Dobeles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

2025. gada 25. jūnijā

Grozījumi Dobeles novada domes 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4  "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2025. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 270/10

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo daļu

Izdarīt Dobeles novada domes 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumus 59 205 912 euro apmērā, izdevumus 67 001 184 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 7 795 272 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3. pielikumu".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025.gadam - ieņēmumos 86 599 euro apmērā, izdevumos 101 838 euro apmērā un finansēšanas līdzekļus 15 239 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu budžeta līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 15 279 euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2026. gada 1. janvāri 40 euro apmērā."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no saņemtajiem aizņēmumiem 2025. gadam 2 981 075 euro apmērā un aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzētos līdzekļus 2 520 525 euro apmērā."

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt no Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta neparedzētiem izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 205 090 euro apmērā".

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

1. "13. Noteikt ieguldījumus līdzdalībai komersantu pašu kapitālā:

- no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta 294 836 euro apmērā:

- SIA "Dobeles ūdens" 294 836 euro."

6. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā (1. pielikums).

7. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā (2. pielikums).

8. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā redakcijā (3. pielikums).

9. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2025. gadam" jaunā redakcijā (4. pielikums).

10. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2025. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).

Dobeles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Gorskis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 13 Grozījumi 2025. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Dobeles novada pašvaldības budžets 2025. gadam"

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;

Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.

1. Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta ieņēmumi, kopsummā par EUR 536 410, tai skaitā:

1.1. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR 470 185 t.sk;

- finansējums vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru uzturēšanai EUR 5 860;

- dotācija sporta skolas pedagogu atalgojumam EUR 22 518;

- finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei EUR 123 716;

- finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei EUR 2 947;

- finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai EUR 3 286;

- pamatojoties uz 28.04.2025 IZM rīkojumu "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2025. gadā" veikta ieņēmumu prognozes korekcija, t.sk;

finansējums mācību līdzekļu iegādei interešu izglītības pulciņiem EUR 2 478;

- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs) EUR 13 789;

- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 16 674 (janvāris - aprīlis);

- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 4 626 (janvāris - aprīlis);

- finansējums "Latvijas skolas soma" projekta īstenošanai EUR 19 638;

- finansējums tranzītielu (Tērvetes iela, Vītiņu iela) rekonstrukcijai EUR 604 090;

- valsts budžeta līdzfinansējums projektam Nr.LL-00276 "Ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstība, nodrošinot projekta partneru vajadzības" EUR 19 584;

- valsts budžeta līdzfinansējums projektam Nr. LL-00274 "Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana" EUR 12 944;

1.2. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti palielināti par EUR 15 090 t.sk;

- projekta "Publisko dārzu attīstība Baltijas jūras reģionā" 2. pārskata perioda maksājums EUR 6 590;

- finansējums projekta "Kurzemes Dziesmu svētkiem Dobelē - 155" realizācijai EUR 4 500;

- finansējums projektam "Operdziedātāja Jāņa Vītiņa piemiņas koncert vakars" EUR 2 000;

- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Hildas Vīkas sofas restaurācija" EUR 2 000;

1.3. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 51 135, t.sk:

- finansējums projekta "Nordplus Junior 2025" EUR 46 144 īstenošanai;

- Izglītības pārvalde palielinātā ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 3 470 iestrādāta izdevumos;

- Dobeles novada pašvaldības ieņēmumu prognoze palielināta par EUR 1 521;

2. Pamatbudžeta izdevumi

Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 521 898. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem.

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 200 908, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk:

- no 2025. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 94 910, t.sk:

ar rīkojumu Nr. 2.1./2025/81 no 12.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 3 129 apmērā - papildu būvdarbu vides pieejamības nodrošināšanai ēkai Raiņa ielā 4, Aucē, saskaņā ar Veselības inspekcijas norādēm;

ar lēmumu Nr. 2.1/2025/82 no 12.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 2 528 apmērā - balsošanas kabīņu iegādei 2025. gada Pašvaldību vēlēšanās aizklātas balsošanas nodrošināšanai;

ar rīkojumu Nr. 2.1/2025/83 no 14.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 2 400 apmērā - vēlēšanu iecirkņu komisiju saimniecisko izdevumu apmaksai (100 EUR katrai vēlēšanu iecirkņa komisijai);

ar rīkojumu Nr. 2.1/2025/84 no 12.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 3 110 apmērā - podologa kabineta telpu remontam ēkā Raiņa ielā4, Aucē;

ar rīkojumu Nr. 2.1/2025/86 no 15.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 908 apmērā - Zebrenes pagasta Kolkas tilta slūžu koka aizsprosta remonta darbiem;

ar rīkojumu Nr. 2.1/2025/87 no 19.05.2025 "Par finanšu līdzekļu piešķīrumu" piešķirts finansējums EUR 1 000 apmērā - remonta darbu finansēšanai Jauniešu centra izveidošanai pašvaldības ēkā Ceriņu iela2, Jaunbērzē;

ar lēmumu Nr. 248/9 no 29.05.2025 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" piešķirts finansējums EUR 40 000 apmērā;

papildus finansējums PII Vecauce jumta remontam EUR 5 801;

papildus finansējums pašvaldības vēlēšanu iecirkņu darbinieku darba samaksai EUR 8 754;

papildus finansējums Dobeles novada Sociālā dienesta darbinieku apdrošināšanai EUR 27 280;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 105 998;

2.2.  Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 168 358, palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk:

- papildus Dobeles novada pašvaldības policijai novirzīts finansējums EUR 15 435 apmērā infrastruktūras uzlabošanai ( t.sk munīciju iegāde EUR 11 849,šaušanas austiņu un ieroču maku iegāde EUR 3 586, aprīkojums - EUR 4 027);

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 152 923;

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 527 419 palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts plānotais finansējums, t.sk:

- valsts budžeta finansējums tranzītielu (Tērvetes iela, Vītiņu iela) rekonstrukcijai EUR 604 090, pašvaldības finansējums EUR 201 363 (t.sk. VK aizņēmums - EUR 171 158, CF līdzekļi -EUR 30 205 ) iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 247 829 ( t.sk ieguldījums SIA Dobeles ūdens" EUR 198 662);

2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi samazināti par EUR 733 450, izdevumu precizēšana un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk:

- papildus novirzīts finansējums iekštelpu gaismekļu nomaiņai EUR 21 000;

- papildus novirzīts finansējums Transporta nodaļai - transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam EUR 41 579 apmērā;

- precizēts projekta "Dobeles pilsētas publiskās ārtelpas attīstība - Nameja laukums" izmaksas samazinājums EUR 852 339;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 56 310;

2.5.  Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 11 195, palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums, papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk:

- Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Hildas Vīkas sofas restaurācija" EUR 2 000 iestrādāts izdevumos;

- finansējums projektam "Operdziedātāja Jāņa Vītiņa piemiņas koncert vakars" EUR 2 000 iestrādāts izdevumos;

- finansējums projekta "Kurzemes Dziesmu svētkiem Dobelē - 155" realizācijai EUR 4 500 apmērā iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 2 695;

2.6. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 701 283 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk:

- VK aizņēmums EUR 368 463 apmērā investīcijas projekta "Sporta laukuma būvniecība un autoruzraudzība Jaunbērzē" realizācijai;

- VK aizņēmums EUR 90 000 apmērā projekta "Autobusa iegāde Dobeles novada pašvaldības skolēnu pārvadājumiem" pašvaldības līdzfinansējums EUR 10 007;

- saņemta dotācija sporta skolai EUR 22 518 apmērā iestrādāta izdevumos;

- finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei EUR 123 716 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums mācību līdzekļu iegādei interešu izglītības pulciņiem EUR 2 478 apmērā iestrādāts izdevumos;

- finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei EUR 2 947 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais valsts budžeta finansējums pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkciju nodrošināšanai EUR 3 286 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 4 626 (janvāris-aprīlis) iestrādāts izdevumos;

- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs) EUR 13 789 apmērā iestrādāts izdevumos;

- saņemtais finansējums projekta "Nordplus Junior 2025" EUR 46 144 īstenošanai iestrādāts izdevumos;

- papildus PII "Vecauce" novirzīts finansējums EUR 5801 apmērā 2. grupas jumta remontam;

- saņemtais finansējums projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 19 638 iestrādāts izdevumos;

- papildus piešķirts finansējums Bērzupes pamatskolai EUR 1 600 apmērā transportlīdzekļa Renault Master HF3110 remontam;

2.7. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 48 001, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk:

- papildus novirzīts finansējums EUR 2 584 apmērā ĢAC "Lejasstrazdi" žoga uzstādīšanai;

- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 16 674 iestrādāts izdevumos;

- papildus finansējums Dobeles novada Sociālā dienesta darbinieku apdrošināšanai EUR 27 280 iestrādāts izdevumos;

- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 1 463;

3. Finansēšana

FINANSĒŠANA	7 809 784	-14 512	7 795 272
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas	7 629 558		7 629 558
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	7 629 558	0	7 629 558
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0
Aizņēmumi	180 226	280 324	460 550
Palielinājums	2 700 751	280 324	2 981 075
Samazinājums	-2 520 525		-2 520 525
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitāla	0	-294 836	-294 836

Budžeta iestrādāts ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā EUR 294 836.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - EUR 7 795 272 un aizņēmumu pamatsummas - EUR 2 520 525 atmaksu, ieguldījumu pamatkapitālā EUR 294 836 2025. gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 7 629 558, aizņēmumu no Valsts kases un komercbankas - EUR 2 981 075 apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos un izdevumos iestrādāti saskaņā ar noslēgtiem līgumiem paredzamie naudas līdzekļi EUR 80 999 t.sk;

EUR 60 000 paredzēti Dobeles novada pašvaldības Elektrības ielas, Dobelē 2.kārtas ūdensvada un kanalizācijas pārbūves darbiem;

EUR 10 000 jaunu bērnu un jauniešu atpūtas laukuma Jaunbērzē izveidošanai;

EUR 10 999 Dobeles pilsētas festivāla "SĀC VASARU TE" sporta un kultūras aktivitāšu organizēšanai.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa