Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valkas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 11
Valkā 2023. gada 31. augustā
Grozījumi
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets"
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 31. augusta sēdes lēmumu Nr. 248 (prot. Nr. 18, 21.
§)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem"
1. Apstiprināt grozījumus Valkas novada pašvaldības 2023. gada
26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 "Valkas novada
pašvaldības 2023. gada budžets" 1. pielikumā "Valkas
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme"
(1. pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2. pielikums).
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja G. Avote
1. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam
|
Rādītāju
nosaukumi
|
Budžeta
kategoriju kodi
|
Apstiprināts 2023. gadam
|
Grozījumi
(+/-)
|
Precizētais 2023. gada budžets
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
I IEŅĒMUMI
- kopā
|
|
18085819,00
|
1773567,00
|
19859386,00
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| IENĀKUMA NODOKĻI |
01.0.0.0. |
5134494,00
|
0,00
|
5134494,00
|
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa |
01.1.0.0. |
5134494,00
|
0,00
|
5134494,00
|
|
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
01.1.1.0. |
5134494,00
|
0,00
|
5134494,00
|
| ĪPAŠUMA NODOKĻI |
04.0.0.0. |
589830,00
|
0,00
|
589830,00
|
| Nekustamā īpašuma nodoklis |
04.1.0.0. |
589830,00
|
0,00
|
589830,00
|
|
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi |
04.1.1.0. |
418000,00
|
0,00
|
418000,00
|
|
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām |
04.1.2.0. |
84830,00
|
0,00
|
84830,00
|
| Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem |
04.1.3.0. |
87000,00
|
0,00
|
87000,00
|
|
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM |
05.0.0.0. |
45000,00
|
0,00
|
45000,00
|
|
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem |
05.4.0.0. |
15000,00
|
0,00
|
15000,00
|
|
Azartspēļu nodoklis |
05.4.1.0. |
15000,00
|
0,00
|
15000,00
|
|
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces |
05.5.0.0. |
30000,00
|
0,00
|
30000,00
|
|
Dabas resursu nodoklis |
05.5.3.0. |
30000,00
|
0,00
|
30000,00
|
|
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA |
08.0.0.0. |
7000,00
|
0,00
|
7000,00
|
|
Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu |
08.6.0.0. |
7000,00
|
0,00
|
7000,00
|
| Procentu ieņēmumi
par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas |
08.6.4.0. |
7000,00
|
0,00
|
7000,00
|
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVAS |
09.0.0.0. |
13870,00
|
0,00
|
13870,00
|
|
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
09.4.0.0. |
4520,00
|
0,00
|
4520,00
|
| Valsts nodeva par
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās |
09.4.2.0. |
1200,00
|
0,00
|
1200,00
|
| Valsts nodeva par
uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos |
09.4.3.0. |
500,00
|
0,00
|
500,00
|
| Valsts nodeva par
laulības reģistrāciju ,civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta
aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu |
09.4.5.0. |
1000,00
|
0,00
|
1000,00
|
| Pārējās valsts
nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā |
09.4.9.0. |
1820,00
|
0,00
|
1820,00
|
| Pašvaldību nodevas |
09.5.0.0. |
9350,00
|
0,00
|
9350,00
|
|
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
09.5.1.4. |
2200,00
|
0,00
|
2200,00
|
|
Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās |
09.5.1.7. |
1000,00
|
0,00
|
1000,00
|
|
Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu |
09.5.1.9. |
50,00
|
0,00
|
50,00
|
| Pašvaldības
nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
09.5.2.1. |
5000,00
|
0,00
|
5000,00
|
|
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības |
09.5.2.9. |
1100,00
|
0,00
|
1100,00
|
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS |
10.0.0.0. |
3000,00
|
0,00
|
3000,00
|
| Naudas sodi |
10.1.0.0. |
3000,00
|
0,00
|
3000,00
|
|
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības |
10.1.4.0. |
3000,00
|
0,00
|
3000,00
|
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI |
12.0.0.0. |
29200,00
|
0,00
|
29200,00
|
|
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA
IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS |
13.0.0.0. |
297950,00
|
0,00
|
297950,00
|
|
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas |
13.1.0.0. |
50000,00
|
0,00
|
50000,00
|
|
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas |
13.2.0.0. |
200000,00
|
0,00
|
200000,00
|
| Ieņēmumi no zemes
īpašuma pārdošanas |
13.2.1.0. |
150000,00
|
0,00
|
150000,00
|
| Ieņēmumi no meža
īpašuma pārdošanas |
13.2.2.0. |
50000,00
|
0,00
|
50000,00
|
| Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas |
13.4.0.0. |
47950,00
|
0,00
|
47950,00
|
| No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti |
17.0.0.0. |
205476,00
|
5000,00
|
210476,00
|
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm |
17.2.0.0. |
205476,00
|
5000,00
|
210476,00
|
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
7846580,00
|
67234,00
|
7913814,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta
transferti |
18.6.0.0. |
7846580,00
|
67234,00
|
7913814,00
|
| Pašvaldību
saņemtie valsts budžeta transferti |
18.6.2.0. |
4394564,00
|
67234,00
|
4461798,00
|
| Pašvaldību no
valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) |
18.6.3.0. |
511027,00
|
0,00
|
511027,00
|
| Pašvaldību
budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda |
18.6.4.0. |
2940989,00
|
0,00
|
2940989,00
|
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI |
19.0.0.0. |
108600,00
|
0,00
|
108600,00
|
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām |
19.2.0.0. |
108600,00
|
0,00
|
108600,00
|
|
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai |
19.2.0.0.1. |
107100,00
|
0,00
|
107100,00
|
|
Ieņēmumi projektu nodrošināšanai |
19.2.0.0.2. |
1500,00
|
0,00
|
1500,00
|
| IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
3804819,00
|
1701333,00
|
5506152,00
|
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.3.0.0. |
3734409,00
|
0,00
|
3734409,00
|
|
Maksa par izglītības pakalpojumiem |
21.3.5.0. |
51098,00
|
0,00
|
51098,00
|
|
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem |
21.3.7.0. |
1000,00
|
0,00
|
1000,00
|
|
Ieņēmumi par nomu un īri |
21.3.8.0. |
631074,00
|
0,00
|
631074,00
|
|
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
3051237,00
|
0,00
|
3051237,00
|
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.4.0.0. |
70410,00
|
1701333,00
|
1771743,00
|
|
Citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi |
21.4.9.0. |
70410,00
|
1701333,00
|
1771743,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Vispārējā kārtībā
sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
II
IZDEVUMI - kopā
|
|
19986821,00
|
838742,00
|
20825563,00
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Izdevumi
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
|
| Vispārējie vadības dienesti |
01.000 |
2570556,00
|
429051,00
|
2999607,00
|
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
03.000 |
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
| Ekonomiskā darbība |
04.000 |
2372513,00
|
0,00
|
2372513,00
|
| Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana |
06.000 |
5966476,00
|
250000,00
|
6216476,00
|
| Veselība |
07.000 |
52404,00
|
0,00
|
52404,00
|
| Kultūra |
08.000 |
1626170,00
|
5480,00
|
1631650,00
|
| Izglītība |
09.000 |
5531647,00
|
44211,00
|
5575858,00
|
| Sociālā aizsardzība |
10.000 |
1792784,00
|
50000,00
|
1842784,00
|
|
Izdevumi
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
|
| Atlīdzība |
10000 |
8466530,00
|
11949,00
|
8478479,00
|
| Atalgojums |
11000 |
6623823,00
|
11949,00
|
6635772,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
6211422,00
|
1609,00
|
6213031,00
|
|
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas |
11400 |
340201,00
|
5000,00
|
345201,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
72200,00
|
5340,00
|
77540,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācija |
12000 |
1842707,00
|
0,00
|
1842707,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas |
12100 |
1619118,00
|
0,00
|
1619118,00
|
|
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un
citi maksājumi |
12200 |
223589,00
|
0,00
|
223589,00
|
| Preces un pakalpojumi |
20000 |
6291951,00
|
437571,00
|
6729522,00
|
| Mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni |
21000 |
21194,00
|
925,00
|
22119,00
|
| Iekšzemes
mācību, darba un dienesta komandējumi,
darba braucieni |
21100 |
8024,00
|
400,00
|
8424,00
|
|
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni |
21200 |
13170,00
|
525,00
|
13695,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
4434164,00
|
83890,00
|
4518054,00
|
| izdevumi par
sakaru pakalpojumiem |
22100 |
36259,00
|
0,00
|
36259,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
2544140,00
|
0,00
|
2544140,00
|
| Dažādi
pakalpojumi |
22300 |
466622,00
|
19557,00
|
486179,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
963778,00
|
-29750,00
|
934028,00
|
|
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi |
22500 |
55525,00
|
0,00
|
55525,00
|
|
Īre un noma |
22600 |
239115,00
|
-11820,00
|
227295,00
|
|
Citi pakalpojumi |
22700 |
87161,00
|
105903,00
|
193064,00
|
| Maksājumi par
parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem
atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
22800 |
41564,00
|
0,00
|
41564,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
1744932,00
|
3206,00
|
1748138,00
|
|
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
2350 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Izdevumi par
dažādām precēm un inventāru |
23100 |
280658,00
|
6250,00
|
286908,00
|
|
Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
23200 |
688147,00
|
0,00
|
688147,00
|
|
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces |
23400 |
3123,00
|
0,00
|
3123,00
|
|
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
23500 |
302361,00
|
-4094,00
|
298267,00
|
|
Valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē esošo personu uzturēšana |
23600 |
406884,00
|
850,00
|
407734,00
|
|
Mācību līdzekļi un materiāli |
23700 |
43495,00
|
0,00
|
43495,00
|
|
Pārējās preces |
23900 |
20264,00
|
200,00
|
20464,00
|
| Izdevumi periodikas iegādei |
24000 |
6730,00
|
0,00
|
6730,00
|
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju
maksājumi |
25000 |
84931,00
|
349550,00
|
434481,00
|
|
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu
maksājumi |
25100 |
84891,00
|
1550,00
|
86441,00
|
| Maksājumi par
budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām |
25200 |
40,00
|
348000,00
|
348040,00
|
| Subsīdijas un dotācijas |
30000 |
80727,00
|
-9200,00
|
71527,00
|
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām |
32000 |
80727,00
|
-9200,00
|
71527,00
|
| valsts un
pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām |
32600 |
78235,00
|
-8000,00
|
70235,00
|
| Subsīdijas un
dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un
speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros |
32900 |
2492,00
|
-1200,00
|
1292,00
|
| Procentu izdevumi |
40000 |
519122,00
|
0,00
|
519122,00
|
|
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm |
42000 |
488,00
|
0,00
|
488,00
|
| Budžeta iestāžu
līzinga procentu maksājumi |
42500 |
488,00
|
0,00
|
488,00
|
| Pārējie procentu maksājumi |
43000 |
518634,00
|
0,00
|
518634,00
|
| Pašvaldību
budžetu procentu maksājumi Valsts kasei |
43100 |
518634,00
|
0,00
|
518634,00
|
| Pamatkapitāla veidošana |
50000 |
2716618,00
|
350500,00
|
3067118,00
|
| Nemateriālie ieguldījumi |
51000 |
1050,00
|
0,00
|
1050,00
|
| Licences,
koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības |
512000 |
1050,00
|
0,00
|
1050,00
|
| Pamatlīdzekļi |
52000 |
2715568,00
|
350500,00
|
3066068,00
|
|
Zeme un būves |
52100 |
18253,00
|
0,00
|
18253,00
|
|
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |
52200 |
15600,00
|
0,00
|
15600,00
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi |
52300 |
229942,00
|
310500,00
|
540442,00
|
|
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu
izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
52400 |
950511,00
|
-22352,00
|
928159,00
|
|
Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
52500 |
1500459,00
|
62352,00
|
1562811,00
|
|
Bioloģiskie un pazemes aktīvi |
52600 |
803,00
|
0,00
|
803,00
|
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas |
60000 |
1443844,00
|
49900,00
|
1493744,00
|
| Pensijas un
sociālie pabalsti naudā |
62000 |
571794,00
|
0,00
|
571794,00
|
| Valsts un
pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā |
62400 |
37538,00
|
0,00
|
37538,00
|
| Pašvaldību
papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās
garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā |
62500 |
120368,00
|
0,00
|
120368,00
|
| Garantētā
minimālā ienākuma pabalsts naudā |
62600 |
131350,00
|
0,00
|
131350,00
|
| Mājokļa pabalsts
naudā |
62700 |
183000,00
|
0,00
|
183000,00
|
| Valsts un
pašvaldību budžeta maksājumi |
62900 |
99538,00
|
0,00
|
99538,00
|
| Sociālie pabalsti natūrā |
63000 |
255204,00
|
50000,00
|
305204,00
|
| Pašvaldības
papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās
garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā |
63200 |
18200,00
|
0,00
|
18200,00
|
| Mājokļa pabalsts
natūrā |
63600 |
154156,00
|
50000,00
|
204156,00
|
| Pārējie
klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā |
63900 |
82848,00
|
0,00
|
82848,00
|
| Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas |
64000 |
616846,00
|
-100,00
|
616746,00
|
| Maksājumi
iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
6420 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Pašvaldības
pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem |
64100 |
556440,00
|
0,00
|
556440,00
|
| Izdevumi par
piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi
pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
64200 |
60406,00
|
-100,00
|
60306,00
|
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
70000 |
468029,00
|
-1978,00
|
466051,00
|
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu
transferti |
72000 |
466029,00
|
22,00
|
466051,00
|
| Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm |
77000 |
2000,00
|
-2000,00
|
0,00
|
| Biedra naudas,
dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās |
77100 |
2000,00
|
-2000,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
III
Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)
|
|
-1901002,00
|
934825,00
|
-966177,00
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
FINANSĒŠANA - kopā
|
|
1901002,00
|
-934825,00
|
966177,00
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma
izmaiņas) |
F20010000 |
2019170,00
|
0,00
|
2019170,00
|
| Naudas līdzekļi |
F21010000 |
2019170,00
|
0,00
|
2019170,00
|
| Naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā |
F21010000 AS |
2019170,00
|
0,00
|
2019170,00
|
| Aizņēmumi |
F40020000 |
-118168,00
|
-934825,00
|
-1052993,00
|
| Saņemtie aizņēmumi |
F40020010 |
1551031,00
|
-500000,00
|
1051031,00
|
| Aizņēmums no
Valsts kases |
F40320010 |
1551031,00
|
-500000,00
|
1051031,00
|
| Saņemto aizņēmumu atmaksa |
F40020020 |
1669199,00
|
434825,00
|
2104024,00
|
| Saņemto vidēja
termiņa aizņēmumu atmaksa |
F40220020 |
170970,00
|
0,00
|
170970,00
|
| Aizņēmuma atmaksa
Valsts kasei |
F40320020 |
1498229,00
|
434825,00
|
1933054,00
|
GROZĪJUMI
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ PA STRUKTŪRVIENĪBĀM 2023.
gadam
|
Rādītāju
nosaukumi
|
Budžeta
kategoriju kodi
|
Apstiprināts 2023. gadam uz 29.08
|
Grozījumi
(+/-)
|
Precizētais 2023. gada budžets
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
| I
IEŅĒMUMI - kopā |
|
18085819,00
|
1773567,00
|
19859386,00
|
|
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
|
1131620,00
|
1363876,00
|
2495496,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
-8207793,00
|
1363876,00
|
-6843917,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
-8588193,00
|
1363876,00
|
-7224317,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
-8588193,00
|
1363876,00
|
-7224317,00
|
|
03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
|
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
|
04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa |
|
309248,00
|
-8000,00
|
301248,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
294198,00
|
-8000,00
|
286198,00
|
| Ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.3.0.0. |
5500,00
|
0,00
|
5500,00
|
|
Ieņēmumi par nomu un īri |
21.3.8.0. |
1000,00
|
0,00
|
1000,00
|
|
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
4500,00
|
0,00
|
4500,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
288698,00
|
-8000,00
|
280698,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
288698,00
|
-8000,00
|
280698,00
|
|
04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts
"Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā",
Nr. EE-LV00009 |
|
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
|
04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai" |
|
-474,00
|
-1200,00
|
-1674,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
-474,00
|
-1200,00
|
-1674,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
-474,00
|
-1200,00
|
-1674,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
-474,00
|
-1200,00
|
-1674,00
|
|
04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas) |
|
474,00
|
1200,00
|
1674,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
474,00
|
1200,00
|
1674,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
474,00
|
1200,00
|
1674,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
474,00
|
1200,00
|
1674,00
|
|
04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai |
|
0,00
|
-1191,00
|
-1191,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
0,00
|
-1191,00
|
-1191,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
0,00
|
-1191,00
|
-1191,00
|
| Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) |
18.6.3.0. |
0,00
|
-1191,00
|
-1191,00
|
|
04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai (netiešās izmaksas) |
|
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
| Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) |
18.6.3.0. |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
|
04.9217 Valgas-Valkas dvīņu pilsētas kopējās atpūtas zonas
atjaunošana un attīstīšana |
|
-45150,00
|
0,00
|
-45150,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
370000,00
|
0,00
|
370000,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
370000,00
|
0,00
|
370000,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.2.0. |
370000,00
|
0,00
|
370000,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
-415150,00
|
0,00
|
-415150,00
|
| Pārējie 21.3.0.0. grupā
neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.4.0.0. |
0,00
|
1701333,00
|
1701333,00
|
|
Citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi |
21.4.9.0. |
0,00
|
1701333,00
|
1701333,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
-415150,00
|
-1701333,00
|
-2116483,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
-415150,00
|
-1701333,00
|
-2116483,00
|
|
06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka |
|
2622758,00
|
250000,00
|
2872758,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
2622758,00
|
250000,00
|
2872758,00
|
| Ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.3.0.0. |
2500328,00
|
0,00
|
2500328,00
|
|
Ieņēmumi par nomu un īri |
21.3.8.0. |
6000,00
|
0,00
|
6000,00
|
|
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
2494328,00
|
0,00
|
2494328,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
122430,00
|
250000,00
|
372430,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
122430,00
|
250000,00
|
372430,00
|
|
08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka |
|
302858,00
|
480,00
|
303338,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
0,00
|
480,00
|
480,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
0,00
|
480,00
|
480,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.2.0. |
0,00
|
480,00
|
480,00
|
|
08.2302 Turnas tautas nams |
|
102389,00
|
5000,00
|
107389,00
|
| No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti |
17.0.0.0. |
0,00
|
5000,00
|
5000,00
|
| Pašvaldību saņemtie
transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm |
17.2.0.0. |
0,00
|
5000,00
|
5000,00
|
|
09.2003 Ērģemes pamatskola |
|
729290,00
|
24652,00
|
753942,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
416860,00
|
24652,00
|
441512,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
388860,00
|
24652,00
|
413512,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
388860,00
|
24652,00
|
413512,00
|
|
09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
|
272755,00
|
1105,00
|
273860,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
131659,00
|
1105,00
|
132764,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
120623,00
|
1105,00
|
121728,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
120623,00
|
1105,00
|
121728,00
|
|
09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
|
176236,00
|
4000,00
|
180236,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
118981,00
|
4000,00
|
122981,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
118681,00
|
4000,00
|
122681,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
118681,00
|
4000,00
|
122681,00
|
|
09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
|
315358,00
|
16754,00
|
332112,00
|
|
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI |
12.0.0.0. |
2500,00
|
0,00
|
2500,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
101040,00
|
16754,00
|
117794,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
101040,00
|
16754,00
|
117794,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.2.0. |
101040,00
|
16754,00
|
117794,00
|
|
09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
|
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
IESTĀDES IEŅĒMUMI |
21.0.0.0. |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.0.0. |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
| Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
21.7.1.0. |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
10.9201 Sociālais dienests |
|
1680069,00
|
50000,00
|
1730069,00
|
|
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
18.0.0.0. |
701120,00
|
50000,00
|
751120,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.0.0. |
701120,00
|
50000,00
|
751120,00
|
| Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti |
18.6.2.0. |
692245,00
|
50000,00
|
742245,00
|
| II
IZDEVUMI - kopā |
|
19986821,00
|
838742,00
|
20825563,00
|
|
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
|
1432634,00
|
429051,00
|
1861685,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
729071,00
|
4700,00
|
733771,00
|
| Atalgojums |
11000 |
568196,00
|
4700,00
|
572896,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
551495,00
|
0,00
|
551495,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
16401,00
|
5000,00
|
21401,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
300,00
|
-300,00
|
0,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
451294,00
|
448803,00
|
900097,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
354294,00
|
99253,00
|
453547,00
|
| izdevumi par sakaru
pakalpojumiem |
22100 |
11864,00
|
0,00
|
11864,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
69425,00
|
-4000,00
|
65425,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
83972,00
|
0,00
|
83972,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
35942,00
|
10000,00
|
45942,00
|
| Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi |
22500 |
27668,00
|
0,00
|
27668,00
|
| Īre un noma |
22600 |
38352,00
|
-12650,00
|
25702,00
|
| Citi pakalpojumi |
22700 |
87071,00
|
105903,00
|
192974,00
|
| Budžeta iestāžu nodokļu,
nodevu un sankciju maksājumi |
25000 |
7500,00
|
349550,00
|
357050,00
|
|
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu
maksājumi |
25100 |
7500,00
|
1550,00
|
9050,00
|
| Maksājumi par budžeta
iestādēm piemērotajām sankcijām |
25200 |
0,00
|
348000,00
|
348000,00
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
50000 |
218511,00
|
-22352,00
|
196159,00
|
| Pamatlīdzekļi |
52000 |
218511,00
|
-22352,00
|
196159,00
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi |
52300 |
2500,00
|
0,00
|
2500,00
|
| Pamatlīdzekļu un
ieguldījuma īpašumu
izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
52400 |
216011,00
|
-22352,00
|
193659,00
|
| Sociāla rakstura maksājumi un
kompensācijas |
60000 |
30770,00
|
-100,00
|
30670,00
|
| Pensijas un
sociālie pabalsti naudā |
62000 |
30540,00
|
0,00
|
30540,00
|
| Valsts un pašvaldību budžeta
maksājumi |
62900 |
30540,00
|
0,00
|
30540,00
|
| Pārējie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas |
64000 |
230,00
|
-100,00
|
130,00
|
| Maksājumi iedzīvotājiem
natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo
iniciatīvu izpildei |
6420 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
| Izdevumi par piešķīrumiem
iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
64200 |
230,00
|
-100,00
|
130,00
|
| Transferti, uzturēšanas
izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība |
70000 |
2000,00
|
-2000,00
|
0,00
|
| Pārējie pārskaitījumi
ārvalstīm |
77000 |
2000,00
|
-2000,00
|
0,00
|
| Biedra naudas, dalības maksa
un iemaksas starptautiskajās institūcijās |
77100 |
2000,00
|
-2000,00
|
0,00
|
|
03.1100 Valkas novada pašvaldības policija |
|
74271,00
|
60000,00
|
134271,00
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
50000 |
1350,00
|
60000,00
|
61350,00
|
| Pamatlīdzekļi |
52000 |
1350,00
|
60000,00
|
61350,00
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi |
52300 |
1350,00
|
60000,00
|
61350,00
|
|
04.9100 Attīstības, plānošanas un tūrisma nodaļa |
|
309248,00
|
-8000,00
|
301248,00
|
| Subsīdijas un dotācijas |
30000 |
19200,00
|
-8000,00
|
11200,00
|
| Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām
personām |
32000 |
19200,00
|
-8000,00
|
11200,00
|
| valsts un pašvaldību budžeta
dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām
personām |
32600 |
19200,00
|
-8000,00
|
11200,00
|
|
04.9201ES Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts
"Kopā treniņos un sacensībās Latvijā un Igaunijā",
Nr. EE-LV00009 |
|
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
0,00
|
8000,00
|
8000,00
|
|
04.920203 Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai" |
|
2916,00
|
-1200,00
|
1716,00
|
| Subsīdijas un dotācijas |
30000 |
2492,00
|
-1200,00
|
1292,00
|
| Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām
personām |
32000 |
2492,00
|
-1200,00
|
1292,00
|
| Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un
speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros |
32900 |
2492,00
|
-1200,00
|
1292,00
|
|
04.920203N Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai" (Netiešās izmaksas) |
|
474,00
|
1200,00
|
1674,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
396,00
|
1200,00
|
1596,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
396,00
|
1200,00
|
1596,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
396,00
|
1200,00
|
1596,00
|
|
04.920301 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai |
|
18663,00
|
-1191,00
|
17472,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
18663,00
|
-1191,00
|
17472,00
|
| Atalgojums |
11000 |
15587,00
|
-1191,00
|
14396,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
15587,00
|
-1191,00
|
14396,00
|
|
04.920301N Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai (netiešās izmaksas) |
|
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
1290,00
|
1191,00
|
2481,00
|
|
06.1001 Komunālās saimniecības nodaļa Valka |
|
2622758,00
|
250000,00
|
2872758,00
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
50000 |
67586,00
|
250000,00
|
317586,00
|
| Pamatlīdzekļi |
52000 |
67586,00
|
250000,00
|
317586,00
|
|
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |
52200 |
15600,00
|
0,00
|
15600,00
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi |
52300 |
5750,00
|
250000,00
|
255750,00
|
|
08.2110 Valkas novada Centrālā bibliotēka |
|
302858,00
|
480,00
|
303338,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
233977,00
|
480,00
|
234457,00
|
| Atalgojums |
11000 |
181770,00
|
480,00
|
182250,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
161378,00
|
0,00
|
161378,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
14292,00
|
0,00
|
14292,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
6100,00
|
480,00
|
6580,00
|
|
08.2302 Turnas tautas nams |
|
102389,00
|
5000,00
|
107389,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
26312,00
|
5000,00
|
31312,00
|
| Atalgojums |
11000 |
20572,00
|
5000,00
|
25572,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
19352,00
|
0,00
|
19352,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
720,00
|
0,00
|
720,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
500,00
|
5000,00
|
5500,00
|
|
09.2003 Ērģemes pamatskola |
|
729290,00
|
24652,00
|
753942,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
178458,00
|
-38200,00
|
140258,00
|
| Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni |
21000 |
233,00
|
0,00
|
233,00
|
| Iekšzemes mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21100 |
233,00
|
0,00
|
233,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
72976,00
|
-40000,00
|
32976,00
|
| izdevumi par sakaru
pakalpojumiem |
22100 |
541,00
|
0,00
|
541,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
15587,00
|
0,00
|
15587,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
3358,00
|
0,00
|
3358,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
47812,00
|
-40000,00
|
7812,00
|
| Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi |
22500 |
5386,00
|
0,00
|
5386,00
|
| Īre un noma |
22600 |
292,00
|
0,00
|
292,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
105149,00
|
1800,00
|
106949,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
6107,00
|
-13,00
|
6094,00
|
|
Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
23200 |
46510,00
|
0,00
|
46510,00
|
|
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces |
23400 |
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
23500 |
5630,00
|
-487,00
|
5143,00
|
|
Valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē esošo personu uzturēšana |
23600 |
42914,00
|
2300,00
|
45214,00
|
|
Pamatkapitāla veidošana |
50000 |
7241,00
|
62852,00
|
70093,00
|
| Pamatlīdzekļi |
52000 |
7241,00
|
62852,00
|
70093,00
|
|
Pārējie pamatlīdzekļi |
52300 |
7241,00
|
500,00
|
7741,00
|
|
Kapitālais remonts un rekonstrukcija |
52500 |
0,00
|
62352,00
|
62352,00
|
|
09.5101 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola |
|
272755,00
|
1105,00
|
273860,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
244188,00
|
1060,00
|
245248,00
|
| Atalgojums |
11000 |
186630,00
|
1060,00
|
187690,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
175431,00
|
0,00
|
175431,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
10399,00
|
0,00
|
10399,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
800,00
|
1060,00
|
1860,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
26847,00
|
45,00
|
26892,00
|
| Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni |
21000 |
220,00
|
1105,00
|
1325,00
|
| Iekšzemes mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21100 |
82,00
|
0,00
|
82,00
|
| Ārvalstu mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21200 |
138,00
|
1105,00
|
1243,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
19957,00
|
-1602,00
|
18355,00
|
| izdevumi par sakaru
pakalpojumiem |
22100 |
324,00
|
0,00
|
324,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
12707,00
|
0,00
|
12707,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
3835,00
|
-1602,00
|
2233,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
2252,00
|
0,00
|
2252,00
|
| Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi |
22500 |
749,00
|
0,00
|
749,00
|
| Īre un noma |
22600 |
90,00
|
0,00
|
90,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
6610,00
|
542,00
|
7152,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
3860,00
|
542,00
|
4402,00
|
|
09.5103 Bērnu jauniešu centrs "Mice" |
|
176236,00
|
4000,00
|
180236,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
151365,00
|
-900,00
|
150465,00
|
| Atalgojums |
11000 |
119656,00
|
-900,00
|
118756,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
113481,00
|
0,00
|
113481,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
5275,00
|
0,00
|
5275,00
|
|
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības
regulējošu dokumentu pamata |
11500 |
900,00
|
-900,00
|
0,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācija |
12000 |
31709,00
|
0,00
|
31709,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas |
12100 |
28668,00
|
0,00
|
28668,00
|
|
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un
citi maksājumi |
12200 |
3041,00
|
0,00
|
3041,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
24871,00
|
4900,00
|
29771,00
|
| Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni |
21000 |
500,00
|
0,00
|
500,00
|
| Iekšzemes mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21100 |
350,00
|
0,00
|
350,00
|
| Ārvalstu mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21200 |
150,00
|
0,00
|
150,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
16727,00
|
4050,00
|
20777,00
|
| izdevumi par sakaru
pakalpojumiem |
22100 |
300,00
|
0,00
|
300,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
9860,00
|
4000,00
|
13860,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
4150,00
|
0,00
|
4150,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
2209,00
|
0,00
|
2209,00
|
| Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi |
22500 |
155,00
|
0,00
|
155,00
|
| Īre un noma |
22600 |
53,00
|
50,00
|
103,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
7494,00
|
850,00
|
8344,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
3284,00
|
0,00
|
3284,00
|
|
Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
23200 |
1500,00
|
0,00
|
1500,00
|
|
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
23500 |
1460,00
|
0,00
|
1460,00
|
|
Valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē esošo personu uzturēšana |
23600 |
550,00
|
850,00
|
1400,00
|
|
Mācību līdzekļi un materiāli |
23700 |
600,00
|
0,00
|
600,00
|
| Pārējās preces |
23900 |
100,00
|
0,00
|
100,00
|
| Izdevumi periodikas
iegādei |
24000 |
120,00
|
0,00
|
120,00
|
| Budžeta iestāžu nodokļu,
nodevu un sankciju maksājumi |
25000 |
30,00
|
0,00
|
30,00
|
|
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu
maksājumi |
25100 |
30,00
|
0,00
|
30,00
|
|
09.5104 Bērnu jaunatnes sporta skola |
|
315858,00
|
16754,00
|
332612,00
|
| Atlīdzība |
10000 |
242688,00
|
2800,00
|
245488,00
|
| Atalgojums |
11000 |
191157,00
|
2800,00
|
193957,00
|
| Mēnešalga |
11100 |
183543,00
|
2800,00
|
186343,00
|
| Piemaksas, prēmijas un
naudas balvas |
11400 |
7614,00
|
0,00
|
7614,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācija |
12000 |
51531,00
|
0,00
|
51531,00
|
|
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas |
12100 |
47142,00
|
0,00
|
47142,00
|
|
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un
citi maksājumi |
12200 |
4389,00
|
0,00
|
4389,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
71491,00
|
13954,00
|
85445,00
|
| Mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni |
21000 |
1200,00
|
300,00
|
1500,00
|
| Iekšzemes mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21100 |
700,00
|
400,00
|
1100,00
|
| Ārvalstu mācību, darba
un dienesta komandējumi, darba braucieni |
21200 |
500,00
|
-100,00
|
400,00
|
| Pakalpojumi |
22000 |
33141,00
|
11689,00
|
44830,00
|
| izdevumi par sakaru
pakalpojumiem |
22100 |
522,00
|
0,00
|
522,00
|
|
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem |
22200 |
9793,00
|
0,00
|
9793,00
|
| Dažādi pakalpojumi |
22300 |
11450,00
|
10909,00
|
22359,00
|
|
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi |
22400 |
10490,00
|
0,00
|
10490,00
|
| Informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi |
22500 |
436,00
|
0,00
|
436,00
|
| Īre un noma |
22600 |
450,00
|
780,00
|
1230,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
37130,00
|
1965,00
|
39095,00
|
| Izdevumi par dažādām precēm
un inventāru |
23100 |
7140,00
|
2480,00
|
9620,00
|
|
Kurināmais un enerģētiskie materiāli |
23200 |
21800,00
|
0,00
|
21800,00
|
|
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces |
23400 |
120,00
|
0,00
|
120,00
|
|
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces |
23500 |
6700,00
|
-715,00
|
5985,00
|
|
Valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē esošo personu uzturēšana |
23600 |
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
Mācību līdzekļi un materiāli |
23700 |
200,00
|
0,00
|
200,00
|
| Pārējās preces |
23900 |
370,00
|
200,00
|
570,00
|
|
09.6203 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi VJCĢ |
|
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
Preces un pakalpojumi |
20000 |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces
un inventārs |
23000 |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
Valsts un pašvaldību aprūpē,
apgādē esošo personu uzturēšana |
23600 |
199368,00
|
-2300,00
|
197068,00
|
|
10.9201 Sociālais dienests |
|
1680069,00
|
50000,00
|
1730069,00
|
| Sociāla rakstura maksājumi un
kompensācijas |
60000 |
1135165,00
|
50000,00
|
1185165,00
|
|
Sociālie pabalsti natūrā |
63000 |
255204,00
|
50000,00
|
305204,00
|
| Pašvaldības papildu sociālā
palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un
audžu ģimenēm natūrā |
63200 |
18200,00
|
0,00
|
18200,00
|
| Mājokļa pabalsts natūrā |
63600 |
154156,00
|
50000,00
|
204156,00
|
| IV
FINANSĒŠANA - kopā |
|
1901002,00
|
-934825,00
|
966177,00
|
|
01.1101 Valkas novada pašvaldības administrācija |
|
301014,00
|
-934825,00
|
-633811,00
|
| Naudas līdzekļi un
noguldījumi (atlikuma izmaiņas) |
F20010000 |
1470213,00
|
0,00
|
1470213,00
|
| Naudas līdzekļi |
F21010000 |
1470213,00
|
0,00
|
1470213,00
|
| Naudas līdzekļu atlikums gada
sākumā |
F21010000 AS |
1470213,00
|
0,00
|
1470213,00
|
| Aizņēmumi |
F40020000 |
-1169199,00
|
-934825,00
|
-2104024,00
|
| Saņemtie aizņēmumi |
F40020010 |
500000,00
|
-500000,00
|
0,00
|
| Aizņēmums no Valsts
kases |
F40320010 |
500000,00
|
-500000,00
|
0,00
|
| Saņemto aizņēmumu
atmaksa |
F40020020 |
1669199,00
|
-434825,00
|
2104024,00
|
| Saņemto vidēja termiņa
aizņēmumu atmaksa |
F40220020 |
170970,00
|
0,00
|
170970,00
|
| Aizņēmuma atmaksa Valsts
kasei |
F40320020 |
1498229,00
|
-434825,00
|
1933054,00
|
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja G. Avote
2. pielikums
Valkas novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi
Valkas novada pašvaldības domes
2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
"Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Paskaidrojuma
raksts
Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11
"Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada
budžets""
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā -
Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem
komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību
iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti
sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta
transfertiem un ieņēmumiem no projektu realizācijas;
Precizēta finansēšanas daļa;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
I. Pamatbudžeta ieņēmumi
1. Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, plānotajiem valsts
budžeta transfertiem un saņemtajiem ieņēmumiem no projektu
realizēšanas, ieņēmumi palielināti par 1 773567 EUR, tajā
skaitā:
1.1. Saņemts finansējums nometņu organizēšanai atbalsta
programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu
nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts izglītības satura
centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70) latviešu valodas
apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643 EUR;
1.2. Ieņēmumi no projekta "Valgas-Valkas dvīņu pilsētas
kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana"
realizācijas pēc faktiskajām izpildēm 358 627 EUR un papildus
piešķirtais finansējums 1 342706 EUR;
1.3. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Ērģemes pilsdrupu
700 gadu pasākumam 5 000 EUR;
1.4. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Valkas novada
Centrālai bibliotēkai 480 EUR;
1.5. Ieņēmumi no mājokļu pabalstu kompensācijas 50 000
EUR.
II. Pamatbudžeta Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām
kategorijām, struktūrvienībām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem, precizējot izdevumu tāmes atbilstoši Valkas novada
pašvaldības komiteju sēdēs nolemtajam un pašvaldības iestāžu
vadītāju iesniegumiem, kopā izdevumi palielināti par 838 742
EUR:
1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti
par 429 051 EUR,
1.1. Izveidota rezerve iespējamo soda naudu apmaksai
348 000 EUR;
1.2. Palielināta rezerve neparedzētajiem gadījumiem
palielināti par 107 403 EUR;
1.3. Citām struktūrvienībām komunālo maksājumu segšanai un
investīciju projektu realizācijai novirzīti 26 352 EUR.
2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi
palielināti par 60 000 EUR - automašīnas iegādei pašvaldības
policijas darbības nodrošināšanai.
3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
izdevumi palielināti par 250 000 EUR:
3.1. Valkas pilsētas komunālai nodaļai budžets palielināts par
250 000 EUR specializētā autotransporta iegādei.
4. Kultūrai izdevumi palielināti par 5480 EUR, tajā
skaitā;
4.1. Valkas novada Centrālai bibliotēkai Valsts Kultūrkapitāla
fonda projekta realizācijai, budžets palielināts par 480 EUR;
4.2. Turnas tautas nama budžets palielināts par 5 000 EUR
Ērģemes pilsdrupu 700 gadu pasākumam Vidzemes plānošanas reģiona
piešķirto finansējumu.
5. Izglītībai izdevumi palielināti par 44 211 EUR,
tajā skaitā:
5.1. BJSS palielināts finansējums par 16 754 EUR -
atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un
jauniešu nometnēm" īstenošanai 11 111 EUR un Valsts
izglītības satura centra finansējums (Līgums Nr. 1-16.1/23-70)
latviešu valodas apguvei Ukrainas bērniem un jauniešiem 5643
EUR;
5.2. Ērģemes pamatskolas tualešu remontam piešķirti papildus
22 352 EUR;
5.3. J. Cimzes Mūzikas skolai, pamatojoties uz komiteju
lēmumu par skolas audzēknes komandēšanu uz konkursu Bulgārijā no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, piešķirts papildus
finansējums komandējumu izdevumu apmaksai 1 105 EUR;
5.4. BJC "Mice" no rezerves komunālajiem maksājumiem
novirzīti 4 000 EUR, komunālo maksājumu segšanai.
6. Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par
50 000 EUR mājokļu pabalstu izmaksai.
III. Finansēšana
1.1. Samazināta prognoze nepieciešamajiem aizņēmumiem par
500 000 EUR;
1.2. 2023. gadā Apmaksāti aizņēmumi, par kuriem saņemts ES
finansējums atbilstoši projektu realizācijai 74 605 EUR un
284 023 EUR;
1.3. Veikta aizņēmumu pirmstermiņa atmaksa 76 197
EUR.
Valkas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja G. Avote
|
|
Saistītie dokumenti
-
Grozītais
-
Izdoti saskaņā ar
|
