1. pielikums [XLSX]

2. pielikums [XLSX]

3. pielikums [XLSX]

4. pielikums [XLSX]

Jaunais Madonas novads tiek veidot apvienojoties kādreizējiem Varakļānu novadam un Madonas novadam. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 33.³ punktā noteikts, ka pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotā pašvaldība apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetu un apstiprina to mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes pirmās sēdes.

Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldību budžetiem" pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem.

Pamatbudžets

Pēc apvienošanās ar Varakļānu novadu tiek prognozēts, ka novada pamatbudžets 2025. gadam ieņēmumos būs EUR 52 723 478, bet izdevumos plānots EUR 65 872 055. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā EUR 8 979 302. Plānots saņemt aizņēmumus EUR 7 496 648 vērtībā.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti EUR 24 418 471. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 22 737 229. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2025. gadā ir 43,1 % no ieņēmumu kopsummas. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 1 667 117. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2025. gadā plānoti EUR 12 200. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 1925.

Nenodokļu ieņēmumi

2025. gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 110 720 apmērā, tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas EUR 38 797 apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 34 526 apmērā, naudas sodos un sankcijās EUR 108, pārējos nenodokļu ieņēmumus EUR 4 025 apmērā, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas EUR 33 264.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 3 252 468 apmērā jeb 6,22 % no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 24 916 439 jeb 47,26 % no ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) starpniecību. Madonas novada pašvaldība 2025. gadā saņems dotāciju no PFIF EUR 9 010 972.

2025. gadā pašvaldība plāno saņemt EUR 3 670 212 lielu valsts mērķdotāciju dažādu ES finansētu projektu īstenošanai, tajā skaitā:

Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansējums EUR 7 236 589 apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksa EUR 1 436 649.

Aizsardzībai paredzēts finansējums EUR 100 000 apmērā, kas tiks novirzīts civilās aizsardzības pasākumiem.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums EUR 510 114 apmērā. Tajā ietverts arī finansējums Madonas novada pašvaldības policijas izveides pasākumiem.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums EUR 595 760 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums tūrismam, uzņēmējdarbībai, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Vides aizsardzībai 2025. gada izdevumos paredzēts EUR 89 674.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums EUR 15 394 457 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai.

Veselībai paredzēti EUR 492 072. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai, zobārstniecībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti EUR 5 179 988. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai, ēku atjaunošanas projektiem.

Izglītībai 2025. gadā paredzēti EUR 24 196 309. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Sociālai aizsardzībai paredzēti EUR 12 077 092.

46,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (EUR 30 935 996) paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

EUR 16 212 044 jeb 24,6 % no kopējiem izdevumiem ir paredzēti precēm un pakalpojumiem.

Pavisam neliels īpatsvars 0,6 % jeb EUR 414 319 no izdevumiem ir paredzēti subsīdijām un dotācijām. Dotācijas tiek maksātas biedrībām un nodibinājumiem. Kā viens no piemēriem – nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kura mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā, veicinot iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā.

EUR 1 436 649 jeb 2,2 % no budžeta izdevumiem ir paredzēts tērēt aizņēmumu procentu izdevumiem.

Pamatkapitāla veidošanai kopā izdevumos plānots EUR 13 622 631. Šie izdevumi veido 20,7 % no kopējā izdevumu plāna.

Sociālā rakstura maksājumos Madonas novada pašvaldība 2025. gadā plāno tērēt EUR 2 702 946, jeb 4,1 % no kopējiem novada izdevumiem.

Pašvaldību transfertos ir ieplānots EUR 547 470 jeb 0,8 % no kopējiem izdevumiem.

Finansēšana

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummas atmaksai) 2025. gadā ir paredzēti EUR 1 862 365. Plānots arī saņemt aizņēmumus EUR 7 496 648 apmērā, tajā skaitā:

Uzņemtas saistības galvojumos 2025. gadā Madonas novada pašvaldībai ir EUR 1 900 210.

Ziedojumos 2025. gada ieņēmumos tiek plānoti EUR 3 816.

Izdevumos tiek plānoti EUR 21 082.