Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15

2025. gada 29. septembrī (prot. Nr. 10, 2. p., lēmums Nr. 58)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2025. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2025. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam ieņēmumos 54 160 169 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam izdevumos 53 364 463 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.

4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pamatbudžeta un ziedojumu kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2025. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2025. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1048133 euro (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 51879 euro, t.sk. dabas resursu nodoklis - 51879 euro.

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 284883 euro, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 212769 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 72114 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 556 463 euro, t.sk.,

- saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 218365 euro (5. pielikums);

- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti par 338098 euro.

1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 60500 euro.

1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 94408 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 80140 euro, t.sk.

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 8280 euro;

- Pārvaldei "Sociālais dienests - par 14366 euro;

- Centrālajai administrācijai - par 11500 euro;

- Pilsētvides un attīstības pārvaldei - par 45994 euro;

- PA Kultūras un tūrisma centrs -- par 11400 euro;

- Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - par 2868 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1048133 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. veikta apropriācijas pārdale starp pašvaldības iestādēm, samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumi: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei par 105566 euro (f.k.k. 09.210-1 Dziesmu svētki), kas novirzīta Centrālajai administrācijai pamatbudžeta izdevumiem, t.sk. dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem - 30091 euro, ārpakalpojumam komunikācijas jomā - 9705 euro, SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" funkcionālajam auditam - 12100 euro, 15254 euro novirzīts Pašvaldības policijas pārvaldes pamatbudžeta izdevumiem un 38416 euro novirzīts "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem".

2.2. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas 212769 euro apmērā novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei saskaņā ar saistošo noteikumu 6. pielikumu "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas".

2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, dabas resursu nodokļa izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 835364 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (f.k.k. 01.110) palielinājums 112530 euro, t.sk.:

- Pamatojoties uz Būvvaldes funkciju deleģēšanas līgumu, palielināti ieņēmumi kodā "Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām" (19.2.0.0) struktūrvienībai "Būvvalde" par 50000 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus darba algai (1119 kods) par 40640 euro, darba devēja VSAOI (1210 kods) par 8260 euro, planšetdatora iegādei (5238 kods) par 1100 euro. Pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu (21.3.7.9) struktūrvienībai "Būvvalde" par 2000 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi";

- pamatojoties uz 24.07.2025. domes lēmumu Nr. 9 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums" (domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki), sakarā ar kompensācijas izmaksu par neizmantoto atvaļinājumu pagaidu administrācijas amatpersonām un veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: sakarā ar vakancēm, struktūrvienībai "Ekonomikas un finanšu pārvalde" samazināti izdevumi darba algai (1119 kods) par 19987 euro un izdevumi darba devēja VSAOI par 6366 euro, palielināti plānotie izdevumi deputātu mēnešalgai (1111 kods) par 19987 euro, arī palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 6366 euro;

- pamatojoties uz 24.07.2025. domes lēmumu Nr. 10 "Par grozījumiem pašvaldības administrācijas struktūrvienību amatu sarakstos", struktūrvienībai "Vadība" palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) par 9335 euro (pārcelts no Pilsētvides un attīstības pārvaldes budžeta), palielināti izdevumi darba algai (1119 kods) par 7553 euro un izdevumi darba devēja VSAOI par 1782 euro;

- komunikācijas un ārējās sadarbības funkcijas izpildei palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) par 17366 euro (pārcelts no Pilsētvides un attīstības pārvaldes budžeta), palielināti izdevumi komandējumiem par 5000 euro, izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (kods 2231) par 12366 euro;

- pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektores 10.09.2025. e-vēstuli, papildus piešķirti 9075 euro mediju satura un 630 euro fotogrāfa pakalpojumu nodrošināšanai;

- Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļai palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) par 200 euro (pārcelts no programmas "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana"), palielināti izdevumi kodā 2322 "Degviela" par 200 euro (Pilsētas pastāvēšanas 740. gadadienu organizēšanas pasākumos tika izmantots ģenerators, un tā darbināšanai tika izmantota dīzeļdegviela, kura iepriekš nebija ieplānota budžetā);

- Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļai, pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi kodā "Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi (RSEZ SIA "LATSTAB", MEGASTEEL) par 2324 euro, sakarā ar to, ka veikta nomas maksas pārskatīšana, palielināti ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu VTI "Avoti" (21.3.8.1. kods) par 9000 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi" par 10000 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2236 "Maksājumu pakalpojumi un komisijas" par 1324 euro. Dzimtsarakstu nodaļai palielināti ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 500 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi" par 500 euro;

- pamatojoties uz domes priekšsēdētāja A. Bartaševiča 06.08.2025. vēstuli Nr. 3.1.1.17/25/821 un darba uzdevumu, Juridiskajai un iepirkumu nodaļai sakarā ar nepieciešamību paredzēt pašvaldības budžetā finansējumu, lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" funkcionālo auditu (2232 kods), papildus piešķirti 12100 euro.

Centrālās administrācijas struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas(01.110) ietvaros, t.sk.:

- pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 4300 euro, līdzekļi pārcelti uz darba devēja pabalstu, kompensāciju izmaksām (1221 kods) - darbnespējas A lapu apmaksai 4300 euro;

- Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļai palielināti plānotie izdevumi kodā 2244-7 "nekustamā īpašuma uzturēšana" par 1500 euro, samazināti izdevumi apakškodā 2239-8 (pārējie izdevumi) par 400 euro, apakškodā 2239-1 (Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumi) 200 euro, kodā 2122 (pārējie komandējumu, darba braucienu izdevumi) par 500 euro, kodā 2121 (dienas nauda) par 400 euro, veikta pārdale koda 2314 "Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai" ietvaros un koda 2242 "Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts" ietvaros;

- Centralizētā grāmatvedības nodaļai samazināti izdevumi kodā 1150 "Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata" par 134 euro un palielināti izdevumi kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi" par 134 euro,

- Būvvaldei samazināti izdevumi kodā 1210 "darba devēja VSAOI" par 120 euro un palielināti kodā 1228 par 120 euro;

- Dzimtsarakstu nodaļai samazināti izdevumi apakškodā 2239-1 (Tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumi) par 133 euro un palielināti kodā 2244-1 (paklāju maiņa) par 133 euro.

Programmai "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" (04.510-pašvaldība f.k.k.), pamatojoties uz 29.08.2025. SIA "Rēzeknes Satiksme" vēstuli Nr. 1.8/2025/84, papildus piešķirti līdzekļi programmai 30091 euro apmērā.

Programmā "Energopārvaldības sistēmas uzturēšana un sertificēšana" sakarā ar budžeta līdzekļu ekonomiju ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 986 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) samazināta par 986 euro, samazināti nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi (energosertifikātu izstrāde pašvaldības ēkām) (2244-7 kods) par 386 euro un inventāra iegādes izdevumi (sensori klimata regulācijai 2 gab.) par 600 euro, kas 200 euro apmērā tiek novirzīti programmai "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (f.k.k. 01.110) un 786 euro apmērā līdzekļu ekonomija atgriezta pašvaldības budžetā.

Programmai "NVA projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā" (f.k.k. 10.500) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.

Saskaņā ar Vienošanās Nr. 2 pie 2025. gada 14. janvāra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu Nr. 2025/14/SB_APSD/10, Nodarbinātības valsts aģentūra no 2025. gada 1. maija pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu finansēs no 2025. gada 1. maija pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu finansēs no ESF Plus projekta "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai" Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002 finanšu līdzekļiem, līdz ar to veikta ieņēmumu kodu precizēšanu, palielināti ieņēmumi kodā 18.6.3.0. "Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) par 52270 euro, attiecīgi samazinot ieņēmums kodā 18.6.2.0. "Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim" par 52270 euro.

Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas: samazināti izdevumi kodā 7245 "Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem" par 170 euro un palielināti kodā 1210 "Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksa" par 170 euro.

Programmai "Rēzeknes bāriņtiesa" (f.k.k. 10.400-5), pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. A. Strodes 08.07.2025. vēstuli Nr. 1.10/25/2404, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 5238 "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" par 420 EUR un palielināti plānotie izdevumi kodā 2312 "Inventārs".

Programmai "Pašvaldības policija" (f.k.k. 03.600-1), pamatojoties uz Pašvaldības policijas priekšnieka V. Podgaiska 05.09.2025. vēstuli Nr. 2.2/25/343, papildus piešķirti 15254 euro, t.sk.:

sertificētās ātruma kontroles mērierīces SmartCar uzstādīšanas izmaksu apmaksai (kods 5239) 12064 euro, ātruma kontroles mērierīces SmartCar uzturēšanās ikmēneša maksai līdz gada beigām (kods 2250) 1210 euro, meža kameru iegādei (kods 2312) 1980 euro.

Veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 2235 "Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem" par 250 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2519 "Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas" par 250 euro, sakarā ar nepieciešamību steidzami veikt transportlīdzekļa remontu, samazināti plānotie izdevumi kodā 2322 "Degviela" par 1300 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2242-1 "transports - remonts" par 1300 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā 1119 "Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)" par 684 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 1148 "Prēmijas un naudas balvas" par 684 euro.

Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais palielinājums 251019 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 12500 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) palielināta par 12500 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 12004 eiro, kas 2324 eiro apmērā tiek novirzīti pilsētas ielu reģistra aktualizācijai, 9680 eiro apmērā Dārzu ielas tilta margu remontam un palielinātie pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 496 eiro tiek novirzīti ielu būvuzraudzības pakalpojumiem.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 37141 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) palielināta par 37141 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 15040 eiro, kas tiek novirzīti rekreācijas centra investīciju pasākumam, palielinātie pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 22101 eiro, kas 11253 eiro apmērā tiek novirzīti ekonomiskā aprēķina izstrādei Rēzeknes valstspilsētas patvertņu pielāgošanai un aprīkošanai civilās aizsardzības mērķiem, 8913 eiro apmērā tiek novirzīti ietvju savienojošo posmu un dzelzceļa gājēju pārejas Stacijas ielā izbūves būvprojekta izstrādei un 1935 eiro gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas izstrādei.

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 145711 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 93127 eiro, dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu (5.5.3.1. kods) palielināts par 51879 euro, citi pašu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) palielināts par 705 eiro, no tiem 70000 eiro tiek novirzīti koplietošanas teritoriju sanitārai apsaimniekošanai un uzturēšanai, 25000 eiro klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai, 7006 eiro ūdens augu mehanizētai pļaušanai ar specializētu pļaujmašīnu, 7431 eiro šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai, 4054 eiro grunts un gruntsūdeņu sanācijas darbiem, 32220 eiro atkritumu konteineru uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijas.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 13153 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 13153 eiro, kas 230 eiro apmērā tiek novirzīti vides piesārņojuma situācijas likvidācijai Stacijas ielā 30 un 12923 eiro apmērā lietus kanalizācijas tīklu aku remontdarbiem Skolas ielā.

Programmā "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība" (05.400 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 9413 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2300 kods) palielināti par 9143 eiro, kas tiek novirzīti zivju resursu priekšfinansējumam.

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 14727 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 14727 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 20000 eiro tiek novirzīti ielu apgaismojuma patērētai elektroenerģijai un apkopes izdevumiem, samazinātie pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 34727 eiro apmērā tiek novirzīti programmai "Mājokļa attīstība" (06.100-1 f.k.k.).

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 43103 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 37432 eiro, saskaņā ar faktisko izpildi ieņēmumi no zemes nomas (21.3.8.4. kods) palielināti par 4515 eiro, citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (21.3.9.9. kods) palielināti par 956 eiro un citi pašu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) palielināti par 200 eiro. Papildus izdevumi 33264 eiro apmērā tiek novirzīti uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) zemesgabala Viļakas ielā 10 atpirkšanai (11.07.2025. vienošanos), 726 eiro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) apsardzes sistēmas signalizācijas akumulators nomaiņai rekreācijas centrā, 1800 eiro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) GORS ēkas tehniskai apsekošanai, 1195 eiro apmērā OCR Viesnīcas tehniskai apsekošanai (2200 kods), 812 eiro liftu akumulatoru nomaiņai (2200 kods), 447 eiro pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam (2200 kods), 2580 eiro nekustamā īpašuma novērtēšanai (2200 kods), 433 eiro tualetes aprīkojumam (2300 kods), 1846 eiro publikācijai un ielūgumu izgatavošanai (2200 kods).

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5200 kods) par 3486 eiro, kas tiek novirzīti melnbaltā kopētāja iegādei.

Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 24.07.2025. lēmumu Nr. 10 "Par grozījumiem pašvaldības administrācijas struktūras amatu sarakstos" ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 26701 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija (19.3.0.0. kods) samazināta par 26701 eiro, kārtējie izdevumi (1000 kods) samazināti par 9335 euro, kārtējie izdevumi (2100 kods) samazināti par 4300 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 13066 eiro, tie tiek novirzīti uz Centrālās administrācijas budžetu.

Programmā "Pārrobežu projekts Nr. 01C0143 PROMOTER" (06.600-1-P1) saskaņā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 6696 eiro, t.sk. pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) samazināti par 32922 eiro, ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem projektiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) palielināti par 39618 eiro, kārtējie izdevumi (2200 kods) tiek palielināti par 6696 eiro, kas tiek novirzīti uz projekta realizācijas pārējiem izdevumiem.

Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 25000 eiro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 25000 eiro, kas tiek novirzīti kapsētu uzturēšanai.

Programmā "Līdzdalības budžets" (06.600-4 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 11019 eiro un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 10333 eiro, kas 1000 euro apmērā tiek novirzīti projekta "Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Rēzeknē", 4990 eiro projekta "Vides iepazīšanas un saglabāšanas stacijas Rēzeknes upes promenādē" stendu izgatavošanai, 4343 eiro proj. "Viadukta tilta gājēju tuneļa vides drošības un pievilcības uzlabošana", palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 686 eiro, kas novirzīti proj. "Viadukta tilta gājēju tuneļa vides drošības un pievilcības uzlabošana" krāsu iegādei.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 424580 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 66231 euro:

• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 66231 euro apmērā:

- palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 31366 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 31366 euro;

- palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei par 19865 euro, palielinot izdevumus krājumu iegādei (2300 kods) par 19865 euro;

- palielināta mērķdotācija 15000 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 15000 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 61749 euro:

• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 43798 euro apmērā:

- palielināta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mērķdotācija projektam "Līderis manī" 1200 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 700 euro un krājumu iegādei (2300 kods) par 500 euro;

- palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei par 37598 euro, palielinot izdevumus pamatlīdzekļu iegādei (grāmatas, 5233 kods) par 37366 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotāciju biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 232 euro;

- palielināta mērķdotācija 5000 euro apmērā asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 5000 euro;

• samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 105566 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 105566 euro;

• palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (12.3.9.9. kods, telefonu limitu pārtēriņa atmaksas u.c.) par 19 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 19 euro.

• Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:

palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2285 euro, krājumiem (2300 kods) par 24689 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotāciju biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 344 euro,

samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 976 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 6059 euro, pamatlīdzekļu iegādei (5200 kods) par 20000 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transfertus (7230-2 kods) par 283 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 148368 euro:

• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 961 euro apmērā:

- palielināti ieņēmumi 800 euro apmērā metodisko centru darbības nodrošināšanai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 600 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 18 euro, krājumiem (2300 kods) par 182 euro;

- palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei par 161 euro, palielinot izdevumus krājumu iegādei (2300 kods) par 161 euro;

• palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 144112 euro:

- palielināti ieņēmumi projektam "Supporting Children with Autism through Physical Education" Nr. 2024-1-LT01-KA220-SCH-000246848 par 11241 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 6180 euro, komandējumiem (2100 kods) par 4061 euro, krājumiem (2300 kods) par 1000 euro;

- palielināti ieņēmumi projektam "Sadzirdēt klusumu: Rēzeknes pamatskolas - attīstības centra pedagogu un atbalsta personāla profesionālā pilnveide alternatīvajā komunikācijā un labbūtības veicināšanā" Nr. 2025-1-LV01-KA122-SCH-000336746 par 27482 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 9000 euro, krājumiem (2300 kods) par 8482 euro;

- palielināti ieņēmumi projektam "Augmented Reality for Teaching Students with Special Education Needs" Nr. 2025-1-LV01-KA220-SCH-000361538 par 100000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 50000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 25000 euro, krājumiem (2300 kods) par 25000 euro;

- palielināti ieņēmumi Rēzeknes pamatskolas - attīstības centra projektam "Rēzeknes pamatskola attīstības centra pedagogu un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveide izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros" Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH-000218634 par 5389 euro, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 5389 euro.

• palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) 3000 euro apmērā projekta "Atbalsta metodika studentiem ar specifiskiem traucējumiem Nr. 2024-1-IT02-KA210-SCH-000254019 izdevumu segšanai, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1650 euro, komandējumiem (2100 kods) par 1350 euro.

• palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (12.3.9.9. kods, telefonu limitu pārtēriņa atmaksas u.c.) par 15 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 15 euro.

• palielināti ieņēmumi par dažādiem pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, kursu dalības maksas u.c.) par 280 euro, palielinot krājumu (2300 kods) izdevumus par 280 euro.

• Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:

palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 4493 euro, nodokļu maksājumus (2500 kods) par 159 euro, pamatlīdzekļus (5000 kods) par 2930 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transfertus (7230-2 kods) par 45 euro,

samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 26 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 7601 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 77883 euro:

• palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 52643 euro apmērā:

- palielināti ieņēmumi Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm 2025. gadā par 9504 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2247 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 2150 euro, krājumiem (2300 kods) par 5057 euro, pašvaldības padotības iestāžu transfertiem (7230-2 kods), par 50 euro;

- palielināti ieņēmumi mērķdotācijai bērnu un jaunatnes sporta skolai par 43139 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 43139 eiro.

• palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1-FP kods) par 20000 euro, samazinot ieņēmumus (kodi 21.3.8.1., 21.3.9.9.) no maksas pakalpojumiem par 20000 euro. Palielinājums veikts, veicot apropriācijas pārdali starp programmām 09.510 un 09.620-2.

• palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0.-P2 kods) par 240 euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 240 euro. Palielinājums veikts, veicot apropriācijas pārdali starp programmām 09.510 un 09.630.

• palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.5.9. kods) par 25000 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 22000 euro, nodokļu maksājumiem (2500 kods) 3000 euro.

• Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:

palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 8523 euro, komandējumiem (2100 kods) par 206 euro, pašvaldību padotības iestāžu transfertiem (7230-2 kods) par 188 euro,

samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 5538 euro, krājumiem (2300 kods) par 1897 euro, pamatlīdzekļiem (5000 kods) par 1482 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k.) veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 25000 euro, samazinot sociāla rakstura maksājumus (6322 kods) par 25000 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 20000 euro: samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0.P1-FP kods) par 20000 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 20000 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:

palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 7010 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotācijas biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 15200 euro, pamatlīdzekļus (5200 kods) par 413 euro,

samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 15623 euro, sociāla rakstura maksājumus (6322 kods) par 7000 euro.

Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" (09.630 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 240 euro: samazināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0.-P2 kods) par 240 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 240 euro.

Programmā "Pārējā izglītības vadība" (09.810 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 214087 euro:

• palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 214057 euro:

- palielināti ieņēmumi projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 127417 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 49436 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 38000 euro, krājumiem (2300 kods) par 39981 euro;

- palielināti ieņēmumi projektam "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 par 2000 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2000 euro;

- palielināti ieņēmumi projektam "STEM un pilsoniskā līdzdalība" Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 par 84640 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 30000 euro, komandējumiem (2100 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 15000 euro, krājumiem (2300 kods) par 29640 euro.

• palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (12.3.9.9. kods, telefonu limitu pārtēriņa atmaksas u.c.) par 30 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 30 euro.

Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 92 449 euro šādās programmās:

• Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 5 500 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 1000 euro; palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 10 500 euro - pagarināts līgums ar Gulbenes novadu par klienta uzturēšanos Grupu mājās. Samazināts pašvaldības finansējums par 6 000 euro - novirzīts Pensionāru sociālo pakalpojumu centram.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 1000 euro (darbnespējas lapu apmaksai un bēru pabalsta izmaksai).

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 1500 euro. Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumiem par 48 euro; palielināti izdevumi iekārtu apkalpošanai par 952 euro (siltummezglu apkope un ventilācijas sistēmu apkope); palielināti izdevumi inventāra iegādei par 500 euro (ēdiena pārvadāšanas termotrauku iegāde).

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 4 000 euro (datortehnikas iegāde iestādes darba nodrošināšanai (3 datoru iegāde sociālā darba speciālistiem).

• Programmai "Projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"" (10.120-8 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 3568 euro. Atbilstoši projekta aktivitātēm - palielināti izdevumi profesionālās darbības pakalpojumu apmaksai par 6 050 euro un samazināti izdevumi inventāra iegādei par 2482 euro.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi samazināti par 67 179 euro, saskaņā ar projekta noteikumiem tikai pielāgošanas darbi koplietošanas telpās tiks uzskaitīti kā ieguldījums pašvaldības īpašumu izveidošanai, bet pielāgošanas darbi, kas tiek veikti privātīpašumos, - kā sociālais atbalsts iedzīvotājiem, līdz ar to palielināti izdevumi sociālā rakstura maksājumiem un kompensācijām natūrā par 63 611 euro.

• Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 73 208 euro.

Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 53732 euro - noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu. Palielināti ieņēmumi no iemītnieku pensijām (85 %) par 13476 euro, sakarā ar pensiju indeksāciju rudenī. Palielināts pašvaldības finansējums par 6000 euro - pārcelts no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 57 519 euro, palielināti izdevumi atalgojumam par 32930 euro (palielināta darbinieku mēnešalga saskaņā ar NVD finansējumu par 22 026 euro; palielināti izdevumi virsstundu apmaksai par 2904 euro; palielināti izdevumi piemaksām par papildus darbu par 8 000 euro). Palielināti izdevumi darba devēja VSAOI izmaksām par 10979 euro; palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām (darbnespējas lapu apmaksai un bēru pabalstu izmaksa) par 13610 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 14 037 euro. Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumu dienas naudas izmaksām par 100 euro un pārējiem darba braucienu izdevumiem par 400 euro. Palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 3848 euro - izdevumi sakaru pakalpojumu apmaksai (videonovērošanas kameru uzstādīšana Pensionāru sociālo pakalpojumu centra iekštelpās) un izdevumi klientu apbedīšanai. Palielināti izdevumi medicīnas instrumentu un pārsienamā materiāla iegādei par 9689 euro (NVD finansējums veselības aprūpes kabineta nodrošināšanai).

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 1652 euro - pēc līguma noslēgšanas, plānoto ēdamzāles galdu cena ir virs 500 euro un tiek klasificēta pamatlīdzekļos.

• Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1250 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 1250 euro.

Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

• Programmai "DAC "Spārīte"" (VF 10.400-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 1000 euro.

Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti.

• Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir samazināti par 15 650 euro.

Samazināts pašvaldības finansējums par 15 650 euro - novirzīts uz programmu "Pārvalde "Sociālais dienests"" pašvaldības pirkto ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai.

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir samazinātas par 15 650 euro. Samazināti izdevumi garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksām par 16 650 euro un palielināti izdevumi pabalstiem par ēdināšanu Katoļu vidusskolā par 1000 euro.

• Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 890 euro.

Palielināti pārējie pašu ieņēmumi par 890 euro, saņemts maksājums kriminālprocesa ietvaros par izdemolēto atskurbtuves telpu, līdzekļi novirzīti bojājumu likvidēšanai.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 1000 euro.

Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi ir palielināti par 890 euro, palielināti izdevumi telpu remontdarbiem.

• Programmai "Pārvalde "Sociālais dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 15 650 euro.

Palielināts pašvaldības finansējums par 15 650 euro - pārcelts no Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi iekšzemes komandējumu dienas naudas izmaksām par 300 euro sakarā ar Atbalsta nodaļas darbinieku piedalīšanos apmācību ciklā. Samazināti izdevumi profesionālās darbības pakalpojumu apmaksai par 1500 euro - izdevumi par darba drošības speciālista pakalpojumiem (līgums noslēgts tikai gada vidū, bet plānots visam gadam) un palielināti izdevumi ēkas remontdarbiem par 1200 euro (jumta teknes un atloku remonts).

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.

Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielinātas par 15 650 euro. Noslēgts līgums ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"" par krīzes centra pakalpojumu sniegšanu nepilngadīgajam klientam (uzturēšanās maksa iestādē sastāda 76.25 euro dienā, t.i., 2363.75 euro mēnesī).

• Programmai "Projekts "PROTI un DARI" (09.510-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 12 851 euro.

Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti par 12 851 euro - palielināts plānotais iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits.

Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 5 000 euro, palielināti izdevumi mentoru atalgojumam par 4045 euro un darba devēja VSAOI par 955 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 7851 euro, palielināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem un izdevumi darba specifikas iepazīšanai projekta jauniešiem saskaņā ar individuālo pasākumu programmu.

Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 12186 euro šādās programmās:

• Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti pārējie pamatlīdzekļi 4170 euro apmērā (kods 5239) Muzeja vēsturiskās ēkas siltummezgla pārbūvei, attiecīgi samazināti izdevumi par siltumenerģiju 1726 euro (kods 2221), pārējie remontdarbi 1444 euro (kods 2249) un krājumi 1000 euro (kods 2300).

• Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 7800 euro, palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju (kods 21.3.9.3.), attiecīgi par šo summu palielināti iestādes pārējie izdevumi (kods 2231-12). NBKN palielināja pasākumu plānu, organizējot koncertus, un no biļešu ieņēmumiem viesu grupām būs jāmaksā autoratlīdzība vai honorārs.

• Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 786 euro, palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP), attiecīgi par šo summu palielināti pārējie nomu izdevumi (kods 2264). Kā arī veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti iestādes pārējie izdevumi par 150 euro (kods 2231-12), attiecīgi par šo summu palielinātas dotācijas biedrībām (kods 3263).

• Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 3600 euro. Līgums Nr. LKP2025/38 ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 2000 euro apmērā (kods 21.4.9.0.) projekts "Osvalda Zvejsalnieka piemiņai veltīts starptautiskais mākslinieku plenērs un meistarklases Rēzeknē", attiecīgi par 834 EUR palielināti izdevumi atlīdzībai (kods 1000), iestādes pārējie izdevumi par 520 euro (kods 2231-12) un materiāliem radošām darbnīcām 440 euro (kods 2314-7), kā arī pašvaldību atmaksas izdevumi par 206 euro (kods 7245), saskaņā ar projekta atskaiti. Palielināti ieņēmumi par nekustamo īpašu nomu 1600 euro apmērā (kods 21.3.8.1.), attiecīgi par šo summu palielināti izdevumi remontmateriāliem Raiņa parkam (kods 2350-1.).

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ), saskaņā ar 03.09.2025. RSEZ Uzraudzības padomes sēdes protokolu Nr. 1.4/9 par pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2025. gada pamatbudžeta grozījumu apstiprināšanu, pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 72594 euro, t.sk. subsīdijas un dotācijas komersantiem palielinātas par 47397 euro, kā arī veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros. Grozījumi iekļauti Rēzeknes pilsētas konsolidētajā budžetā.

4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei ziedojumu un dāvinājumu kopējais palielinājums 11330 euro apmērā:

palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) par 10850 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 300 euro, krājumiem (2300 kods) par 4000 euro, pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 2100 euro, naudas balvām (6422 kods) par 4450 euro.

palielināti fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.5.1.0. kods) par 480 euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 480 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs