Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 123

Daugavpilī 2025. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 135, 2. &)

Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 115 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2025. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 115 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2025. gadam" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumus 43 818 133 euro apmērā un izdevumus 52 022 991 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu (1. pielikums).

2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam deficīta finansēšanu 8 204 653 euro apmērā, izmantojot naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā 6 996 856 euro, saglabājot atlikumu gada beigās 368 846 euro, saņemto aizņēmumu apjomu 3 644 654 euro, nodrošinot aizņēmumu atmaksu 2 068 011 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu (1. pielikums).

3. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 2025. gadam ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus 23 739 euro apmērā, naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā un gada beigās 8 314 euro saskaņā ar 2. pielikumu (2. pielikums).

4. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2025. gada saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 3. pielikumu (3. pielikums).

5. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar 4. pielikumu (4. pielikums). Noteikt, ka laika posmā starp Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem, lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas pieņem Augšdaugavas novada pašvaldības dome. Līdzekļus līdz 2 000 euro var piešķirt ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

6. Apstiprināt budžeta konsolidācijā iekļauto iestāžu, patstāvīgo nodokļu maksātāju plānotos ieņēmumus un izdevumus pirms konsolidācijas un finansēšanas līdzekļus saskaņā ar 5. pielikumu (5. pielikums).";

1.2. izteikt jaunā redakcijā 6. pielikumu (6. pielikums), 7. pielikumu (7. pielikums), 8. pielikumu (8. pielikums) un 10. pielikumu (9. pielikums).

2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā 2025. gada 19. jūnijā.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

8. pielikums

9. pielikums

 

Paskaidrojums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 19. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 123 "Par grozījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 115 "Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2025. gadam"" (turpmāk - Saistošie noteikumi)

I Pašvaldības ieņēmumu plāna grozījumu paskaidrojums

Veicot grozījumus pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze ir palielināta par 860 133 euro

1. Pārējie nenodokļu ieņēmumi saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums un Līksnas apvienības pārvaldes saņemtajiem ieņēmumiem no apdrošinātāja, palielināti par 1930 euro.

2. Pašvaldību saņemto valsts budžeta transfertu ieņēmumi palielināti par 698 214 euro:

2.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 35 994 euro):

2.1.1. 1200 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Kultūrvēsturiskās atmiņas atjaunošana un pārnese Višķu ciema identitātes paplašināšanai" īstenošanai (Nr. 2942 13.03.2025.),

2.1.2. 1985 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (projekta ideja) "Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2953 13.03.2025.),

2.1.3. 2087 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Špoģu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2955 13.03.2025.),

2.1.4. 7215 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000003) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3107 24.04.2025.),

2.1.5. 7188 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000004) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3108 24.04.2025.),

2.1.6. 10000 euro - Jaunatnes politikas valsts programmas projekta (VP2025/5-9) "Level Up" īstenošanai (Nr. 3156 15.05.2025.),

2.1.7. 6319 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF03-000004) "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr. 3159 15.05.2025.);

2.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pedagogu un izglītības iestāžu administrācijai atlīdzībai, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei un izglītības iestāžu uzturēšanai pieņem dome (grozījumu kopsumma 79 832 euro):

2.2.1. 1625 euro - Finansējuma apstiprināšana latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai (01.01.2025.-31.05.2025.), (Nr. 2935 27.02.2025.),

2.2.2. 78207 euro - Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu, tai skaitā digitāla formāta, iegādei, kā arī digitālo platformu abonēšanai (Nr. 3149 15.05.2025.);;

2.3. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.1. apakšpunktu un atbilstoši izmaiņām pašvaldībai piešķirtajos valsts budžeta transfertos, ir paredzējusi apropriācijas izmaiņas (grozījumu kopsumma 457 817 euro):

2.3.1. 10240 euro - Papildus mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagoģiskā personāla atlīdzībai laikaposmam 01.01.2025.-31.08.2025. (Kultūras ministrijas 31.01.2025. veiktais precizējums Valsts budžeta dotācijas sadalījumā),

2.3.2. 17500 euro - Pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbināto dalībnieku ikmēneša atlīdzības apmēra palielināšanai līdz 300 euro mēnesī no 1. marta (17.03.2025. Vienošanās Nr. 1 ar Nodarbinātības valsts aģentūru pie 16.01.2025. līguma),

2.3.3. 2211 euro - Papildu valsts budžeta finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem (28.05.2025. Vienošanās Nr. 000.2.1-17.6-2025/194 ar Izglītības un zinātnes ministriju),

2.3.4. 427744 euro - Precizēta paredzamā dotācija no Valsts budžeta līdzekļiem finansētājiem Sociālā dienesta asistentiem,

2.3.5. 122 euro - Dotācija nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju (1.-4. klase) ēdināšanai;

2.4. Veikti precizējumi ieņēmumu uzskaites klasifikācijā (grozījumu kopsumma 124 571 euro):

2.4.1. 225 180 euro - mainīta Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk - EKII) projekta (EKII-7/27) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" publiskā finansējuma uzskaites ekonomiskā klasifikācija (no koda 21.4.0.0. pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumu par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi),

2.4.2. -2 752 euro - mainīta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta "Atkritumu izgāztuvju un notekūdeņu dūņu izraisītā vēsturiskā piesārņojuma novēršana un teritoriju atgriešana apritē" publiskā finansējuma uzskaites ekonomiskā klasifikācija (uz kodu 18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)),

2.4.3. -97 857 euro - no 01.05.2025. mainīts Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" finansēšanas avots: saskaņā ar Vienošanos Nr. 2 16.01.2025. līguma, pasākums turpmāk tiks finansēts no Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk - ESF+) projekta "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai" Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002 finanšu līdzekļiem.

3. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazināti par 280 736 euro:

3.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 267 874 euro):

3.1.1. 28798 euro - Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) projekta (2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011) "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" īstenošanai (Nr. 2905 13.02.2025.),

3.1.2. 94490 euro - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr. 2890 13.02.2025.),

3.1.3. 80000 euro - Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) projekta (4.1.2.2/1/24/I/034) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr. 2891 13.02.2025.),

3.1.4. 11039 euro - Grozījumi ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.),

3.1.5. 44308 euro - ESF+ projekts (4.2.2.3/1/24/I/001) "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" (Nr. 3025 27.03.2025.),

3.1.6. 6200 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00274) "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" īstenošanai (Nr. 3030 10.04.2025.),

3.1.7. 1185 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" īstenošanai (Nr. 3157 15.05.2025.),

3.1.8. 1854 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" īstenošanai (Nr. 3158 15.05.2025.);

3.2. veikti precizējumi ieņēmumu uzskaites klasifikācijā (grozījumu kopsumma -548 610 euro):

3.2.1. -649 219 - mainīta ANM projekta (3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007) "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide" publiskā finansējumu uzskaites ekonomiskā klasifikācija (uz kodu 19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām),

3.2.2. 2 752 euro - mainīta VARAM divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projekta "Atkritumu izgāztuvju un notekūdeņu dūņu izraisītā vēsturiskā piesārņojuma novēršana un teritoriju atgriešana apritē" publiskā finansējuma uzskaites ekonomiskā klasifikācija (no koda 18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti),

3.2.3. 97 857 euro - no 01.05.2025. mainīts Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" finansēšanas avots: saskaņā ar Vienošanos Nr. 2 16.01.2025. līguma, pasākums turpmāk tiks finansēts no ESF+ projekta "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai" Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002 finanšu līdzekļiem.

4. Pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem prognoze palielināta par 649 219 euro - mainīta ANM projekta (3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007) "Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide" publiskā finansējumu uzskaites ekonomiskā klasifikācija (no koda 18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)).

5. Plānoto ieņēmumu par nomu un īri prognoze saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums, palielināta par 7 274 euro:

5.1. 6 444 euro par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" dienesta viesnīcā periodā no janvāra līdz aprīlim;

5.2. 830 euro Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" plānotie ieņēmumi par telpu nomu.

6. Plānoto pārējo 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumu par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi prognoze samazināta par 215 768 euro:

6.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 2 152 euro):

6.1.1. 652 euro - biedrības "Daugavas Savienība" līdzfinansētā projekta "Sēlijas tradicionālās viensētas galvenā pamatelementa - senās akas apdares un vindas mehānisma, iežogojuma atjaunošana dabas parka "Dvietes paliene" īstenošanai (Nr. 3103 24.04.2025.),

6.1.2. 1500 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2025/16) "Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā" īstenošanai (Nr. 3196 29.05.2025.);

6.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums (grozījumu kopsumma 7 260 euro):

6.2.1. 2760 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" faktisko ieņēmumi no dalības maksām pārsniegums,

6.2.2. 1500 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" jaunatnes futbola programmas realizācijai,

6.2.3. 3000 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai;

6.3. veikti precizējumi ieņēmumu uzskaites klasifikācijā:

6.3.1. -225 180 euro - mainīta EKII projekta (EKII-7/27) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" publiskā finansējuma uzskaites ekonomiskā klasifikācija (uz kodu 18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti).

II Pašvaldības izdevumu budžeta grozījumu paskaidrojums

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par 2 181 434 euro.

Grozījumi izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1. Kārtējie izdevumi (1.1.), veicot šādus grozījumus, palielināti par 649 080 euro:

1.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome (grozījumu kopsumma -19439 euro):

1.1.1. -2500 euro - Demenes apvienības pārvaldei foajē sienu un griestu virsmas krāsošanai un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes sistēmas montāžai pašvaldības ēkā Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads (Nr. 2933 27.02.2025.),

1.1.2. -11900 euro - Subates apvienības pārvaldei nekustamā īpašuma Tirgus laukums 1, Subate, 1859/2737 domājamo daļu iegādei (Nr. 2968 27.03.2025.),

1.1.3. -2000 euro - Papildus līdzekļi biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam (Nr. 3200 29.05.2025.),

1.1.4. -1185 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" priekšfinansēšanai (Nr. 3157 15.05.2025.),

1.1.5. -1854 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" priekšfinansēšanai (Nr. 3158 15.05.2025.);

1.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro (grozījumu kopsumma -1 812 euro):

1.2.1. -1800 euro - Lāču pamatskolai, skolas tehniskajam nodrošinājumam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei (Nr. 2.1-3/169 15.05.2025.),

1.2.2. -12 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta (Nr.VP2024/3-19) "Roku rokā - esam kopā!" neattiecināmo izdevumu atmaksai (Nr. 2.1-3/187 30.05.2025.);

1.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 193 723 euro):

1.3.1. 16542 euro - ANM projekta (2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011) "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" īstenošanai (Nr. 2905 13.02.2025.),

1.3.2. 12403 euro - ERAF projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr. 2890 13.02.2025.),

1.3.3. 80000 euro - ESF projekta (4.1.2.2/1/24/I/034) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr. 2891 13.02.2025.),

1.3.4. 300 euro - Grozījumi ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.),

1.3.5. 1200 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Kultūrvēsturiskās atmiņas atjaunošana un pārnese Višķu ciema identitātes paplašināšanai" īstenošanai (Nr. 2942 13.03.2025.),

1.3.6. 151 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Špoģu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2955 13.03.2025.),

1.3.7. -728 euro - biedrības "Daugavas Savienība" līdzfinansētā projekta "Sēlijas tradicionālās viensētas galvenā pamatelementa - senās akas apdares un vindas mehānisma, iežogojuma atjaunošana dabas parka "Dvietes paliene"" īstenošanai (Nr. 3103 24.04.2025.),

1.3.8. 7215 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000003) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem" īstenošanai (Nr.3107 24.04.2025.),

1.3.9. 7188 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000004) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3108 24.04.2025.),

1.3.10. 44308 euro - ESF+ projekts (4.2.2.3/1/24/I/001) "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" (Nr. 3025 27.03.2025.),

1.3.11. 6200 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00274) "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" īstenošanai (Nr. 3030 10.04.2025.),

1.3.12. 950 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2025/16) "Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā" īstenošanai (Nr. 3196 29.05.2025.),

1.3.13. 10000 euro - Jaunatnes politikas valsts programmas projekta (VP2025/5-9) "Level Up" īstenošanai (Nr. 3156 15.05.2025.),

1.3.14. 1185 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" īstenošanai (Nr. 3157 15.05.2025.),

1.3.15. 1854 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" īstenošanai (Nr. 3158 15.05.2025.),

1.3.16. 1365 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF03-000004) "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr. 3159 15.05.2025.),

1.3.17. 3590 euro - Grozījumi projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" izdevumu klasifikācijā (Nr. 3144 28.04.2025.);

1.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm pieņem dome:

1.4.1. -2067 euro - Precizējums pašvaldības finansēto izdevumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm sadalījumā starp ekonomiskajām kategorijām (Nr. 2889 13.02.2025.);

1.5. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pedagogu un izglītības iestāžu administrācijai atlīdzībai, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei un izglītības iestāžu uzturēšanai pieņem dome (grozījumu kopsumma 42 713 euro):

1.5.1. 1625 euro - Finansējuma apstiprināšana latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai (01.01.2025.-31.05.2025.), (Nr. 2935 27.02.2025.),

1.5.2. 41088 euro - Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu, tai skaitā digitāla formāta, iegādei, kā arī digitālo platformu abonēšanai (Nr. 3149 15.05.2025.);

1.6. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums (grozījumu kopsumma 13975 euro):

1.6.1. 1345 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" faktisko ieņēmumu no dalības maksām pārsnieguma daļa novirzīta novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene" plānoto izdevumu palielināšanai,

1.6.2. 1415 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" īstenošanai paredzētais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,

1.6.3. 2260 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" īstenošanai paredzētais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,

1.6.4. 1500 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" jaunatnes futbola programmas realizācijai,

1.6.5. -2819 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei,

1.6.6. 6444 euro - No pašvaldības līdzekļiem finansētie izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" dienesta viesnīcā par periodu no janvāra līdz aprīlim,

1.6.7. 145 euro - Norēķiniem par aprēķināto pievienotās vērtības nodokli Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" plānotie ieņēmumiem par telpu nomu,

1.6.8. 685 euro - Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" plānotie ieņēmumi par telpu nomu novirzīti papildus līdzekļiem celtniecības materiālu iegādei, kas paredzēti grupas "Ābolītis" remontdarbu veikšanai,

1.6.9. 3000 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai;

1.7. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.2. apakšpunktu, izpilddirektors, veicot līdzekļu pārdali starp iestādēm, noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis grozījumus starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (grozījumu kopsumma -27500 euro):

1.7.1. -740 euro - Apbedīšanas pabalsta izmaksai Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūrai "Višķi",

1.7.2. -24118 euro - Jauna apkures katla un degļa uzstādīšanai Demenes pagasta administratīvās ēkas katlu mājā,

1.7.3. -2642 euro - Naujenes apvienības pārvaldei publiskās infrastruktūras izveidei - ūdenstilpes Vecstropos, Naujenes pagasts, iežogošanai un apzaļumošanai;

1.8. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.3. apakšpunktu un izpilddirektora vai Finanšu pārvaldes pieprasītu finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinumu (grozījumu kopsumma 13 924 euro):

1.8.1. 3671 euro - Degvielas izdevumiem jaunam Vaboles pagasta skolēnu pārvadājumu maršrutam Pokšāni - Vienības laukums (Daugavpils) - Cietoksnis (Daugavpils) - Stupiņi - Vabole - Pokšāni,

1.8.2. 1030 euro - Novada mēroga pasākuma Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene" budžeta tāmē paredzētais pašvaldības priekšfinansējums faktiski saņemtās dalības maksas apmērā novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,

1.8.3. 9223 euro - Projektam "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" 2025. gada budžetā paredzētā finansējuma pārpalikums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

1.9. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.1. apakšpunktu un atbilstoši izmaiņām pašvaldībai piešķirtajos valsts budžeta transfertos, ir paredzējusi apropriācijas izmaiņas (grozījumu kopsumma 440317 euro):

1.9.1. 10240 euro - Papildus mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagoģiskā personāla atlīdzībai laikaposmam 01.01.2025.-31.08.2025. (Kultūras ministrijas 31.01.2025. veiktais precizējums Valsts budžeta dotācijas sadalījumā),

1.9.2. 2211 euro - Papildu valsts budžeta finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem (28.05.2025. Vienošanās Nr. 000.2.1-17.6-2025/194 ar Izglītības un zinātnes ministriju),

1.9.3. 427744 euro - Precizēta paredzamā dotācija no Valsts budžeta līdzekļiem finansētājiem Sociālā dienesta asistentiem,

1.9.4. 122 euro - Dotācija nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju (1.-4. klase) ēdināšanai;

1.10. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.3. apakšpunktu noteiktās apropriācijas ietvaros veic grozījumus starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas būtiski nemaina budžetā paredzēto izdevumu izlietošanas mērķi (grozījumu kopsumma -4754 euro):

1.10.1. -540 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00143) ""Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām"" tāmes grozījumi,

1.10.2. -260 euro - Grozījumi Kalupes pamatskolas budžetā papildus līdzekļu nodrošināšanai interaktīvā ekrāna iegādei,

1.10.3. -1670 euro - Grozījumi Sventes apvienības pārvaldes budžetā krūmgrieža un zāles pļāvēja iegādei,

1.10.4. -2060 euro - Precizējums pašvaldības finansēto izdevumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm sadalījumā starp ekonomiskajām kategorijām,

1.10.5. 52 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei,

1.10.6. -99 euro - Grozījumi Naujenes apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

1.10.7. -351 euro - Grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļu elektromobiļu uzlādes stacijas iegādei nodrošināšanai,

1.10.8. 229 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei,

1.10.9. -61 euro - Grozījumi Sventes apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

1.10.10. -93 euro - Grozījumi Višķu apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

1.10.11. -170 euro - Grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļu krūmgrieža iegādei nodrošināšanai,

1.10.12. 269 euro - Grozījumi Līksnas apvienības pārvaldes budžeta iegādei ledusskapja aizstāšanai pēc ugunsgrēkā nodarītajiem bojājumiem.

2. Subsīdijas, dotācijas un sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas, veicot šādus grozījumus, palielinātas par 16 569 euro:

2.1. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.1. apakšpunktu un atbilstoši izmaiņām pašvaldībai piešķirtajos valsts budžeta transfertos, ir paredzējusi apropriācijas izmaiņas:

2.1.1. 17500 euro - Pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbināto dalībnieku ikmēneša atlīdzības apmēra palielināšanai līdz 300 euro mēnesī no 1.marta (17.03.2025. Vienošanās Nr. 1 ar Nodarbinātības valsts aģentūru pie 16.01.2025. līguma);

2.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome:

2.2.1. 2000 euro - Papildus līdzekļi biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam (Nr. 3200 29.05.2025.);

2.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.2. apakšpunktu, izpilddirektors, veicot līdzekļu pārdali starp iestādēm, noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis grozījumus starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

2.3.1. 740 euro - Apbedīšanas pabalsta izmaksai Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūrai "Višķi";

2.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.3. apakšpunktu un izpilddirektora vai Finanšu pārvaldes pieprasītu finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinumu:

2.4.1. -3671 euro - Degvielas izdevumiem jaunam Vaboles pagasta skolēnu pārvadājumu maršrutam Pokšāni - Vienības laukums (Daugavpils) - Cietoksnis (Daugavpils) - Stupiņi - Vabole - Pokšāni.

3. Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība veicot šādus grozījumus, samazināti par 225 euro, t.sk:

3.1. Saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro:

3.1.1. 12 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta (Nr. VP2024/3-19) "Roku rokā - esam kopā!" neattiecināmo izdevumu atmaksai (Nr. 2.1-3/187 30.05.2025.);

3.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pedagogu un izglītības iestāžu administrācijai atlīdzībai, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei un izglītības iestāžu uzturēšanai pieņem dome:

3.2.1. -237 euro - Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu, tai skaitā digitāla formāta, iegādei, kā arī digitālo platformu abonēšanai (Nr. 3149 15.05.2025.).

4. Kapitālie izdevumi (2.0), veicot šādus grozījumus, palielināti par 1 516 010 euro:

4.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome (grozījumu kopsumma 14 400 euro):

4.1.1. 2500 euro - Demenes apvienības pārvaldei foajē sienu un griestu virsmas krāsošanai un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes sistēmas montāžai pašvaldības ēkā Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads (Nr.2933 27.02.2025.),

4.1.2. 11900 euro - Subates apvienības pārvaldei nekustamā īpašuma Tirgus laukums 1, Subate, 1859/2737 domājamo daļu iegādei (Nr. 2968 27.03.2025.);

4.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro:

4.2.1. 1800 euro - Lāču pamatskolai, skolas tehniskajam nodrošinājumam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei (Nr. 2.1-3/169 15.05.2025.);

4.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 1 433 347 euro):

4.3.1. 12256 euro - ANM projekta (2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011) "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" īstenošanai (Nr. 2905 13.02.2025.),

4.3.2. 208027 euro - ERAF projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr. 2890 13.02.2025.),

4.3.3. 21778 euro - Grozījumi ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.),

4.3.4. 1985 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (projekta ideja) "Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2953 13.03.2025.),

4.3.5. 1936 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Špoģu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2955 13.03.2025.),

4.3.6. 311913 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības Upes ielas Maļutkos, Laucesas pagastā pārbūve (Nr. 2892 13.02.2025.),

4.3.7. 271245 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa "Teivāni-Krauja", Naujenes pagastā pārbūve" būvdarbu veikšanai (Nr. 2893 13.02.2025.),

4.3.8. 1380 euro - biedrības "Daugavas Savienība" līdzfinansētā projekta "Sēlijas tradicionālās viensētas galvenā pamatelementa - senās akas apdares un vindas mehānisma, iežogojuma atjaunošana dabas parka "Dvietes paliene"" īstenošanai (Nr. 3103 24.04.2025.),

4.3.9. 50753 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00274) "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" īstenošanai (Nr. 3030 10.04.2025.),

4.3.10. 550160 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības 18.novembra ielas Vecstropos, Naujenes pagastā pārbūvei (Nr. 3027 03.04.2025.),

4.3.11. 550 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2025/16) "Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā" īstenošanai (Nr. 3196 29.05.2025.),

4.3.12. 4954 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF03-000004) "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr.3159 15.05.2025.),

4.3.13. -3590 euro - Grozījumi projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" izdevumu klasifikācijā (Nr. 3144 28.04.2025.);

4.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 8.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm pieņem dome:

4.4.1. 2067 euro - Precizējums pašvaldības finansēto izdevumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm sadalījumā starp ekonomiskajām kategorijām (Nr. 2889 13.02.2025.);

4.5. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pedagogu un izglītības iestāžu administrācijai atlīdzībai, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei un izglītības iestāžu uzturēšanai pieņem dome:

4.5.1. 37356 euro - Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu, tai skaitā digitāla formāta, iegādei, kā arī digitālo platformu abonēšanai (Nr. 3149 15.05.2025.);

4.6. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums (grozījumu kopsumma 4749 euro):

4.6.1. 1930 euro - Apdrošināšanas atlīdzība avārijas darbiem apgaismojuma balsta pie ēkas Jaunatnes iela 12, Līksna, Līksnas pagasts, nomaiņai pēc CSN,

4.6.2. 2819 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei;

4.7. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.2. apakšpunktu, izpilddirektors, veicot līdzekļu pārdali starp iestādēm, noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis grozījumus starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (grozījumu kopsumma 26 760 euro):

4.7.1. 24118 euro - Jauna apkures katla un degļa uzstādīšanai Demenes pagasta administratīvās ēkas katlu mājā,

4.7.2. 2642 euro - Naujenes apvienības pārvaldei publiskās infrastruktūras izveidei - ūdenstilpes Vecstropos, Naujenes pagasts, iežogošanai un apzaļumošanai;

4.8. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.3. apakšpunktu un izpilddirektora vai Finanšu pārvaldes pieprasītu finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinumu:

4.8.1. -9223 euro - Projektam "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" 2025. gada budžetā paredzētā finansējuma pārpalikums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

4.9. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.3. apakšpunktu noteiktās apropriācijas ietvaros veic grozījumus starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kas būtiski nemaina budžetā paredzēto izdevumu izlietošanas mērķi (grozījumu kopsumma 4754 euro):

4.9.1. 540 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00143) ""Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām"" tāmes grozījumi (Nr. 3149 15.05.2025.),

4.9.2. 260 euro - Grozījumi Kalupes pamatskolas budžetā papildus līdzekļu nodrošināšanai interaktīvā ekrāna iegādei,

4.9.3. 1670 euro - Grozījumi Sventes apvienības pārvaldes budžetā krūmgrieža un zāles pļāvēja iegādei ,

4.9.4. 2060 euro - Precizējums pašvaldības finansēto izdevumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm sadalījumā starp ekonomiskajām kategorijām,

4.9.5. -52 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei,

4.9.6. 99 euro - Grozījumi Naujenes apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

4.9.7. 351 euro - Grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļu elektromobiļu uzlādes stacijas iegādei nodrošināšanai,

4.9.8. -229 euro - Grozījumi Centrālā pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā izbraukumu pasākumu tiešraides nodrošināšanas aprīkojuma iegādei,

4.9.9. 61 euro - Grozījumi Sventes apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

4.9.10. 93 euro - Grozījumi Višķu apvienības pārvaldes budžetā koku un krūmu stādu iegādei teritorijas apzaļumošanai,

4.9.11. 170 euro - Grozījumi Ilūkstes apvienības pārvaldes budžeta ietvaros papildus līdzekļu krūmgrieža iegādei nodrošināšanai,

4.9.12. -269 euro - Grozījumi Līksnas apvienības pārvaldes budžeta iegādei ledusskapja aizstāšanai pēc ugunsgrēkā nodarītajiem bojājumiem.

Grozījumi izdevumos atbilstoši budžeta programmām

1. Programma "Pašvaldības vispārējo funkciju nodrošināšana" (G01), veicot šādus grozījumus, palielināta par 43 966 euro:

1.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome (grozījumu kopsumma 45 533 euro):

1.1.1. 2500 euro - Demenes apvienības pārvaldei foajē sienu un griestu virsmas krāsošanai un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes sistēmas montāžai pašvaldības ēkā Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads (Nr. 2933 27.02.2025.),

1.1.2. 8559 euro - Līksnas apvienības pārvaldei pašvaldības ēkas "Muzejs", Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads remontdarbiem (Nr. 2932 27.02.2025.),

1.1.3. 11900 euro - Subates apvienības pārvaldei nekustamā īpašuma Tirgus laukums 1, Subate, 1859/2737 domājamo daļu iegādei (Nr. 2968 27.03.2025.),

1.1.4. 21574 euro - Augšdaugavas novada sporta skolai Ilūkstes sporta centra dušas telpu remontdarbiem (Nr. 3170 29.05.2025.),

1.1.5. 3500 euro - Sventes apvienības pārvaldei atpūtas un sporta svētku organizēšanai Kalkūnes pagasta teritorijā ar lidmašīnu un izpletņlēcēju piedalīšanos (Nr. 3199 29.05.2025.);

1.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro (grozījumu kopsumma 6 631 euro):

1.2.1. 300 euro - Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis", apskaņošanas aparatūras iegādei pedagoģiskā procesa nodrošināšanai (Nr. 2.1-3/104 17.03.2025),

1.2.2. 1231 euro - Salienas apvienības pārvaldei, dušas kabīnes montāžas darbiem daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena" (Nr. 2.1-3/126 01.04.2025.),

1.2.3. 1500 euro - Vaboles pamatskolai, skolas audzēkņu grupas braucienam uz Eiropas Parlamentu Briselē, sakarā ar augstiem rezultātiem biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" un EUROPE DIRECT Dienvidlatgales centra organizētajā izzinošā erudīcijas komandu spēlē "Kas ES esmu?" (izpilddirektora 07.04.2025.rīkojums Nr. 2.1-3/134), (Nr. 2.1-3/134 07.04.2025.),

1.2.4. 1800 euro - Lāču pamatskolai, skolas tehniskajam nodrošinājumam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei (Nr. 2.1-3/169 15.05.2025.),

1.2.5. 1800 euro - Naujenes Mūzikas un mākslas skolai, skolas ēkas remontam nepieciešamo materiālu iegādei (Nr. 2.1-3/170 15.05.2025.);

1.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1 .apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma -2 871 euro):

1.3.1. -892 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000003) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3107 24.04.2025.),

1.3.2. -889 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000004) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3108 24.04.2025.),

1.3.3. -1090 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2025/16) "Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā" īstenošanai (Nr. 3196 29.05.2025.);

1.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums (grozījumu kopsumma 5520 euro):

1.4.1. 1345 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" faktisko ieņēmumu no dalības maksām pārsnieguma daļa novirzīta novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene" plānoto izdevumu palielināšanai,

1.4.2. 1415 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" īstenošanai paredzētais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,

1.4.3. 1930 euro - Apdrošināšanas atlīdzība avārijas darbiem apgaismojuma balsta pie ēkas Jaunatnes iela 12, Līksna, Līksnas pagasts, nomaiņai pēc CSN,

1.4.4. 145 euro - Norēķiniem par aprēķināto pievienotās vērtības nodokli Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" plānotie ieņēmumiem par telpu nomu,

1.4.5. 685 euro - Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" plānotie ieņēmumi par telpu nomu novirzīti papildus līdzekļiem celtniecības materiālu iegādei, kas paredzēti grupas "Ābolītis" remontdarbu veikšanai;

1.5. Izpilddirektors saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.2. apakšpunktu noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis apropriāciju pārdales starp budžeta programmām (grozījumu kopsumma -10 847 euro):

1.5.1. -11753 euro - Grozījumi līdzekļu amata vienības "Vecākais pavārs" Raiņa vidusskolā iekļaušanai,

1.5.2. -2332 euro - Papildus līdzekļi ūdensnotekas "Silupe" ŪSIK 435311:K:1 no pik. 01/00 līdz pik.17/50 būvdarbu izdevumu finansēšanai, saskaņā ar iepirkuma ANPCP 2025/12 rezultātiem,

1.5.3. -840 euro - Papildus finansējums Ūdensnotekas "Silupe" ŪSIK 435311:K:1 no pik. 01/00 līdz pik.17/50 atjaunošana Sventes pagastā būvuzraudzībai, saskaņā ar iepirkuma Nr.ANPCP 2025/21 rezultātiem,

1.5.4. 4078 euro - VARAM divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projektam "Atkritumu izgāztuvju un notekūdeņu dūņu izraisītā vēsturiskā piesārņojuma novēršana un teritoriju atgriešana apritē" neizmantotais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts uz pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu fondu,

2. Programma "Projekti, investīcijas un citi attīstības pasākumi" (G02), veicot šādus grozījumus, palielināta par 1 726 511 euro:

2.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome (grozījumu kopsumma 22 000 euro):

2.1.1. 20000 euro - Centrālai pārvaldei papildus līdzekļi Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai (Nr. 2966 27.03.2025.),

2.1.2. 2000 euro - Papildus līdzekļi biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam (Nr. 3200 29.05.2025.);

2.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro (grozījumu kopsumma 738 euro):

2.2.1. 726 euro - Centrālai pārvaldei skolēnu vasaras nodarbinātības un www.reg.augsdaugavasnovads.lv sistēmas uzlabošanai un uzturēšanai (Nr. 2.1-3/147 17.04.2025.),

2.2.2. 12 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta (Nr. VP2024/3-19) "Roku rokā - esam kopā!" neattiecināmo izdevumu atmaksai (Nr. 2.1-3/187 30.05.2025.);

2.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par projektu īstenošanu pieņem dome (grozījumu kopsumma 1 629 941 euro):

2.3.1. 28798 euro - ANM projekta (2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/011) "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" īstenošanai (Nr. 2905 13.02.2025.),

2.3.2. 220430 euro - ERAF projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr. 2890 13.02.2025.),

2.3.3. 80000 euro - ESF projekta (4.1.2.2/1/24/I/034) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr.2891 13.02.2025.),

2.3.4. 22078 euro - Grozījumi ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.),

2.3.5. "1200 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Kultūrvēsturiskās atmiņas

2.3.6. atjaunošana un pārnese Višķu ciema identitātes paplašināšanai" īstenošanai (Nr. 2942 13.03.2025.),

2.3.7. 1985 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (projekta ideja) "Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2953 13.03.2025.),

2.3.8. 2087 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Špoģu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" īstenošanai (Nr. 2955 13.03.2025.),

2.3.9. 311913 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības Upes ielas Maļutkos, Laucesas pagastā pārbūve (Nr. 2892 13.02.2025.),

2.3.10. 271245 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa "Teivāni-Krauja", Naujenes pagastā pārbūve" būvdarbu veikšanai (Nr. 2893 13.02.2025.),

2.3.11. 652 euro - biedrības "Daugavas Savienība" līdzfinansētā projekta "Sēlijas tradicionālās viensētas galvenā pamatelementa - senās akas apdares un vindas mehānisma, iežogojuma atjaunošana dabas parka "Dvietes paliene"" īstenošanai (Nr. 3103 24.04.2025.),

2.3.12. 8107 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000003) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3107 24.04.2025.),

2.3.13. 8077 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF02-000004) "Augšdaugavas novada ezeru Zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem" īstenošanai (Nr. 3108 24.04.2025.),

2.3.14. 44308 euro - ESF+ projekts (4.2.2.3/1/24/I/001) "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" (Nr. 3025 27.03.2025.),

2.3.15. 56953 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00274) "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" īstenošanai (Nr. 3030 10.04.2025.),

2.3.16. 550160 euro - Augšdaugavas novada pašvaldības 18. novembra ielas Vecstropos, Naujenes pagastā pārbūvei (Nr. 3027 03.04.2025.),

2.3.17. 2590 euro - Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta (LKP2025/16) "Pliekšānu lasītava Latgales kultūrtelpā" īstenošanai (Nr. 3196 29.05.2025.),

2.3.18. 10000 euro - Jaunatnes politikas valsts programmas projekta (VP2025/5-9) "Level Up" īstenošanai (Nr. 3156 15.05.2025.),

2.3.19. 1185 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" īstenošanai (Nr. 3157 15.05.2025.),

2.3.20. 1854 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" īstenošanai (Nr.3158 15.05.2025.),

2.3.21. 6319 euro - Valsts Zivju fonda projekta (25-00-S0ZF03-000004) "Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas novadā" īstenošanai (Nr. 3159 15.05.2025.);

2.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus ar līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) piešķir dome vai Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisija (grozījumu kopsumma 66 461 euro):

2.4.1. 7587 euro - Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem objektā "Augšdaugavas novada pašvaldības Upes ielas Maļutkos, Laucesas pagastā pārbūve" (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 5 lēmums),

2.4.2. 7793 euro - Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem objektā "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Nr. 74-10 "Teivāni-Krauja, Naujenes pagastā pārbūve" (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 5 lēmums),

2.4.3. 51081 euro - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā (4. kārta)/Valsts ceļa P72 un Valsts ceļa V699 nodalījumu joslā, Skolas, Vēju, Gundegu, Bebru un Bērzu ielā Bebrenē/Centrāles ielā, Salienā/Draudzības, Briģenes, Ezeru, Jaunatnes, Pumpuru un Lauku ielā Demenē/Rīgas, Medupes, Jaunatnes, Skolas, Sporta un Nākotnes ielā Dubnā/Dārza, Strādnieku, Jaunatnes, Zemnieku un Vārpas ielā Randenē/1.šķērsielā, Jēkabpils un Raiņa ielā Ilūkstē (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 5 lēmums);

2.5. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.3. apakšpunktu un izpilddirektora vai Finanšu pārvaldes pieprasītu finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinumu:

2.5.1. -9223 euro - Projektam "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" 2025. gada budžetā paredzētā finansējuma pārpalikums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

2.6. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.1. apakšpunktu un atbilstoši izmaiņām pašvaldībai piešķirtajos valsts budžeta transfertos, ir paredzējusi apropriācijas izmaiņas:

2.6.1. 17500 euro - Pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbināto dalībnieku ikmēneša atlīdzības apmēra palielināšanai līdz 300 euro mēnesī no 1.marta (17.03.2025. Vienošanās Nr. 1 ar Nodarbinātības valsts aģentūru pie 16.01.2025. līguma);

2.7. Izpilddirektors saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.2. apakšpunktu noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis apropriāciju pārdales starp budžeta programmām (grozījumu kopsumma -906 euro):

2.7.1. 2332 euro - Papildus līdzekļi ūdensnotekas "Silupe" ŪSIK 435311:K:1 no pik. 01/00 līdz pik.17/50 būvdarbu izdevumu finansēšanai, saskaņā ar iepirkuma ANPCP 2025/12 rezultātiem,

2.7.2. 840 euro - Papildus finansējums Ūdensnotekas "Silupe" ŪSIK 435311:K:1 no pik. 01/00 līdz pik.17/50 atjaunošana Sventes pagastā būvuzraudzībai, saskaņā ar iepirkuma Nr. ANPCP 2025/21 rezultātiem,

2.7.3. -4078 euro - VARAM divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas projektam "Atkritumu izgāztuvju un notekūdeņu dūņu izraisītā vēsturiskā piesārņojuma novēršana un teritoriju atgriešana apritē" neizmantotais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts uz pašvaldības vides aizsardzības līdzekļu fondu.

3. Programmai "Uzturēšana no Valsts budžeta līdzekļiem (G03)" paredzētie līdzekļi, veicot šādus grozījumus, palielināti par 460 132 euro:

3.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus ar līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) piešķir dome vai Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisija (grozījumu kopsumma -66 461 euro):

3.1.1. -51081 euro - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūvei Augšdaugavas novadā (4. kārta)/Valsts ceļa P72 un Valsts ceļa V699 nodalījumu joslā, Skolas, Vēju, Gundegu, Bebru un Bērzu ielā Bebrenē/Centrāles ielā, Salienā/Draudzības, Briģenes, Ezeru, Jaunatnes, Pumpuru un Lauku ielā Demenē/Rīgas, Medupes, Jaunatnes, Skolas, Sporta un Nākotnes ielā Dubnā/Dārza, Strādnieku, Jaunatnes, Zemnieku un Vārpas ielā Randenē/1. šķērsielā, Jēkabpils un Raiņa ielā Ilūkstē (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 5 lēmums),

3.1.2. -15380 euro - Būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem objektā "Augšdaugavas novada pašvaldības Upes ielas Maļutkos, Laucesas pagastā pārbūve" un objektā "Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa Nr. 74-10 "Teivāni-Krauja, Naujenes pagastā pārbūve" (Ceļu fonda komisijas sēdes Nr. 5 lēmums);

3.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu, kas nosaka, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no mērķdotācijas pedagogu un izglītības iestāžu administrācijai atlīdzībai, mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei un izglītības iestāžu uzturēšanai pieņem dome (grozījumu kopsumma 79 832 euro):

3.2.1. 1625 euro - Finansējuma apstiprināšana latgaliešu rakstu valodas apguves nodrošināšanai 01.01.2025.-31.05.2025. (Nr. 2935 27.02.2025.),

3.2.2. 78207 euro - Valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu, tai skaitā digitāla formāta, iegādei, kā arī digitālo platformu abonēšanai (Nr. 3149 15.05.2025.);

3.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums:

3.3.1. 6444 euro - No pašvaldības līdzekļiem finansētie izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras "Višķi" dienesta viesnīcā par periodu no janvāra līdz aprīlim;

3.4. Finanšu pārvalde saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.1. apakšpunktu un atbilstoši izmaiņām pašvaldībai piešķirtajos valsts budžeta transfertos, ir paredzējusi apropriācijas izmaiņas (grozījumu kopsumma 440 317 euro):

3.4.1. 10240 euro - Papildus mērķdotācija profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu pedagoģiskā personāla atlīdzībai (laikaposmam 01.01.2025.-31.08.2025.) (Kultūras ministrijas 31.01.2025. veiktais precizējums Valsts budžeta dotācijas sadalījumā),

3.4.2. 2211 euro - Papildu valsts budžeta finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem (28.05.2025. Vienošanās Nr. 000.2.1-17.6-2025/194 ar Izglītības un zinātnes ministriju),

3.4.3. 427744 euro - Precizēta paredzamā dotācija no Valsts budžeta līdzekļiem finansētājiem Sociālā dienesta asistentiem,

3.4.4. 122 euro - Dotācija nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju (1.-4. klase) ēdināšanai.

4. Programma "Maksas pakalpojumi" (G05), veicot šādus grozījumus, palielināta par 16 253 euro:

4.1. Izpilddirektors saskaņā Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtības 42.2. apakšpunktu noteiktās apropriācijas ietvaros ir veicis apropriāciju pārdales starp budžeta programmām:

4.1.1. 11753 euro - Grozījumi līdzekļu amata vienības "Vecākais pavārs" Raiņa vidusskolā iekļaušanai;

4.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums (grozījumu kopsumma 4500 euro):

4.2.1. 1500 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" jaunatnes futbola programmas realizācijai,

4.2.2. 3000 euro - Latvijas Futbola federācijas piešķirtais finansējums Augšdaugavas novada sporta skolai "Futbola kluba Stratēģijas plāns" meiteņu futbola programmas realizācijai.

5. Programma "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (G0999), veicot šādus grozījumus, samazināta par 65 428 euro:

5.1. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.1. apakšpunktu, kas paredz, ka lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieņem dome (grozījumu kopsumma -70 572 euro):

5.1.1. -6059 euro - Līksnas apvienības pārvaldei pašvaldības ēkas "Muzejs", Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads remontdarbiem (Nr. 2932 27.02.2025.),

5.1.2. -2500 euro - Demenes apvienības pārvaldei foajē sienu un griestu virsmas krāsošanai un ugunsdrošības atklāšanas un trauksmes sistēmas montāžai pašvaldības ēkā Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads (Nr. 2933 27.02.2025.),

5.1.3. -20000 euro - Centrālai pārvaldei papildus līdzekļi Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai (Nr. 2966 27.03.2025.),

5.1.4. -11900 euro - Subates apvienības pārvaldei nekustamā īpašuma Tirgus laukums 1, Subate, 1859/2737 domājamo daļu iegādei (Nr. 2968 27.03.2025.),

5.1.5. -21574 euro - Augšdaugavas novada sporta skolai Ilūkstes sporta centra dušas telpu remontdarbiem (Nr. 3170 29.05.2025.),

5.1.6. -3500 euro - Sventes apvienības pārvaldei atpūtas un sporta svētku organizēšanai Kalkūnes pagasta teritorijā ar lidmašīnu un izpletņlēcēju piedalīšanos (Nr. 3199 29.05.2025.),

5.1.7. -2000 euro - Papildus līdzekļi biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam (Nr. 3200 29.05.2025.),

5.1.8. -1185 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" priekšfinansēšanai (Nr. 3157 15.05.2025.),

5.1.9. -1854 euro - Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" priekšfinansēšanai (Nr. 3158 15.05.2025.);

5.2. saskaņā ar Saistošo noteikumu 5.2. apakšpunktu, kas paredz tiesības izpilddirektoram piešķirt līdzekļus no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 2 000 euro (grozījumu kopsumma -7 369 euro):

5.2.1. -300 euro - Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis", apskaņošanas aparatūras iegādei pedagoģiskā procesa nodrošināšanai (Nr. 2.1-3/104 17.03.2025),

5.2.2. -1231 euro - Salienas apvienības pārvaldei, dušas kabīnes montāžas darbiem daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena" (Nr. 2.1-3/126 01.04.2025.),

5.2.3. -1500 euro - Vaboles pamatskolai, skolas audzēkņu grupas braucienam uz Eiropas Parlamentu Briselē, sakarā ar augstiem rezultātiem biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" un EUROPE DIRECT Dienvidlatgales centra organizētajā izzinošā erudīcijas komandu spēlē "Kas ES esmu?" (izpilddirektora 07.04.2025.rīkojums Nr. 2.1-3/134), (Nr. 2.1-3/134 07.04.2025.),

5.2.4. -726 euro - Centrālai pārvaldei skolēnu vasaras nodarbinātības un www.reg.augsdaugavasnovads.lv sistēmas uzlabošanai un uzturēšanai (Nr. 2.1-3/147 17.04.2025.),

5.2.5. -1800 euro - Lāču pamatskolai, skolas tehniskajam nodrošinājumam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei (Nr. 2.1-3/169 15.05.2025.),

5.2.6. -1800 euro - Naujenes Mūzikas un mākslas skolai, skolas ēkas remontam nepieciešamo materiālu iegādei (Nr. 2.1-3/170 15.05.2025.),

5.2.7. -12 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta (Nr. VP2024/3-19) "Roku rokā - esam kopā!" neattiecināmo izdevumu atmaksai (Nr. 2.1-3/187 30.05.2025.);

5.3. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktu, kas nosaka, ka grozījumu veikšanai ir nepieciešams pozitīvs finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinums:

5.3.1. 2260 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" īstenošanai paredzētais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem;

5.4. saskaņā ar Saistošo noteikumu 12.3. apakšpunktu un izpilddirektora vai Finanšu pārvaldes pieprasītu finanšu komitejas vai apvienotās finanšu komitejas atzinumu (grozījumu kopsumma 10 253 euro):

5.4.1. 1030 euro - Novada mēroga pasākuma Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene" budžeta tāmē paredzētais pašvaldības priekšfinansējums faktiski saņemtās dalības maksas apmērā novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem,

5.4.2. 9223 euro - Projektam "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā" 2025. gada budžetā paredzētā finansējuma pārpalikums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

III, IV Grozījumu finansēšanas sadaļā paskaidrojums

Ar grozījumiem pamatbudžeta budžeta deficīts tiek palielināts par 1 321 301 euro

Budžeta deficīta finansēšana tiek nodrošināta:

1. Par 13 715 euro tiek samazinot plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās. Plānoto noguldījumu atlikums perioda beigās samazinājums veidojas šādu grozījumu rezultātā:

1.1. 1185 euro - Paredzamā Erasmus+ projekta (2024-3-ES02-KA153-YOU-000259070) "Uth R AgriCOOL" priekšfinansējuma atmaksa (Nr. 3157 15.05.2025.);

1.2. 1854 euro - Paredzamā Erasmus+ projekta (2024-3-R501-KA152-YOU-000278330) "Resilient Empowered Active Disaster-Youth (R.E.A.D.Y.)" priekšfinansējuma atmaksa (Nr. 3158 15.05.2025.);

1.3. 5882 euro - Plānotais publiskā finansējuma atlikums gada beigās ERAF projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr.2890 13.02.2025.);

1.4. -19346 euro - Samazināts plānotais publiskā finansējuma atlikums ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" īstenošanai, atbilstošo grozījumiem budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.);

1.5. -2260 euro - Novada mēroga nozīmes pasākuma "Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss "Naujene WIND"" īstenošanai paredzētais pašvaldības priekšfinansējums novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Finanšu komitejas 03.04.2025. lēmums);

1.6. -1030 euro - Novada mēroga pasākuma Starptautiskais akordeonistu-solistu konkurss "Naujene" budžeta tāmē paredzētais pašvaldības priekšfinansējums faktiski saņemtās dalības maksas apmērā novirzīts pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (finanšu komitejas 08.05.2025. lēmums).

2. Saskaņā ar domes lēmumiem projektu īstenošanai paredzēts veikto aizņēmumu palielinājums 1 307 586 euro:

2.1. 131822 euro - ERAF projekta (4.2.1.3/1/24/I/018) "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē" īstenošanai (Nr. 2890 13.02.2025.);

2.2. -8307 euro - Grozījumi ANM projekta (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) "Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā" budžeta tāmē (Nr. 2891 13.02.2025.);

2.3. 50753 euro - Pārrobežu sadarbības programmas projekta (LL-00274) "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" īstenošanai (Nr. 3030 10.04.2025.).

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis