162 247 | 162 247 | |
| | 8.3.2. | pārējās izmaksas | 1 085 170 | 1 082 134 | -3 036 |
| | 8.3.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 184 749 | 181 801 | -2 948 |
| | 8.4. | Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" | 1 599 680 | 1 599 680 | |
| | 8.4.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 243 715 | 243 715 | |
| | 8.4.2. | pārējās izmaksas | 1 191 033 | 1 191 033 | |
| | 8.4.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 164 932 | 164 932 | |
| | 8.5. | Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" | 1 456 118 | 1 451 590 | -4 528 |
| | 8.5.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 156 962 | 156 962 | |
| | 8.5.2. | pārējās izmaksas | 1 154 321 | 1 149 793 | -4 528 |
| | 8.5.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 144 835 | 144 835 | |
| | 8.6. | Privātās izglītības iestādes | 2 827 823 | 2 827 823 | |
| | 8.7. | Carnikavas pamatskola | 2 178 796 | 2 173 605 | -5 191 |
| | 8.7.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 1 239 539 | 1 239 539 | |
| | 8.7.2. | ēdināšana (mērķdotācija) | 54 247 | 54 247 | |
| | 8.7.3. | pārējās izmaksas | 574 524 | 569 333 | -5 191 |
| | 8.7.4. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 283 797 | 283 797 | |
| | 8.7.5. | projekts "Skolas soma" | 11 220 | 11 220 | |
| | 8.7.6. | projekti Erasmus+; NordPlus | 15 469 | 15 469 | |
| | 8.8. | Carnikavas stadiona rekonstrukcija | 121 415 | 121 415 | |
| | 8.9. | Ādažu vidusskola | 8 859 712 | 8 880 712 | 21 000 |
| | 8.9.1. | pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija) | 4 407 640 | 4 407 640 | |
| | 8.9.2. | pārējās izmaksas | 978 686 | 999 686 | 21 000 |
| | 8.9.3. | uzturēšanas izmaksas (CKS) | 494 969 | 494 969 | |
| | 8.9.4. | projekts Erasmus+ | 266 093 | 266 093 | |
| | 8.9.5. | projekts "Skolas soma" | 40 660 | 40 660 | |
| | 8.9.6. | Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana | 87 728 | 87 728 | |
| | 8.9.7. | Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana. | 870 000 | 870 000 | |
| | 8.9.8. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas | 684 194 | 684 194 | |
| | 8.9.9. | sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS) | 275 489 | 275 489 | |
| | 8.9.10. | sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija) | 236 281 | 236 281 | |
| | 8.9.11. | PII | 517 972 | 517 972 | |
| | 8.9.11.1. | - pedagogu algas (mērķdotācija) | 140 817 | 140 817 | |
| | 8.9.11.2. | - uzturēšana | 350 392 | 350 392 | |
| | 8.9.11.3. | - uzturēšanas izmaksas (CKS) | 26 763 | 26 763 | |
| | 8.10. | Ādažu novada mākslu skola | 1 852 644 | 1 856 644 | 4 000 |
| | 8.10.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 795 545 | 795 545 | |
| | 8.10.2. | pārējās izmaksas | 1 057 099 | 1 061 099 | 4 000 |
| | 8.11. | Sporta skola | 740 716 | 740 716 | |
| | 8.11.1. | pedagogu algas (mērķdotācija) | 291 666 | 291 666 | |
| | 8.11.2. | Pašvaldības finansējums | 449 050 | 449 050 | |
| | 8.12. | Izglītības un jauniešu lietu pārvalde | 482 391 | 482 391 | |
| | 8.13. | Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos | 3 000 | 3 000 | |
| | 8.14. | ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai | 16 121 | 16 121 | |
| | 8.15. | ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs © | 1 049 | 1 049 | |
| | 8.16. | Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" | 765 | 765 | |
| | 8.17. | Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos | 637 343 | 637 343 | |
| | 8.18. | VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" | 16 496 | 16 496 | |
| | 8.18.1. | Ādaži | 16 496 | 16 496 | |
| | 8.18.2. | Carnikava | – | – | |
| | | KOPĀ IZDEVUMI: | 59 750 919 | 59 826 407 | 75 488 |
| F40020020 | 9. | Kredītu pamatsummas atmaksa | 3 657 198 | 3 657 198 | |
| | | PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: | 63 408 117 | 63 483 605 | 75 488 |
| F21010000 AB | – | Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām | 50 317 | 58 014 | 7 697 |
3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023
Paskaidrojuma raksts par 2024. gada budžetu
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi 2024. gadā plānoti 50 914 203 euro apmērā, un tos veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi un sankcijas), ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pamatbudžeta kontu atlikums 2024. gada 1. janvārī plānots 9 016 614 euro.
Ieņēmumi – 2024. gada plāns
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 34 831 773 euro.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (ieskaitot iepriekšējo gadu parādus) par zemi – 2 040 018 euro, par ēkām – 410 967 euro, par mājokļiem un inženierbūvēm – 721 866 euro.
Dabas resursa nodokļa ieņēmumi plānoti 70 000 euro apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus 237 309 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru atalgojumam, mācību grāmatām, brīvpusdienām, programmai "Skolas soma", māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam, sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, ceļu uzturēšanai, dotācija iedzīvotāju energoresursu atbalstam un dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam plānota 8 993 696 euro apmērā.
2024. gadā plānots saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus 1 159 816 euro apmērā.
Norēķiniem starp pašvaldībām par izglītojamajiem, kas ir deklarēti citās pašvaldībās, bet apmeklē Ādažu pašvaldības izglītības iestādes un citi ieņēmumi no citām pašvaldībām plānots 295 000 euro.
Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi ir plānoti 2 153 758 euro apmērā, tajā skaitā ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem (1 574 037 euro), vecāku maksa par bērnu interešu pulciņu apmeklēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Mākslas un mūzikas skolās, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti 58 317 823 euro apmērā un Valsts kases aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2024. gadā plānotas 3 486 155 euro apmērā.
Izdevumi – 2024. gada plāns
Vispārējie valdības dienesti – 11 584 924 euro
Izdevumi paredz līdzekļus domes darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 6 416 104 euro
• domes pārvalde 1 983 487 euro
• Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana 410 307 euro
• deputātu atlīdzība 376 850 euro
• komisiju darba atalgojums 168 874 euro
• aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei 2 229 302 euro
Sabiedriskā kārtība un drošība – 1 032 368 euro
Izdevumi paredzēti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, uzturot divas patruļu grupas un vienu vecāko inspektoru/operatīvo dežurantu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.
Ekonomiskās darbības izdevumi – 521 949 euro
• Sabiedriskās attiecības 179 686 euro. Izdevumi paredzēti sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.
• Autoceļa fonda izlietojums 342 263 euro, kas paredzēts pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 14 182 679 euro
Rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem – 70 000 euro.
Pārējie izdevumi paredzēti apsaimniekošanas pamatdarbību veikšanai, labiekārtošanai un investīciju projektiem:
• 2024. gadā nozīmīgākie ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētie investīciju projekti un konkursi (2 645 689 euro):
| o nekustamā īpašuma iegāde skolas celtniecībai Podniekos | 1 037 000 |
| o maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava | 397 337 |
| o Gaujas pretplūdu projekta realizācija | 363 351 |
| o Pastaigu taka gar Baltezera kanālu | 207 440 |
| o dalība "LIFE_BauhausingEurope" projektā – pašvaldības ēkas atjaunošana un tās apkaimes pārveidošana 168 527 | |
| o "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava"" | 145 650 |
| o Projekta "Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā" pieteikuma dokumentācijas sagatavošana | 120 000 |
| o TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) | 50 458 |
| o ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts | 44 284 |
| o Dalība projektā par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros | 30 655 |
| o Rīgas plānošanas reģiona un Ādažu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas izveide 2024. gadā | 25 000 |
| o Mākslu skolas ārtelpas labiekārtošanas projekts Garā iela 20, Carnikavā | 14 067 |
| o ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20, Carnikavā | 13 000 |
| o jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei projekts | 12 020 |
| o dalība projektā "Eiropas pilsētu iniciatīva" | 9 000 |
| o Publiskās ārtelpas izveidošanas projekts Gaujas ielā 31, Ādažos | 7 900 |
• 9 905 013 euro – pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai, izveidošanai, labiekārtošanai un uzturēšanai.
Nozīmīgākās pozīcijas 2024. gadā:
| o teritorijas un īpašumu apsaimniekošana | 4 747 802 |
| o dzīvokļu komunālie pakalpojumi Carnikavas pagastā | 1 574 037 |
| o Vecštāles ceļa pārbūve 8,2 km (sadarbībā ar AM) | 1 875 165 |
| o EKII projekts | 546 771 |
| o Draudzības ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0,35 km | 255 000 |
| o Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m) | 210 000 |
| o Atpūtas ielas pārbūve (no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai Carnikavā) | 106 152 |
| o Krastupes ielas rekonstrukcijas projekta izstrāde | 85 000 |
| o Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0,17 km | 77 074 |
| o Jūras ielā gājēju pārejas ar ātrumvalni izbūve | 47 801 |
| o Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana | 39 800 |
| o konkurss "Sabiedrība ar dvēseli" | 40 000 |
| o Ādažu novada teritorijas plānojuma transporta plāns | 40 000 |
| o Ādažu novada teritorijas plānojuma ainavu plāns | 38 526 |
| o tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos | 35 000 |
| o jaunās skolas tehniski ekonomiskā projekta izstrāde | 30 000 |
| o ēkas Gaujas iela 16 pieslēgšana centrālizētajai apkures sistēmai | 30 000 |
| o Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai | 30 000 |
| o Tautas nama "Ozolaine" cokola un notekcauruļu remonts | 26 836 |
| o Ādažu vidusskolas un PII Strautiņš tehniskā apsekošana | 20 000 |
| o Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava | 17 500 |
| o Drošības uzlabojumi Siguļos (gājēju pāreja, ietve, pietura) | 17 500 |
| o iniciatīvas projektu konkurss iedzīvotājiem un mākslas kolektīviem | 15 049 |
Atpūta, kultūra, sports un reliģija – 2 519 182 euro
• Ādažu novada kultūras centram 638 050 euro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 164 500 euro. 2024. gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa uz energoefektīvu aprīkojumu.
• Carnikavas kultūras namam "Ozolaine" 485 180 euro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 176 650 euro. 2024. gadā plānota jaunas skaņu tehnikas iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai.
• Carnikavas novadpētniecības centram 172 588 euro.
• Tūrismam 30 540 euro.
• ERAF līdzfinansētais projekts SAM 5.5.1. "Saviļņojošā Vidzeme" Carnikavas pagastā ir noslēdzies, taču 2024. gadā ir jāveic no ERAF saņemtā noslēguma finansējuma atmaksa projekta partneriem 185 742 euro.
| • Ādažu bibliotēkai | 153 395 euro. |
| • Carnikavas bibliotēkai | 64 814 euro. |
| • sportam un sporta infrastruktūrai | 765 645 euro, t.sk.: |
| o atbalstam sportistiem un sporta organizācijām | 83 125 |
| o sporta pasākumu rīkošanai | 65 580 |
| o āra trenažieru uzstādīšana pie Ādažu stadiona | 26 310 |
| • evaņģēliski luterisko draudžu atbalstam | 4 000 euro |
| • Multifunkcionālās zāles uzturēšanai | 19 228 euro. |
Izglītība – 24 609 695 euro
• pirmsskolas izglītības iestādei "Strautiņš" 2 321 468 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 413 462 euro.
2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:
| o ēkas specifiskie remonti | 50 000 |
| o interneta tīkla sakārtošana | 20 000 |
| o vēsturisko ieejas 2 vārtu, 4 vārtiņu maiņa un 6 stabu remonts | 12 000 |
| o piekļuves sistēmas automatizācija (kodi vārtiem un ieejas durvīm) | 11 222 |
| o raidera ar uzkabēm (sniega pūtējs, slota, lāpsta) iegāde | 10 000 |
• pirmsskolas izglītības iestādei "Mežavēji" 1 447 836 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 158 733 euro.
• pirmsskolas izglītības iestādei "Riekstiņš" 1 594 129 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 238 164 euro.
2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:
| o grīdas kopšanas ierīces iegāde | 5 900 |
| o nosūces uzstādīšana un pieslēgšana pie gaisa apstrādes iekārtas kanāla virtuvei | 5 000 |
• pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūra" 1 451 440 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 152 284 euro.
• Carnikavas pamatskolai 2 139 500 euro, t.sk.:
| o mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem un ēdināšanai | 1 176 594 |
| o projektu "Erasmus+" un "NordPlus" realizācijai | 15 469 |
| o projekta "Skolas soma" realizācijai | 3 668 |
2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:
| o finansējums papildus trīs 1. klašu uzņemšanai | 57 232 |
| o tērpi deju kolektīvam | 3 764 |
| o basketbola konstrukciju pacelšanas mehānisma drošības sistēma | 2 015 |
• Ādažu vidusskolai 8 531 592 euro, t.sk.:
| o mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem | 4 376 407 |
| o pirmsskolas izglītības nodrošināšanai un uzturēšanai | 370 450 |
| o projektu "Erasmus+" realizācijai | 266 093 |
| o mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai sākumskolā | 166 307 |
| o projekta "Skolas soma" realizācijai | 14 485 |
2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:
| o Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana | 870 000 |
| o Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana | 70 000 |
| o Galdi un krēsli C korpusa 2. stāva klasēm 150 komplekti | 36 000 |
| o Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas fasādes atjaunošanas projekta pabeigšana | 34 497 |
| o Optiskās datu pārraides nodrošināšana Ādažu vidusskolā | 17 820 |
| o Ādažu vidusskolas ēkas C korpusa otrā stāva tualešu pārbūve (bērnudārza pārbūve) | 12 000 |
• Ādažu novada Mākslu skolai 1 647 206 euro, t.sk.:
| o mērķdotācija pedagogu darba samaksai | 651 116 |
| o jaunu datoru iegādei | 9 000 |
• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai 706 578 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai 314 606 euro.
• finansējums, kas pārskaitāms citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados plānots 750 000 euro apmērā.
• finansējums bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs 2 861 690 euro.
• Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei 482 391 euro, t.sk.:
| o skolēnu vasaras nodarbinātība | 61 541 |
| o radošajām darbnīcām vasarā | 39 360 |
| o labāko skolēnu apbalvošanai | 25 320 |
| o sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu profesionālo skolu izglītojamo nokļūšanai uz mācību iestādēm speciālajām izglītības iestādēm | 18 000 |
| o mācību jomu koordinātora un edagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojums | 7 841 |
| o nodrošinājums mācību jomu koordinatoru aktivitātēm | 6 500 |
| o jauniešu iniciatīvu projektu finansēšanai | 4 000 |
| o rezerve skolēnu līdzfinansējumam dalībai konkursos, balstoties uz kritērijiem | 3 000 |
• VISA projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā 15 746 euro.
| • ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai | 17 962 |
| • Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos | 637 343 |
Sociālā aizsardzība 3 797 026 euro
| • dažādu veidu pabalstiem | 1 173 173 |
| • mērķdotācijai asistentu pakalpojumiem | 501 000 |
| • daudzbērnu ģimeņu atbalstam un atbalsta sistēmas nodrošināšanai | 210 200 |
| • pabalsts/ līdzfinansējums par ēdināšanu (EUR 1/dienā 5.–9. klase) | 205 460 |
| • valsts dotācija iedzīvotājiem energoresursu atbalstam | 50 000 |
| • valsts dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam | 200 000 |
| • deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumiem | 209 617 |
| • deinstitucionalizācijas centra uzturēšanai | 402 247 |
| • zupas virtuve | 36 162 |
| • iniciatīvas projektu konkursam biedrībām | 15 000 |
| • deinstitucionalizācijas projekts – specializētās darbnīcas | 10 250 |
| • Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai | 139 599 |
| • sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana | 6 220 |
| • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (Ādažos) | 10 226 |
| • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (Carnikavā) | 4 086 |
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos gados lielākās investīcijas plānotas izglītības infrastruktūrā, t.sk. divu izglītības iestāžu projektēšanai un būvniecībai Podniekos, sociālajā infrastruktūrā, energoresursu samazināšanas un kanalizācijas sistēmu uzlabošanā (Kalngales NAI pārbūvei). Tāpat apjomīgas investīcijas plānotas mobilitātes uzlabošanai, veloceliņa Rīga–Carnikava, mobilitātes punkta un Baltezera gājēju celiņa izveidošanā. Plānota publiskā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu, kā arī turpināsies darbs pie pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanas.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi un plānotajiem aizņēmumiem, 2024. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 3 486 155 euro.
2024. gadā pašvaldība paredz aizņēmumus Valsts kasē 1 873 161 euro apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem, Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos, kā arī Ādažu vidusskolas atjaunošanai.
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
4. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023
(Pielikums Ādažu novada domes 25.04.2024. saistošo noteikumu Nr. 23/2024 redakcijā)
Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats
5. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023
Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām | 2023. gada plāns |
| KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU | 61 803 978 |
| I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 50 914 203 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 34 831 773 |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 3 172 851 |
| 5.5.3.0. | Dabas resursu nodoklis | 70 000 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 160 000 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 65 000 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 6 453 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas | 5 856 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 10 153 512 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 295 000 |
| 21.0.0.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 153 758 |
| F 40020010 | Aizņēmumi Valsts kasē | 1 873 161 |
| F 40320010 | Naudas līdzekļu atlikums | 9 016 614 |
| | | |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU | 61 803 978 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 58 317 823 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 11 584 926 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 1 032 368 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 521 949 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 70 000 |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 14 182 678 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 2 519 182 |
| 09.000 | Izglītība | 24 609 695 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 3 797 026 |
| F 40320020 | Aizņēmumu atmaksa | 3 486 155 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 58 317 823 |
| 1000 | Atlīdzība | 25 028 804 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 12 855 251 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 236 572 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 2 229 302 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 7 741 462 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 1 937 009 |
| 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 8 289 423 |
| F 40320020 | Aizņēmumu atmaksa | 3 486 155 |
Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone
