Ādažu novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 32/2024
Ādažos 2024. gada 27. jūnijā
Grozījumi Ādažu
novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2024. gadam"
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 16 § 42)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un
17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6.
pantu
Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un
2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):
2.3.1. ieņēmumi - EUR 52 574 335;
2.3.2. izdevumi - EUR 60 556 119;
2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 941 929;
2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums)
- EUR 3 657 198".
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V.
Bulāns
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
Pamatbudžets
2024. gadam
IEŅĒMUMU
DAĻA
|
Klasifikācijas kods
|
Nr.p.k. |
Sadaļa
|
25.04.2024. grozījumi
|
27.06.2024. grozījumi
|
Izmaiņas
|
|
|
1.
- 5. |
Nodokļu ieņēmumi |
38 519
847
|
38 519
847
|
|
|
1.1.0.0. |
1. |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
35 276
996
|
35 276
996
|
|
| |
1.1. |
pārskata gada |
35 276 996
|
35 276 996
|
|
|
4.1.1.0. |
2. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
2 040
018
|
2 040
018
|
|
| |
2.1. |
pārskata gada |
1 900 000
|
1 900 000
|
|
| |
2.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
140 018
|
140 018
|
|
|
4.1.2.0. |
3. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
410 967
|
410 967
|
|
| |
3.1. |
pārskata gada |
350 989
|
350 989
|
|
| |
3.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
59 978
|
59 978
|
|
|
4.1.3.0. |
4. |
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un
inženierbūvēm |
721 866
|
721 866
|
|
| |
4.1. |
pārskata gada |
650 000
|
650 000
|
|
| |
4.2. |
iepriekšējo gadu parādi |
71 866
|
71 866
|
|
|
5.5.3.0. |
5. |
Dabas resursu nodoklis |
70 000
|
70 000
|
|
|
9.0.0.0. |
6. |
Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas |
160 000
|
167 000
|
7 000
|
| |
6.1. |
valsts nodevas |
6 700
|
6 700
|
|
| |
6.1.1. |
t.sk.: - par apliecinājumiem
un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā |
1 700
|
1 700
|
|
| |
6.1.2. |
t.sk.: - par civilstāvokļa
aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu |
4 500
|
4 500
|
|
| |
6.1.3. |
t.sk.: - pārējās valsts
nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
500
|
500
|
|
| |
6.2. |
pašvaldību nodevas |
153 300
|
160 300
|
7 000
|
| |
6.2.1. |
t.sk.: - nodeva par domes
izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu |
350
|
350
|
|
| |
6.2.2. |
t.sk.: - nodeva par
izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās |
1 100
|
1 100
|
|
| |
6.2.3. |
t.sk.: - nodeva par
tirdzniecību publiskās vietās |
27 000
|
34 000
|
7 000
|
| |
6.2.4. |
t.sk.: - nodeva par dzīvnieku
turēšanu |
-
|
-
|
|
| |
6.2.5. |
t.sk.: - nodeva par reklāmas,
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās |
11 500
|
11 500
|
|
| |
6.2.6. |
t.sk.: - nodeva par
būvatļaujas saņemšanu |
106 350
|
106 350
|
|
| |
6.2.7. |
t.sk.: - pārējās nodevas |
7 000
|
7 000
|
|
|
10.0.0.0. |
7. |
Naudas sodi un sankcijas |
65 000
|
65 000
|
|
| |
7.1. |
Naudas sodi un sankcijas |
31 000
|
31 000
|
|
| |
7.2. |
Naudas sodi par pārkāpumiem
ceļu satiksmē |
34 000
|
34 000
|
|
|
12.0.0.0. |
8. |
Pārējie nenodokļu ieņēmumi |
35 106
|
57 106
|
22 000
|
| |
8.1. |
citi nenodokļu ieņēmumi |
28 653
|
50 653
|
22 000
|
| |
8.2. |
līgumsodi un procentu
maksājumi par saistību neizpildi |
500
|
500
|
|
| |
8.3. |
ieņēmumi no zvejas tiesību
nomas |
5 953
|
5 953
|
|
|
13.0.0.0. |
9. |
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana |
28 951
|
28 951
|
|
|
18.6.0.0. |
10. |
Valsts budžeta transferti un projektu finansējums |
10 765
964
|
10 765
964
|
|
|
|
10.1. |
Valsts budžeta
transferti |
9 519 030
|
9 519 030
|
|
| |
10.1.1. |
dotācija mākslas skolas
algām |
793 713
|
793 713
|
|
| |
10.1.2. |
dotācija sporta skolai |
291 625
|
291 625
|
|
| |
10.1.3. |
dotācija skolēnu
ēdināšanai |
249 276
|
249 276
|
|
| |
10.1.4. |
dotācija mācību grāmatām |
112 839
|
112 839
|
|
| |
10.1.5. |
dotācijas pedagogu algām
(vsk., PII) |
6 646 187
|
6 646 187
|
|
| |
10.1.5.1. |
t.sk.: - piecgadīgo bērnu
apmācība |
1 100 762
|
1 100 762
|
|
| |
10.1.5.2. |
t.sk.: - skolotāju algām |
5 109 846
|
5 109 846
|
|
| |
10.1.5.3. |
t.sk.: - interešu
izglītība |
435 579
|
435 579
|
|
| |
10.1.6. |
dotācija māksliniecisko
kolektīvu vadītāju atalgojumam |
13 088
|
13 088
|
|
| |
10.1.7. |
Projekts "Skolas
soma" Ādaži |
40 660
|
40 660
|
|
| |
10.1.8. |
Projekts "Skolas
soma" Carnikava |
11 220
|
11 220
|
|
| |
10.1.9. |
dotācija asistenta
pakalpojumu nodrošināšanai |
501 000
|
501 000
|
|
| |
10.1.10. |
valsts dotācija ceļu
uzturēšanai |
406 769
|
406 769
|
|
| |
10.1.11. |
dotācijas Ukrainas pilsoņu
atbalstam |
50 000
|
50 000
|
|
| |
10.1.12. |
dotācijas "Energoresursu
atbalsts" |
200 000
|
200 000
|
|
| |
10.1.13. |
pārējās dotācijas |
202 653
|
202 653
|
|
| 18.6.3.0. |
10.2. |
ES struktūrfondu līdzekļi un
aktivitāšu līdzfinansējumi |
1 246 934
|
1 246 934
|
|
| |
10.2.1. |
Plūdu risku projekts |
92 966
|
92 966
|
|
| |
10.2.2. |
Pastaigu taka gar Baltezera
kanālu |
63 988
|
63 988
|
|
| |
10.2.3. |
LAD, Jūras Zeme projekts,
Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
2 532
|
2 532
|
|
| |
10.2.4. |
Publiskās ārtelpas izveide
Gaujas ielā 31 Ādažos |
5 135
|
5 135
|
|
| |
10.2.5. |
Projekts "Eiropas
pilsētu iniciatīva" |
9 000
|
9 000
|
|
| |
10.2.6. |
Projekts jauniešu asociāciju
federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts
"YOUTth and democracy: empowering Europe's next
generation" |
6 010
|
6 010
|
|
| |
10.2.7. |
Projekts par energokopienām.
Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning
programmas projekta ietvaros |
30 655
|
30 655
|
|
| |
10.2.8. |
Dalība atveseļošanas un
noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi
cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības
nodrošināšanai" |
18 299
|
18 299
|
|
| |
10.2.9. |
ERASMUS + projekti |
150 645
|
150 645
|
|
| |
10.2.10. |
"Mobilitātes punkta
infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -
"Carnikava"" |
118 650
|
118 650
|
|
| |
10.2.11. |
Maģistrālā veloceļa izbūve
Rīga-Carnikava |
390 462
|
390 462
|
|
| |
10.2.12. |
EKII projekts |
358 592
|
358 592
|
|
|
19.2.0.0. |
11. |
Pašvaldību budžeta transferti |
295 000
|
295 000
|
|
| |
11.1. |
no citām pašvaldībām
izglītības funkciju nodrošināšanai |
295 000
|
295 000
|
|
|
21.0.0.0. |
12. |
Budžeta iestāžu ieņēmumi |
1 974
755
|
2 675
467
|
700 712
|
| |
12.1. |
maksa par izglītības
pakalpojumiem |
149 000
|
149 000
|
|
| |
12.1.1. |
ieņēmumi no vecāku maksām
(PII) |
24 000
|
24 000
|
|
| |
12.1.2. |
ieņēmumi no vecāku maksām
(ĀNMS, BJSS) |
125 000
|
125 000
|
|
| |
12.2. |
ieņēmumi par nomu un īri |
180 000
|
195 370
|
15 370
|
| |
12.2.1. |
ieņēmumi par telpu nomu |
143 000
|
158 370
|
15 370
|
| |
12.2.2. |
ieņēmumi par zemes nomu |
36 000
|
36 000
|
|
| |
12.2.3. |
pārējie ieņēmumi par
nomu |
1 000
|
1 000
|
|
| |
12.3. |
budžeta iestāžu maksas
pakalpojumi |
1 543 755
|
2 224 097
|
680 342
|
| |
12.3.1. |
budžeta iestāžu maksas
pakalpojumi |
135 600
|
135 600
|
|
| |
12.3.2. |
ieņēmumi no biļešu
realizācijas |
2 500
|
2 500
|
|
| |
12.3.3. |
ieņēmumi no dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem © |
1 405 655
|
2 085 997
|
680 342
|
| |
12.4. |
pārējie ieņēmumi/stāvvietu
ieņēmumi |
102 000
|
107 000
|
5 000
|
|
|
|
KOPĀ
IEŅĒMUMI:
|
51 844
623
|
52 574
335
|
729 712
|
|
F21010000 AS |
13. |
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā |
9 755
067
|
9 755
067
|
|
| |
13.1. |
Naudas atlikums iezīmētiem
mērķiem |
3 195 223
|
3 195 223
|
|
| |
13.2. |
Naudas atlikums pašvaldības
līdzekļi |
6 559 844
|
6 559 844
|
|
|
F40020010 |
14. |
Valsts Kases kredīti |
1 941
929
|
1 941
929
|
|
| |
14.1. |
Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecībai Podniekos |
541 742
|
541 742
|
|
| |
14.2. |
SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
349 985
|
349 985
|
|
| |
14.3. |
Ādažu vidusskolas ēkas B
korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes
atjaunošana |
79 023
|
79 023
|
|
| |
14.4. |
Ādažu vidusskolas ēkas A
korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī,
vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes
atjaunošana. |
783 000
|
783 000
|
|
| |
14.5. |
EKII projekts |
188 179
|
188 179
|
|
|
|
KOPĀ
PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:
|
63 541
619
|
64 271
331
|
729 712
|
IZDEVUMU
DAĻA
|
Klasifikācijas kods
|
Nr.p.k.
|
Sadaļa
|
25.04.2024. grozījumi
|
27.06.2024. grozījumi
|
Izmaiņas
|
|
01.000 |
1. |
Vispārējie valdības dienesti |
11 718
990
|
11 668
303
|
-50 687
|
| |
1.1. |
pārvalde |
1 983 487
|
1 983 487
|
|
| |
1.2. |
deputāti |
376 850
|
376 850
|
|
| |
1.3. |
administratīvā komisija |
62 512
|
62 512
|
|
| |
1.4. |
iepirkumu komisija |
45 277
|
45 277
|
|
| |
1.5. |
vēlēšanu komisija |
67 053
|
67 053
|
|
| |
1.6. |
pārējās komisijas |
53 045
|
53 045
|
|
| |
1.7. |
aizņēmumu procentu
maksājumi |
2 229 302
|
2 178 615
|
-50 687
|
| |
1.8. |
Iemaksas PFIF |
6 498 116
|
6 498 116
|
|
| |
1.9. |
Informācijas tehnoloģiju
nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi -
datortīkla uzturēšana |
403 348
|
403 348
|
|
|
03.000 |
2. |
Sabiedriskā kārtība un drošība |
1 046
328
|
1 046
226
|
-102
|
|
04.000 |
3. |
Ekonomiskā darbība |
587 548
|
587 548
|
|
| |
3.1. |
Sabiedriskās attiecības,
laikraksts |
179 026
|
179 026
|
|
| |
3.2. |
Autoceļu fonds |
408 522
|
408 522
|
|
|
05.000 |
4. |
Vides aizsardzība |
174 970
|
174 970
|
|
| |
4.1. |
Dabas resursu nodokļa
izlietojums |
174 970
|
174 970
|
|
|
06.000 |
5. |
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
14 665
800
|
15 381
807
|
716 007
|
| |
5.1. |
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem |
70 000
|
70 000
|
|
| |
5.2. |
Būvvalde |
330 452
|
330 452
|
|
| |
5.3. |
Teritorijas plānošanas nodaļa |
393 055
|
393 055
|
|
| |
5.4. |
Attīstības un projektu nodaļa |
1 834
021
|
1 862
424
|
28 403
|
| |
5.4.1. |
nodaļa |
723 229
|
669 797
|
-53 432
|
| |
5.4.2. |
Projekts "Sabiedrība ar
dvēseli" |
40 000
|
40 000
|
|
| |
5.4.3. |
Iedzīvotāju iniciatīvas un
konkursi. |
15 094
|
15 094
|
|
| |
5.4.4. |
TEP "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF) |
50 458
|
50 458
|
|
| |
5.4.5. |
"Mobilitātes punkta
infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā -
"Carnikava"" |
114 010
|
117 357
|
3 347
|
| |
5.4.6. |
Maģistrālā veloceļa izbūve
Rīga-Carnikava |
397 337
|
397 337
|
|
| |
5.4.7. |
Pastaigu taka gar Baltezera
kanālu |
207 440
|
280 127
|
72 687
|
| |
5.4.8. |
LAD, Jūras Zeme projekts,
Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā |
14 067
|
19 868
|
5 801
|
| |
5.4.9. |
Publiskās ārtelpas izveide
Gaujas ielā 31 Ādažos |
7 900
|
7 900
|
|
| |
5.4.10. |
Projekts "Eiropas
pilsētu iniciatīva" |
9 000
|
9 000
|
|
| |
5.4.11. |
Projekts jauniešu asociāciju
federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts
"YOUTth and democracy: empowering Europe's next
generation" |
12 020
|
12 020
|
|
| |
5.4.12. |
Projekts par energokopienām.
Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning
programmas projekta ietvaros |
30 655
|
30 655
|
|
| |
5.4.13. |
LIFE NewBauhaus projekts |
168 527
|
168 527
|
|
| |
5.4.14. |
ANM pasākuma "Atbalsta
pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības
nodrošināšanai" projekts |
44 284
|
44 284
|
|
| |
5.5. |
Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana |
12 038
272
|
12 725
876
|
687 604
|
| |
5.5.1. |
Nekustamā īpašuma nodaļa |
1 199 200
|
1 199 200
|
|
| |
5.5.2. |
Vecštāles ceļa
rekonstrukcija |
1 875 165
|
1 875 165
|
|
| |
5.5.3. |
SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi
Ādažu centra polderī, Ādažu novadā |
452 896
|
452 896
|
|
| |
5.5.4. |
Pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss" |
1 574 037
|
2 254 379
|
680 342
|
| |
5.5.5. |
P/A "Carnikavas
komunālserviss" teritorijas un īpašumu
apsaimniekošana |
5 373 200
|
5 380 462
|
7 262
|
| |
5.5.6. |
Tirgus laukuma lietus
kanalizācijas izbūve Ādažos |
35 000
|
35 000
|
|
| |
5.5.7. |
Viršu ielas/atzars uz Sproģu
ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas
līdz Serģu iela (980 m) |
300 000
|
300 000
|
|
| |
5.5.8. |
Liepu alejas
rekonstrukcija |
263 703
|
263 703
|
|
| |
5.5.9. |
Dzirnupes ielas tilta
projekts, Carnikava |
17 500
|
17 500
|
|
| |
5.5.10. |
Draudzības iela posmā no
Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km |
255 000
|
255 000
|
|
| |
5.5.11. |
Attekas ielas turpinājums 0,5
km - projektēšana |
39 800
|
39 800
|
|
| |
5.5.12. |
Apgaismes stabi Attekas ielas
savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai. |
30 000
|
30 000
|
|
| |
5.5.13. |
EKII projekts |
546 771
|
546 771
|
|
| |
5.5.14. |
Kļavu ielā divkārtas virsmas
apstrāde 0.35 km |
55 000
|
55 000
|
|
| |
5.5.15. |
Mežmalas ielas seguma
vienkāršotā atjaunošana, 0.22 km, Alderi |
21 000
|
21 000
|
|
|
08.000 |
6. |
Atpūta, kultūra un reliģija |
2 527
695
|
2 554
562
|
26 867
|
| |
6.1. |
Kultūra |
1 334 858
|
1 355 693
|
20 835
|
| |
6.1.1. |
Ādažu kultūras centrs |
638 050
|
659 050
|
21 000
|
| |
6.1.2. |
Tautas nams
"Ozolaine" |
493 680
|
493 515
|
-165
|
| |
6.1.3. |
Muzejs un Carnikavas
novadpētniecības centrs |
172 588
|
172 588
|
|
| |
6.1.4. |
Tūrisms |
30 540
|
30 540
|
|
| |
6.2. |
SAM 5.5.1. Kultūras objektu
būvniecība (maksājumi projekta partneriem) © |
195 755
|
195 755
|
|
| |
6.3. |
Ādažu bibliotēka |
153 395
|
153 119
|
-276
|
| |
6.4. |
Carnikavas bibliotēka |
64 814
|
64 752
|
-62
|
| |
6.5. |
Sporta daļa |
755 645
|
762 015
|
6 370
|
| |
6.6. |
Evaņģēliski luteriskās
draudzes |
4 000
|
4 000
|
|
| |
6.7. |
Multihalle |
19 228
|
19 228
|
|
|
10.000 |
7. |
Sociālā aizsardzība |
3 806
675
|
3 850
931
|
44 256
|
| |
7.1. |
Sociālais dienests |
2 756 987
|
2 756 959
|
-28
|
| |
7.1.1. |
Sociālās funkcijas
nodrošināšana |
650 934
|
649 748
|
-1 186
|
| |
7.1.2. |
Pabalsti |
1 598 833
|
1 598 833
|
|
| |
7.1.3. |
Mērķdotācija |
-
|
-
|
|
| |
7.1.4. |
Asistentu pakalpojumi |
501 000
|
501 000
|
|
| |
7.1.5. |
Uzturēšanas izdevumi (CKS) |
|
1 186
|
1 186
|
| |
7.1.6. |
Sociālā centra
"Kadiķis" uzturēšana |
6 220
|
6 192
|
-28
|
| |
7.2. |
Stipendiāti /
bezdarbnieki |
14 244
|
14 244
|
|
| |
7.3. |
SAM 9311
Deinstitucionalizācija - Dienas centrs |
631 533
|
631 533
|
|
| |
7.3.1. |
DI centra uzturēšanas
izdevumi |
374 550
|
370 805
|
-3 745
|
| |
7.3.2. |
DI centra uzturēšanas
izdevumi (CKS) |
|
3 745
|
3 745
|
| |
7.3.3. |
DI projekts - specializētās
darbnīcas |
48 400
|
48 400
|
|
| |
7.3.4. |
DI centra pakalpojumi
(projekts) |
208 583
|
208 583
|
|
| |
7.4. |
Bāriņtiesa |
139 599
|
139 599
|
|
|
|
7.5. |
Dotācijas "Energoresursu
atbalsts" |
200 000
|
200 000
|
|
|
|
7.6. |
ANM pasākuma "Atbalsta
pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības
nodrošināšanai" projekts |
|
44 284
|
44 284
|
|
|
7.7. |
Dotācijas Ukrainas pilsoņu
atbalstam |
50 000
|
50 000
|
|
|
|
7.8. |
SAM 9.2.4.2. projekts
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" |
10 226
|
10 226
|
|
|
|
7.9. |
SAM 9.2.4.2. projekts
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" |
4 086
|
4 086
|
|
|
09.000 |
8. |
Izglītība |
25 298
401
|
25 291
772
|
-6 629
|
| |
8.1. |
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu
pakalpojumiem |
750 000
|
750 000
|
|
| |
8.2. |
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde |
2 312
869
|
2 312
869
|
|
| |
8.2.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
421 677
|
421 677
|
|
| |
8.2.2. |
pārējās izmaksas |
1 584 916
|
1 577 105
|
-7 811
|
| |
8.2.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
306 276
|
314 087
|
7 811
|
| |
8.3. |
Kadagas PII |
1 426
182
|
1 426
182
|
|
| |
8.3.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
162 247
|
162 247
|
|
| |
8.3.2. |
pārējās izmaksas |
1 082 134
|
1 082 134
|
|
| |
8.3.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
181 801
|
181 801
|
|
|
|
8.4. |
Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš" |
1 599
680
|
1 602
830
|
3 150
|
| |
8.4.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
243 715
|
243 715
|
|
| |
8.4.2. |
pārējās izmaksas |
1 191 033
|
1 194 183
|
3 150
|
|
|
8.4.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
164 932
|
164 932
|
|
|
|
8.5. |
Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra" |
1 451
590
|
1 451
590
|
|
| |
8.5.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
156 962
|
156 962
|
|
| |
8.5.2. |
pārējās izmaksas |
1 149 793
|
1 149 793
|
|
|
|
8.5.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
144 835
|
144 835
|
|
|
|
8.6. |
Privātās izglītības iestādes |
2 827
823
|
2 827
823
|
|
|
|
8.7. |
Carnikavas pamatskola |
2 173
605
|
2 173
605
|
|
| |
8.7.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
1 239 539
|
1 239 539
|
|
| |
8.7.2. |
ēdināšana (mērķdotācija) |
54 247
|
54 247
|
|
| |
8.7.3. |
pārējās izmaksas |
569 333
|
569 333
|
|
| |
8.7.4. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
283 797
|
283 797
|
|
| |
8.7.5. |
projekts "Skolas
soma" |
11 220
|
11 220
|
|
| |
8.7.6. |
projekti Erasmus+;
NordPlus |
15 469
|
15 469
|
|
|
|
8.8. |
Carnikavas stadiona rekonstrukcija |
121 415
|
114 786
|
-6 629
|
|
|
8.9. |
Ādažu vidusskola |
8 880
712
|
8 877
562
|
-3 150
|
| |
8.9.1. |
pedagogu algas, grāmatas
(mērķdotācija) |
4 407 640
|
4 407 640
|
|
| |
8.9.2. |
pārējās izmaksas |
999 686
|
993 686
|
-6 000
|
| |
8.9.3. |
uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
494 969
|
500 969
|
6 000
|
| |
8.9.4. |
projekts Erasmus+ |
266 093
|
266 093
|
|
| |
8.9.5. |
projekts "Skolas
soma" |
40 660
|
40 660
|
|
| |
8.9.6. |
Ādažu vidusskolas ēkas B
korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes
atjaunošana |
87 728
|
87 728
|
|
| |
8.9.7. |
Ādažu vidusskolas ēkas A
korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī,
vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes
atjaunošana. |
870 000
|
870 000
|
|
| |
8.9.8. |
sākumskolas uzturēšanas
izmaksas |
684 194
|
684 194
|
|
| |
8.9.9. |
sākumskolas uzturēšanas
izmaksas (CKS) |
275 489
|
275 489
|
|
| |
8.9.10. |
sākumskolas ēdināšana
(mērķdotācija) |
236 281
|
236 281
|
|
|
|
8.9.11. |
PII |
517 972
|
514 822
|
-3 150
|
| |
8.9.11.1. |
- pedagogu algas
(mērķdotācija) |
140 817
|
140 817
|
|
| |
8.9.11.2. |
- uzturēšana |
350 392
|
347 242
|
-3 150
|
| |
8.9.11.3. |
- uzturēšanas izmaksas
(CKS) |
26 763
|
26 763
|
|
|
|
8.10. |
Ādažu novada mākslu skola |
1 856
644
|
1 856
644
|
|
| |
8.10.1. |
pedagogu algas
(mērķdotācija) |
795 545
|
795 545
|
|
| |
8.10.2. |
pārējās izmaksas |
1 061 099
|
1 061 099
|
|
|
|
8.11. |
Sporta skola |
740 716
|
740 716
|
|
| |
8.11.1. |
pedagogu algas
(mērķdotācija) |
291 666
|
291 666
|
|
| |
8.11.2. |
Pašvaldības finansējums |
449 050
|
449 050
|
|
|
|
8.12. |
Izglītības un jauniešu lietu pārvalde |
482 391
|
482 391
|
|
|
|
8.13. |
Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos |
3 000
|
3 000
|
|
|
|
8.14. |
ESF
projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai |
16 121
|
16 121
|
|
|
|
8.15. |
ESF
projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs © |
1 049
|
1 049
|
|
|
|
8.16. |
Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts
"Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā" |
765
|
765
|
|
|
|
8.17. |
Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība
Podniekos |
637 343
|
637 343
|
|
|
|
8.18. |
VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai" |
16 496
|
16 496
|
|
| |
8.18.1. |
Ādaži |
16 496
|
16 496
|
|
| |
8.18.2. |
Carnikava |
-
|
-
|
|
|
|
|
KOPĀ
IZDEVUMI:
|
59 826
407
|
60 556
119
|
729 712
|
|
F40020020 |
9. |
Kredītu pamatsummas atmaksa |
3 657
198
|
3 657
198
|
|
|
|
|
PAVISAM
KOPĀ IZDEVUMI:
|
63 483
605
|
64 213
317
|
729 712
|
|
F21010000
AB
|
-
|
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām |
58 014
|
58 014
|
|
2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr. 32/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024.
gadam""
Aizņēmumu un
citu ilgtermiņa saistību pārskats
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V.
Bulāns
Paskaidrojuma
raksts
Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam
apstiprināti 2024. gada 27. jūnijā. Budžeta grozījumi sastāv no
pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un
citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās
saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos
noteiktajiem mērķiem.
Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumu Nr.
119 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā
"Gaujas svētki Ādažos"" par 7'000 euro
palielināta sadaļa "nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās", par 9'000 euro palielināta sadaļa
"ieņēmumi par telpu nomu" un par 5'000 euro
palielināta sadaļa "pārējie ieņēmumi". Ieņēmumu
palielinājums pārcelts uz izdevumu sadaļu "Ādažu kultūras
centrs", lai kompensētu izmaksas, kas veidojas rīkojot
Gaujas svētkus.
• Par 6'370 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par
telpu nomu", balstoties uz faktisko izpildi no Sporta daļas
telpu nomas ieņēmumiem. Minētie finanšu līdzekļi tiks novirzīti
izdevumu sadaļā automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanai
Ādažu stadionā sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.04.2024. lēmumu Nr.
168 "Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un
siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa pagarināšanu un
pārņemšanas plānu apstiprināšanu", termiņš pagarināts līdz
30.06.2025. 2024. gada otrajā pusgadā saimnieciskās darbības
nodrošināšanai budžeta plāna ieņēmumu un izdevumu sadaļa
palielināta par 680'342 euro.
• Par 22'000 euro palielināta sadaļa "citi
nenodokļu ieņēmumi" - procentu ieņēmumi no nakts depozīta un
par 50'687 euro samazināta izdevumu sadaļa "aizņēmumu
procentu maksājumi", balstoties uz prognozi pēc procentu
likmju maiņas datumiem. Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes
30.05.2024. lēmumu Nr. 185 "Par finansējumu projektam
"Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu"
minētie finanšu līdzekļi 72'687 euro apmērā tiks novirzīti
projekta "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera
kanālu" realizācijai.
• Carnikavas komunālservisam (CKS) pilnībā vai daļēji pārņemot
visu pašvaldības ēku uzturēšanas funkciju, ir pārgrupēti finanšu
līdzekļi, lai nodalītu iestāžu uzturēšanai nepieciešamos finanšu
līdzekļus:
o 102 euro pārcelts no sadaļas "Sabiedriskā
kārtība un drošība" par policijas ēkas apsaimniekošanu uz
CKS teritorijas kopšanas nodaļu.
o 165 euro pārcelts no sadaļas "Tautas nams
"Ozolaine"" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS
teritorijas kopšanas nodaļu;
o 276 euro pārcelts no sadaļas "Ādažu
bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas
kopšanas nodaļu;
o 62 euro pārcelts no sadaļas "Carnikavas
bibliotēka" par ēkas apsaimniekošanu uz CKS teritorijas
kopšanas nodaļu;
o 28 euro pārcelts no sadaļas "Sociālā centra
"Kadiķis" uzturēšana" par ēkas apsaimniekošanu uz
CKS teritorijas kopšanas nodaļu.
• 6'629 euro stadiona labiekārtošanas darbiem pārcelti
no sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija" uz CKS
teritorijas labiekārtošanas sadaļu, jo minētie darbi tiks veikti
caur CKS.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr.
223 "Par finansējumu projektam "Ādažu novada Mākslu
skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas
labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" 5'801
euro pārcelts no Attīstības nodaļas (ekonomija uz
vakancēm) uz projektu Mākslu skolas ārtelpas labiekārtošana.
• Finansējums projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar
invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"
44'284 euro apmērā izdalīts atsevišķā budžeta sadaļā
zem sociālās aizsardzības sadaļas no Attīstības nodaļas.
• Noslēdzies iepirkums uzņēmējdarbības konkursa tehniskā
projekta izstrādāšanai par summu 23'293 euro (aprīļa
grozījumos šim mērķim tika pārcelti EUR 26'640 no mobilitātes
punkta projekta). Starpība 3'347 euro atgriezts
mobilitātes projektam.
• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 30.05.2024. lēmumu Nr.
216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu PII
"Riekstiņš" pārcelti 3'150 euro no Ādažu
vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) budžeta uz PII
Riekstiņš budžetu izglītojamo skaita palielinājumam.
Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi,
kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas
kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības
nodrošināšanai.
Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz
ieņēmumu palielinājumu par 729'712 euro, nosakot budžeta
ieņēmumus 52'574'335 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu
atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro. Saskaņā ar
šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz
izdevumu daļas palielinājumu par 729'712 euro, nosakot
budžeta izdevumus 60'556'119 euro. Plānoto aizņēmumu
apjoms 2024. gadā 1'941'929 euro apmērā, un aizņēmumu
pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.
Ādažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos V.
Bulāns
