Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 33

2023. gada 30. novembrī

Grozījumi Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2023. gada 30. novembra lēmumu Nr. 519/15

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
"Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam ieņēmumus 58 604 767 euro apmērā, izdevumus 68 667 913 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 10 063 146 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam - ieņēmumos 5 160 euro apmērā, izdevumos 17 281 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 12 121 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 12 161 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 40 euro apmērā."

3. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

4. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

5. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

6. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2023. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

7. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2023. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

8. Izteikt 6. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības vidēja termiņa ceļu un ielu uzturēšanas finansēšanai paredzētais autoceļu fonds" jaunā redakcijā (6. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Gorskis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi 2023. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2023. gadam""

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 2 198 663, tai skaitā:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 68 061, t.sk;

- dabas resursu nodoklis EUR 68 061;

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 856, t.sk;

- atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojātajām ceļa aizsargbarjerām EUR 856;

1.3. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 2 002 643 t.sk;

- pamatojoties uz Ministra kabineta 2023. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 648 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam" veikta ieņēmumu prognozes korekcija palielinājums EUR 388 024, t.sk;

finansējums pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm un internātskolām palielināts par EUR 19 182;

finansējums pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām palielināts par EUR 207 639;

dotācija mākslas un mūzikas skolām palielināta par EUR 161 203;

- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 1 161 519 (t.sk mājokļu atbalsts iedzīvotājiem EUR 155 803, krīzes atbalsts iedzīvotājiem EUR 546 194; bīstamo atkritumu apsaimniekošanai EUR 416 911; ēku, būvju remontiem un apsaimniekošanai EUR 42 611);

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 201 000;

- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 53 472;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 21 199 (jūlijs-septembris);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 3 687 (jūlijs-septembris);

- finansējums "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 21 973;

- finansējums projektam "Būt kontaktā" EUR 1 040;

- finansējums projektam "2023. gada 7. augusta vētras radīto postījumu novēršana Svētes upē un Tērvetes upē, Dobeles novadā" EUR 135 399;

- finansējums projektam "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" EUR 14 045;

- mērķdotācija par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 2023. gadam EUR 1 285;

1.4. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 5 938 t.sk;

- projekta "Proti un dari" finansējums EUR 1 334;

- finansējums Bērzupes speciālajai pamatskolai ERASMUS projektam "Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība" EUR 4 604;

1.5. Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 60 602 t.sk:

- Dobeles novada izglītības pārvaldes ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 60 602;

1.6. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 60 563, t.sk:

- Sociālais dienests palielina ieņēmumu prognozi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (komunālie pakalpojumi) par EUR 8 800;

- Latvijas bērnu fonda finansējums EUR 44 700 EUR;

- Izglītības pārvalde palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 7 063;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 2 198 663. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 19 368, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām;

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 1 136, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām;

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 20 822, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, precizēšana starp struktūrvienībām;

- saņemta mērķdotācija par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 2023. gadam EUR 1 285 apmērā iestrādāta izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 19 537;

2.4. Vides aizsardzības izdevumi palielinātie par EUR 68 061, palielinājumu veido saņemtais un izdevumos iestrādātais dabas resursa nodoklis;

2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 562 329, palielinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi, līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām;

- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 459 522 (Valsts atbalsts);

- finansējums projekta "2023.gada 7.augusta vētras radīto postījumu novēršana Svētes upē un Tērvetes upē, Dobeles novadā" EUR 135 399 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemta atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojātajām ceļa aizsargbarjerām EUR 856 apmērā iestrādāta izdevumos tāmē "Mājokļu attīstība Tērvete";

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 33 448;

2.6. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 2 188, palielinājumu veido līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām;

2.7. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 557 844 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk:

- finansējums pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm un internātskolām EUR 19 182 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 207 639 apmērā iestrādāts izdevumos;

- dotācija mākslas un mūzikas skolām EUR 161 203 apmērā iestrādāta izdevumos;

- finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 53 472 iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 21 973 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums Bērzupes speciālajai pamatskolai ERASMUS projektam "Stratēģiskā skolu apmaiņas partnerība" EUR 4 604 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" EUR 14 045 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Proti un dari" EUR 1 334 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Būt kontaktā" EUR 1 040 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 3 687 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtie ieņēmumi par sniegtiem maksas pakalpojumiem EUR 7 063apmērā iestrādāti izdevumos;

- izglītības pārvaldes papildus ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 60 602 iestrādāti izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 2 165;

2.8. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 1 005 151, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk:

- papildus saņemtie ieņēmumi no sniegtiem komunāliem pakalpojumiem iestrādāti izdevumos EUR 8 800;

- Latvijas bērnu fonda finansējums EUR 44 700 EUR apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 201 000 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 701 997 apmērā, t.sk;

 valsts finansējums mājokļu atbalsts iedzīvotājiem EUR 155 803;

 valsts finansējums krīzes atbalsts iedzīvotājiem EUR 546 194;

- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 21 199 iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 27 455;

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - EUR 10 063 146 un aizņēmumu pamatsummas - EUR 2 381 793 atmaksu 2023. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 290 988 ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 10 781 937, aizņēmuma no Valsts kases - EUR 2 076 424 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 122 434 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos un izdevumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 4 160, no kuriem EUR 1 560 paredzēti kultūras nozarei un EUR 2 600 izglītības nozarei.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa