Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Tukumā 2025. gada 25. septembrī (prot. Nr. 20, 6. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes 25.09.2025.
lēmumu Nr. TND/1-1.1/25/663 (prot. Nr. 20, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu,
likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru
2025., 2026. un 2027. gadam" un Tukuma novada domes
2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta
izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 90 901 282 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 100 743 861 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 5 125 551 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās - 40 695 euro;"

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2025. gadam šādā apmērā - 5 925 372 euro (3. pielikums)."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 24 639 396 euro (4. pielikums)."

4. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā.

8. Izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

12. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 29 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās un noslēgtajos līgumos, 2025. gada septembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

- precizēta finansēšanas daļas plāns.

I. Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 193 225 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1. Palielināts ieņēmumu plāns par ieņēmumiem no Dabas resursu nodokļa 83 055 euro;

2. Palielināts ieņēmumu plāns par pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 5 538 euro, tai skaitā ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 5 470 euro un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 60 euro;

3. Palielināts ieņēmumu plāns par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 851 731 euro, tai skaitā:

3.1. LR Labklājības ministrijas valsts atbalsts par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā - grupu mājā "Lodes" 14 170 euro;

3.2. LR Labklājības ministrijas valsts budžeta līdzfinansējums 30 % apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, rehabilitācijas centram "Avotiņš" 40 500 euro;

3.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija ēdināšanai 1.-4. klasēm tiek samazināta par 3 430 euro;

3.4. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektam "TukMap" 8 505 euro;

3.5. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projektam "Tukuma novada Kontakts" 8 224 euro;

3.6. Nacionālās veselības dienesta finansējums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā "Rauda" 70 120 euro;

3.7. Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm 102 907 euro;

3.8. Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalsts programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai 11 583 euro;

3.9. Projekta "Planēta bez atkritumiem - ceļš uz ilgtspējīgu nākotni" finansējums - Irlavas pamatskola: 3 200 euro;

3.10. Supervīziju finansējums ESF projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" ietvaros - 2 970 euro;

3.11. Projekta "Mācību mobilitātes skolu sektorā" Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000145973 finansējums - Tukuma 2. vidusskola: 5 116 euro;

3.12. Programmas "Skolas piens" finansējums - 15 638 euro;

3.13. Projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 finansējums - Izglītības pārvalde: 153 286 euro;

3.14. Projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises" Nr. 4.2.2.1/25/I/001 finansējums - Izglītības pārvalde: 118 000 euro;

3.15. Projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Tukuma novadā" finansējums 49 489 euro;

3.16. CFLA projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008 finansējums 50 000 euro;

3.17. Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" Nr. 4.1.2.2/1/24/I/011 finansējums - 25 763 euro;

3.18. Projekta "Koprades telpas pārbūve Spartaka ielā 2A, Tukumā" finansējums 78 162 euro;

3.19. Projekta "Stabu ielas asfaltēšana un apgaismojuma izbūve, Engures pagastā" finansējums 64 001 euro;

3.20. Projekta "Miljoni laukos" Nr. 2025-1-LV02-KA154-YOU-000302180 finansējums - Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija: 4 000 euro;

3.21. Projekta "Digitālās, dabaszinātņu un vides kompetenču attīstīšana skolas izaugsmei"
Nr. 2025-1-LV01-KA122-SCH-000314988 finansējums - Zemgales vidusskola: 29 527 euro;

4. Palielināts ieņēmumu plāns iestādes ieņēmumiem no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 252 901 euro, tajā skaitā:

4.1. Maksa par izglītības pakalpojumiem 26 500 euro,

4.2. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 138 euro,

4.3. Ieņēmumi par nomu un īri 66 338 euro,

4.4. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 149 220 euro, tajā skaitā:

4.4.1. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 89 316 euro,

4.4.2. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 6 128 euro,

4.4.3. Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu 1 842 euro,

4.4.4. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 51 934 euro,

4.5. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 10 705 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

II. Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 3 777 186 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumu plāns tiek palielināts par 30 786 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2025. gada 25. septembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 75 244 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns tiek palielināts par 2 469 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns tiek palielināts par 505 748 euro, tajā skaitā palielināts izdevumu plāns projekta "Tilta pār Imulas upi, ceļš a/c V1474-Ķempji, Matkules pagasts, Tukuma novads, būvniecība" realizēšanai 315 735 euro, projekta "Pils ielas posma un stāvlaukuma seguma atjaunošana Zemītes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 125 090 euro, projekta "Stabu ielas asfaltēšana un apgaismojuma izbūve, Engures pagastā" finansējums 64 001 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns tiek palielināts par 57 147 euro, tajā skaitā novirzīti ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa 44 111 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns tiek palielināts par 545 420 euro, tajā skaitā projekta "Koprades telpas pārbūve Spartaka ielā 2A, Tukumā" finansējums 78 162 euro, ERAF projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" ERAF finansējums 50 000 euro un valsts kases aizņēmums 100 000 euro, kā arī prioritārā investīciju projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" aizņēmums 583 890 euro, kā arī tiek precizēta funkcionālās kategorijas klasifikācija Lestenes brāļu kapu muzeja pārbūvei 168 796 euro, no "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" uz "Atpūta, kultūra un reliģija", un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 26 263 euro, tajā skaitā novirzīts finansējums projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" Nr. 4.1.2.2/1/24/I/011 izdevumu segšanai 25 763 euro.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 368 967 euro, tai skaitā par 107 241 euro palielināts izdevumu plāns par ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem (tajā skaitā par ieņēmumiem no biļešu realizācijas), palielināts izdevumu plāns Lestenes brāļu kapu muzeja pārbūvei 168 796 euro. Par 64 930 euro palielināts izdevumu plāns PSIA "Tukuma ledus halle" - sporta nodarbību uz ledus nodrošināšanu, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 1 999 223 euro, tajā skaitā novirzīts Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm 102 907 euro. Palielināts izdevumu plāns projekta "Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecība" realizēšanai 1 306 838 euro, projekta "Sākumskolas ēkas vienkāršotā pārbūve un lietošanas veida maiņa, Vānē, Vānes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 181 974 euro. Par 357 079 euro palielināts izdevumu plāns par projektiem, kurus realizē izglītības pārvalde un izglītības iestādes, tajā skaitā projekts "TukMap" 8 505 euro, projekts "Tukuma novada Kontakts" 8 224 euro, projekts "Planēta bez atkritumiem - ceļš uz ilgtspējīgu nākotni" 3 200 euro, projekts "Mācību mobilitātes skolu sektorā" 5 116 euro, projekts "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" 153 286 euro, projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises" 118 000 euro, projekts "Miljoni laukos" 4 000 euro, projekts "Digitālās, dabaszinātņu un vides kompetenču attīstīšana skolas izaugsmei" 29 527 euro; programmas "Skolas piens" finansējums 15 638 euro un Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalsts programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai 11 583 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 241 163 euro, izdevumu palielinājumu veido Nacionālā veselības dienesta finansējums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrā "Rauda" 70 120 euro,  LR Labklājības ministrijas valsts atbalsts par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā - grupu mājā "Lodes" 14 170 euro, LR Labklājības ministrijas valsts budžeta līdzfinansējums 30 % apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, rehabilitācijas centram "Avotiņš" 40 500 euro. ERAF projekta "Sociālo mājokļu atjaunošana Tukuma novadā". pašvaldības līdzfinansējums 63 000 euro un CFLA finansējums 49 488 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 171 655 euro, tajā skaitā 40 500 euro LR Labklājības ministrijas valsts budžeta līdzfinansējums 30 % apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, rehabilitācijas centra "Avotiņš" atlīdzības izdevumu segšanai, 58 255 euro Nacionālā veselības dienesta finansējums veselības aprūpes kabinetam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (ārsta palīga un fizioterapeita darba samaksai), kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 556 279 euro, palielināts izdevumu plāns par 151 715 euro projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" izdevumu segšanai, par 118 000 euro projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" izdevumu segšanai, par 15 638 euro programmas "Skolas piens" izdevumu segšanai, par 29 527 euro projekta "Digitālās, dabaszinātņu un vides kompetenču attīstīšana skolas izaugsmei" izdevumu segšanai, par 25 763 euro projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" izdevumu segšanai. 102 907 euro, Novirzīts Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas un telpu nomas izdevumu segšanai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 76 919 euro, tajā skaitā par 64 930 euro palielināts izdevumu plāns PSIA "Tukuma ledus halle" - sporta nodarbību uz ledus nodrošināšanu, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Procentu maksājumu izdevumu plāns tiek palielināts par 42 960 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 2 915 049 euro, palielināts izdevumu plāns projekta "Pils ielas posma un stāvlaukuma seguma atjaunošana  Zemītes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 147 166 euro, projekta "Sākumskolas ēkas vienkāršotā pārbūve un lietošanas veida maiņa, Vānē, Vānes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 181 974 euro, projekta "Tilta pār Imulas upi, ceļš a/c V1474-Ķempji, Matkules pagasts, Tukuma novads, būvniecība" realizēšanai 371 453 euro, projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" realizēšanai 583 890 euro, ERAF projekta (Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008) "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" realizēšanai 100 000 euro, projekta "Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecība" realizēšanai 1 306 838 euro, kā arī veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns tiek palielināts par 14 324 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Pašvaldību transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

8. Kapitālo izdevumu transfertu izdevumu plāns netiek grozīts.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plāns palielināts par 2 583 961 euro, tai skaitā:

1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Pils ielas posma un stāvlaukuma seguma atjaunošana Zemītes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 125 090 euro;

2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Sākumskolas ēkas vienkāršotā pārbūve un lietošanas veida maiņa, Vānē, Vānes pagastā, Tukuma novadā" realizēšanai 181 974 euro;

3. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tilta pār Imulas upi, ceļš a/c V1474-Ķempji, Matkules pagasts, Tukuma novads, būvniecība" realizēšanai 315 735 euro;

4. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" realizēšanai 583 890 euro;

5. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu ERAF projekta (Nr. 5.1.1.3/1/23/A/008) "Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve Tukumā" realizēšanai 100 000 euro;

6. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu projekta "Tukuma 2. vidusskolas sporta manēžas būvniecība" realizēšanai 1 306 838 euro;

7. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas plāns palielināts par 9 530 euro;

8. Palielināts finansējums kapitāla daļu iegādei radniecīgo komersantu kapitālā (ieguldījums pamatkapitālā) - -20 036 euro, tai skaitā:

8.1. samazināts finansējums SIA "Tukuma slimnīca" energoefektivitātes paaugstināšanai Tukuma slimnīcas ķirurģijas un poliklīnikas ēkai 8 899 euro;

8.2. samazināts finansējums SIA "Tukuma slimnīca" iekārtu un tehnoloģiju iegādei ERAF projektā 10 009 euro;

8.3. palielināts finansējums SIA "Tukuma siltums" centrālās katlu mājas Asteru iela 6, Tukums - katlu iekārtu AK-5000 dūmu recirkulācijas izveides izdevumiem 38 944 euro.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 472 210 euro. Saņemti ziedojumi no juridiskām personām 7 319 euro un fizisku personu ziedojumi 464 891 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa