Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19/2025

2025. gada 18. septembrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2025 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2025. gada 18. septembra sēdes lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 6/2025)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2025 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (Latvijas Vēstnesis, 2025, 31. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 74 047 998 EUR apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam izdevumos 89 615 393 EUR apmērā, tajā skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 130 000 EUR apmērā, finansēšanas daļā aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļus 3 199 154 EUR apmērā un naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 515 330 EUR apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.".

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 11 487 023 EUR apmērā, 2025. gada aizņēmumu summu 7 821 476 EUR apmērā, tajā skaitā Ķekavas vidusskolas sporta halles Gaismas ielā 7A būvniecībai 4 081 571 EUR, Ķekavas sporta kluba energoefektivitātes paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 318 503 EUR, Titurgas PII apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 802 121 EUR, Odukalna ielas pārbūvei Ķekavā, Ķekavas novadā, 118 374 EUR, Ķeguma prospekta pārbūvei Baldonē, Ķekavas novadā, 892 394 EUR, Pļavniekkalna sākumskolas esošās ēkas pārbūvei 620 656 EUR, Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūvei 432 350 EUR, Jaunsila ceļa pārbūvei 395 940 EUR un satiksmes drošības uzlabošanai Gaismas ielas (autoceļš V6) krustojumā ar autoceļu AC V6 - Ķekavas putnu fabrika, Ķekava 159 567 EUR. Apstiprināt saistību apjomu 2025. gadā 4 452 723 EUR apmērā, saskaņā ar 6. pielikumu."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire

1., 2., 3. pielikums

4. pielikums

 

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2025 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2025 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2025. gada 15. augustu, ir apkopoti 2025. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi;

• Nodokļi par pakalpojumiem un precēm;

• Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas;

• Naudas sodi un sankcijas;

• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;

• Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas;

• Valsts budžeta transferti;

• Eiropas savienības budžeta transferti;

• Iestādes pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par -2 623 714 EUR, t.sk., palielināti ieņēmumi no īpašuma nodokļiem par 2000 EUR, palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par 65 000 EUR, palielināti naudas sodi un sankcijas par 16 846 EUR, samazināti ieņēmumi no īpašumu pārdošanas par - 67 000 EUR, palielināti valsts budžeta transferti par 205 587 EUR, samazināts Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par -3 006 365 EUR, palielināti pašu ieņēmumi par 180 208 EUR.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000.Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek samazināti par -35 974 EUR, tajā skaitā,

• Administratīvajai pārvaldei samazināts par - 19 399 EUR;

• palielināti izdevumi tāmei Deputātu un komisiju darbs par 17 600 EUR;

• precizēta vēlēšanu komisijas tāme saskaņā ar faktisko izpildi, samazinot izdevumus par -67 177 EUR.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi palielināti par 43 346 EUR, tajā skaitā paredzot izdevumus ātruma kontroles programmatūras informācijas sistēmu nodrošināšanai.

04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par -296 752 EUR:

• tajā skaitā no Attīstības un būvniecības pārvaldes tāmes pārcelti izdevumi Ķekavas sporta kluba ventilācijas projektēšanai un būvniecībai -338 100 EUR uz Ķekavas novada sporta centra tāmi, samazināti izdevumi uzņēmējdarbības teritoriju attīstībai (ES SAM programmas) projektēšanai par -30 000 EUR, palielināti izdevumi Baldones kultūras nama skiču konkursam par 5000 EUR;

• Ceļu ikdienas uzturēšanas tāmē līdzekļi palielināti par 300 000 EUR, paredzot finansējumu ceļu seguma uzlabošanas (dubultā virsmas apstrāde) darbu iepirkuma uzsākšanai 2026. gadam;

• Ceļu investīcijas projektu tāmē precizēti izdevumi Jaunsila ceļa pārbūvei, kā arī paredzēti 30 000 EUR kolektīvā iesnieguma "Par pilsētai atbilstošas infrastruktūras izbūvi Baložos, Saulgriežu ielā" izpildei nepieciešamā būvprojektu apvienošanas realizācijai.

05.000 Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 65 000 EUR, pamatojoties uz ieņēmumu palielinājumu saskaņā ar faktisko izpildi.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 91 535 EUR. Līdzekļi sadalās sekojoši:

• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 95 556 EUR, tajā skaitā:

paredzēti izdevumi Ziemassvētku rotājumu eksponēšanai, iegādei un nomai kopā 65 000 EUR;

paredzēts papildus finansējums 14 077 EUR gājēju celiņa turpinājuma izbūvei Ezera ielā 7, Baložos;

papildus 20 000 EUR kā līdzfinansējums pieslēgumu izveidošanai pie centrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

• Palielināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par 241 347 EUR, no tiem kā papildus finansējums: pašvaldībai piederošo ēku remontdarbiem 169 600 EUR, Daugmales pamatskolas skolas ēkas jumta remontam 52 409 EUR un Baložu kultūras nama jumta remontam 22 882 EUR.

• Atvērta jauna uzskaites tāme projektam "Nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ķekavas novadā", kur finansējums 10 000 EUR pārcelts tāmes Pārējie kultūras un sporta pasākumi - uzņēmējdarbība;

• Ielu apgaismojuma nodrošināšanai izdevumi palielināti par 25 952 EUR.

07.000 Veselība - Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra ārstniecisko pakalpojumu nodaļai precizēts Nacionālā veselības dienesta finansējums par 724 EUR.

08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - izdevumi palielināti par 382 532 EUR, tajā skaitā:

• Pārcelti izdevumi Ķekavas novada sporta centra budžetā Ķekavas sporta kluba ventilācijas projektēšanai un būvniecībai 338 100 EUR no Attīstības un būvniecības pārvaldes tāmes;

• Pārcelti izdevumi pasākumu organizēšanai senioriem, izdevumi pārcelti no Sociālā dienesta budžeta 30 000 EUR apmērā;

09.000 Izglītība - izdevumi samazināti par -10 012 512 EUR:

• iestādēm precizētas valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, veikti iekšēji grozījumi un precizēti izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar faktisko izpildi, pārcelts Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē paredzētais finansējums transporta kompensācijām pedagogiem uz izglītības iestāžu budžetiem;

• precizēti izdevumi un valsts mērķdotācija Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem par - 57 833 EUR;

• tāmē "Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība" izdevumi samazināti par -10 465 750 EUR, tajā skaitā samazināts finansējums Jauna Titurgas PII būvniecībai saskaņā ar 21.08.2025. Domes lēmumu Nr. 34;

• atvērtas vairākas jaunas uzskaites tāmes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes administrētajiem valsts un Eiropas savienības finansētajiem projektiem, kā arī precizēti finansējumi jau esošajiem projektiem;

• samazināts finansējums brīvpusdienu apmaksai par -15 000 EUR saskaņā ar faktisko izpildi;

• palielināts finansējums skolēnu pārvadājumiem par 25 000 EUR saskaņā ar izmaksu palielinājumu regulāro pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanai.

10.000 Sociālā aizsardzība - izdevumi palielināti par 34 411 EUR, tajā skaitā:

• Ķekavas novada Sociālajam dienestam ieņēmumu daļā palielināta valsts dotācija asistentu pakalpojumiem un attiecīgi palielināti arī izdevumi;

• Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centram palielināti pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi;

• Paredzēts valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai 7 351 EUR apmērā.

FINANSĒŠANA

Precizēti un samazināti sekojoši aizņēmumi par kopsummu -7 069 025 EUR:

• jauna PII Titurgā būvniecībai par -6 656 179 EUR;

• Precizēts finansējums Ķekavas sporta kluba ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar faktisko izpildi par -231 742 EUR;

• Precizēts aizņēmums Jaunsila ceļa pārbūvei par -181 104, daļu aizņēmuma paredzot arī 2026. gadā.

Precizēts finansējums pamatkapitāla palielināšanai SIA "Ķekavas nami" saskaņā ar faktisko izpildi par - 3380 EUR, un palielināts līdzekļu atlikums gada beigās par 38 331 EUR Baložu vidusskolas ERASMUS projektam.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire