Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Bauskā 2025. gada 27. februārī

Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2025. gada 27. februāra sēdē
(prot. Nr. 2, 9. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos 80 935 915 euro apmērā, izdevumos 90 109 300 euro apmērā, finansēšanu 9 173 385 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2025. gadam ieņēmumos 226 euro apmērā, izdevumos 21 373 euro apmērā, finansēšanu 21 147 euro apmērā saskaņā ar 3. un 4. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.

4. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2025. gadam.

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2025. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām.

3. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi 2025. gadam.

4. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu 2025. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām.

5. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2025.-2027. gadam.

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2025. gadā un turpmākajos gados.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 27.02.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

 

1.-4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 27.02.2025. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Bauskas novada domes 2024. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 79 634 954 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 300 961 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 2 260 732 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 286 827 euro;

palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 114 135 euro;

palielināta mērķdotācija iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai par 61 962 euro;

palielināta mērķdotācija speciālo izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 37 364 euro;

palielināta valsts budžeta dotācija izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai par 93 559 euro;

palielināta valsts budžeta dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai par 32 954 euro;

palielināta mērķdotācija asistenta un pavadoņa pakalpojumam 83 645 euro;

iekļauta valsts budžeta dotācija 900 900 euro, kas tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem - precizēts ieņēmumu kods (iepriekš kods 1.0.0.0.);

palielināts finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem par 676 569 euro;

- ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (ieņēmumu kods 1.0.0.0.) samazināti par 900 900 euro, precizējot ieņēmumu kodu uz 18.0.0.0 (apakškods 18.6.4.0.) valsts budžeta dotācijai, kas tiek integrēta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem;

- ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) samazināti par 29 294 euro (ieņēmumi par koksnes realizāciju saņemti 2024. gada decembrī);

- pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (ieņēmumu kods 19.0.0.0.) samazināti par ieņēmumiem par izglītības funkciju nodrošināšanu 25 488 euro apmērā;

- iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0.) samazināti par 11 008 euro, t.sk. samazināti plānotie ieņēmumi par 11 940 euro Sociālajam dienestam par dienas aprūpes centra pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā", kas neparedz līdzmaksājumu;

- pārējie nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumu kods 12.0.0.0) palielināti par 6 919 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 86 080 321 euro apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot izdevumus par 4 028 979 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 72 258 euro, t.sk. 52 257 euro budžeta parāda darījumiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība palielināti izdevumi par 35 178 euro 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par operatīvā transporta līdzekļa pārbūvi;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība palielināti izdevumi par 1 324 389 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

iekļauti izdevumi 217 743 euro ELFLA projektu - Gājēju ietves atjaunošana Uzvarā (57 572 euro), Sporta ielas posma labiekārtojums Iecavas pilsētā (96 603 euro), Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas būvniecība (63 568 euro) - īstenošanai;

palielināti projekta "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve" izdevumi par 142 940 euro par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;

palielināti valsts vietējā autoceļa V1011 Pārslas-Misa-Šarlotes posmu 0,00-6,67 km, 7,84-9,74 km, 11,24-12,82 km un valsts reģionālā autoceļa P88 Bauska - Linde posma 25,33-28,26 km pārbūves izdevumi par 45 978 euro par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;

palielināti izdevumi ceļu uzturēšanai par 39 633 euro Rundāles apvienības pārvaldei, t.sk. iepriekšējā gada neizlietotā finansējuma apmērā (31 124 euro) un no kārtējā gada mērķdotācijas (8 509 euro);

palielināti Latvijas-Lietuvas programmas projekta "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!" izdevumi par 25 803 euro par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu;

palielināti izdevumi par 16 447 euro Iecavas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par trotuāra un gājēju pārejas E. Virzas ielā , Iecavā būvprojektēšanu;

finansējums Eiropas Savienības fondu un citu projektu īstenošanai palielināts par 896 993 euro, t.sk. palielināts par 1 051 310 euro prioritāro pasākumu īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu" un samazināts 154 317 euro apmērā par pašvaldības līdzfinansējuma daļu Lauku atbalsta dienesta apstiprinātiem četriem ELFLA projektiem;

finansējums līdzdalības budžeta projektiem samazināts par 187 199 euro 2024. gada līdzdalības budžeta konkursā apstiprināto projektu - Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atjaunošana Bauskā, Bērzkalnu ielā 55; Bērnu rotaļu laukumu un velosipēdu remonta stendu izveide Vecumnieku centra parkā un Misas daudzdzīvokļu māju pagalmos Vecumnieku pagastā; Brīvdabas spēka trenažieru laukuma izveide Iecavā, Skolas ielā 19 - īstenošanai;

iekļauti izdevumi 55 064 euro grants seguma automašīnu stāvlaukuma izveidošanai Rīgas ielā 23A, Iecavā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

iekļauti izdevumi 29 178 euro gājēju ietves izbūvei Valles ciemā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība iekļauti izdevumi 35 294 euro apmērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība pret invazīvām svešzemju sugām" (INVAGO) īstenošanai;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 885 384 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 292 604 euro Bauskas apvienības pārvaldei par 2024. gadā neapgūtiem izdevumiem, t.sk. Brunavas pagasta pakalpojumu centra "Ērgļi" ēkas jumta seguma nomaiņai (156 682 euro), ēkas Skolas ielā 4, Garozas ciemā, Mežotnes pagastā demontāžas un projektēšanas darbiem (79 804 euro), ielu apgaismojuma projektēšanai Pionieru un Zemgaļu ielā Bauskā (6 049 euro), ielu apgaismojuma izbūvei Dāviņos, Dāviņu pagastā (50 069 euro);

palielināti izdevumi par 60 840 euro Iecavas apvienības pārvaldei par 2024. gadā neapgūtiem izdevumiem, t.sk. Iecavas pilsētas apgaismojuma izbūveu Lauku un Bērzu ielā (34 640 euro) un hokeja laukuma apmaļu iegādei (26 200 euro);

iekļauti izdevumi 55 950 euro ELFLA projekta "Multifunkcionālā aktivitāšu laukuma atjaunošana Rītausmu ciemā" īstenošanai;

iekļauti izdevumi 187 199 euro līdzdalības budžeta projektiem - Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma atjaunošanai Bauskā, Bērzkalnu ielā 55 (54 991 euro); Bērnu rotaļu laukumu un velosipēdu remonta stendu izveidei Vecumnieku centra parkā un Misas daudzdzīvokļu māju pagalmos Vecumnieku pagastā (77 661 euro); Brīvdabas spēka trenažieru laukuma izveidei Iecavā, Skolas ielā 19 (54 547 euro);

iekļauti izdevumi 104 622 euro apmērā Bauskas apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - ēkas Salātu ielā 5, Bauskā nojaukšanai (24 087 euro), Gailīšu pagasta administrācijas ēkas Bauskas ielā 2, Uzvarā, jumta seguma remontam (35 548 euro), Gailīšu pagasta kultūras nama "Kamarde" fasādes apmetuma atjaunošanai (16 987 euro), Bauskas pilsētas kapu attīstībai (28 000 euro) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

iekļauti izdevumi 75 426 euro Iecavas apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - siltināta moduļtipa WC iegādei un uzstādīšanai Iecavā (45 888 euro) un ielu apgaismojuma būvprojekta izstrādei un izbūvei Jāņupītes ielā, Dimzukalnā Iecavas pagastā (29 538 euro) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

iekļauti izdevumi 100 516 euro Vecumnieku apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - Stelpes doktorāta telpu pārbūvei Kalna ielā 4-20, Stelpes pagastā (27 516 euro), Vecumnieku centra parka dīķa grunts izrakšanas darbiem Vecumniekos (14 106 euro), Vecā ezera slūžu bloku remontam Vecumniekos (32 044 euro), Skaistkalnes estrādes skatuves remontam (26 850 euro) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

iekļauti izdevumi 17 329 euro Bauskas novada administrācijai prioritāro pasākumu - Bauskas rātsnama torņa konstrukciju remontam (9 329 euro) un elektropieslēguma projektēšanai un ierīkošanai aktīvās atpūtas parkam Rīgas ielā 42, Bauskā (8 000 euro) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 72 830 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 10 000 euro Bauskas Kultūras centram 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par videonovērošanas kameru un piederumu piegādi un uzstādīšanu;

palielināti izdevumi par 9 870 euro Bauskas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par logu piegādi un uzstādīšanu (8 665 euro) un skatuves aprīkojuma un gaismas iekārtu piegādi (1 205 euro);

palielināti izdevumi par 13 562 euro tautas māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai no mērķdotācijas atlikuma uz gada sākumu;

iekļauti izdevumi 44 364 euro Vecumnieku apvienības pārvaldei prioritāro pasākumu - logu (15 950 euro) un apgaismojuma (7 027 euro) nomaiņai Misas tautas namā, zāles grīdas seguma maiņai Bārbeles tautas namā (21 387 euro) - īstenošanai saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 897 187 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

palielināti izdevumi par 344 088 euro pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 64 833 euro iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 91 481 euro speciālo internātskolu un speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 57 973 euro interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 93 445 euro izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 31 290 euro profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta finansējuma;

palielināti izdevumi par 60 016 euro Bauskas novada administrācijai 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par sporta nama ēkas pārbūves un savienošanas ar Bauskas valsts ģimnāzijas ēku (46 948 euro) un mācību telpu un sporta zāles ēkas jaunbūves Vecsaulē, Vecsaules pagastā (13 068 euro) būvprojektu minimālā sastāva izstrādi;

palielināti izdevumi par 42 865 euro Iecavas vidusskolai skolas ēkas jumta pārbūves projektēšanai, pārbūvei un būvuzraudzībai;

palielināti izdevumi par 16 460 euro Iecavas apvienības pārvaldei 2024. gadā neapgūto izdevumu apmērā par sporta stadiona dušu telpu remontdarbiem;

palielināti izdevumi Vecumnieku vidusskolai par 16 573 euro divu jaunu amata vietu atlīdzībai;

samazināti izdevumi norēķiniem par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem par 25 969 euro;

iekļauti izdevumi 16 387 euro Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai Bauskas stadiona tiesnešu mājas fasādes apdares remontam saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

iekļauti izdevumi 10 884 euro Bauskas pirmskolas izglītības iestādei "Zīlīte" sporta zāles jumta logu nomaiņai struktūrvienības ēkā Dārza ielā 24/1, Bauskā saskaņā ar 13.02.2025 komiteju apvienotās sēdes lēmumu "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu pieteikumu prioritāriem pasākumiem 2025. gadā apstiprināšanu";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 706 133 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

iekļauti izdevumi 409 229 euro ESF Plus projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Bauskas novadā";

palielināti izdevumi par 91 297 euro asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

palielināti izdevumi par 88 566 euro ESF Plus projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Bauskas novadā" sakarā ar papildu piešķirtajām kvotām;

palielināti Atveseļošanas fonda projekta "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" izdevumi par 81 459 euro par 2024. gadā neapgūto izdevumu daļu.

Grozījumi finansēšanā

Finansēšana plānota 6 445 367 euro apmērā, veikti grozījumi, to palielinot par 2 728 018 euro, t.sk.:

- aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 3 574 146 euro, veikti grozījumi, palielinot plānotos aizņēmumus par 230 512 euro, t.sk.:

25 803 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!" atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika un faktisko izdevumu izmaiņām;

83 209 euro Atveseļošanas fonda projektam "Sociālā dienesta ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Bauskas novadā" atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika izmaiņām;

121 500 euro projektam "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve" atbilstoši aizņēmuma izņemšanas grafika izmaiņām;

- aizņēmumu atmaksa plānota 4 228 080 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu pamatsummu atmaksu par 38 016 euro saskaņā ar Valsts kases e-Aizņēmumu datiem uz 13.01.2025;

- budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā plānots 8 990 408 euro, veikti grozījumi atbilstoši faktiskajam budžeta līdzekļu atlikumam uz 01.01.2025., palielinot to par 2 825 245 euro;

- budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 1 891 107 euro, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 289 723 euro.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu izdevumi plānoti 10 350 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 11 023 euro, t.sk. Vecsaules pamatskolai par 78 euro, Bauskas Valsts ģimnāzijai par 7 500 euro, Bauskas pils muzejam par 184 euro, Bauskas muzejam par 720 euro, Rundāles apvienības pārvaldei par 133 euro, Valles pamatskolai par 2 408 euro.

Ziedojumu izdevumi precizēti atbilstoši līdzekļu atlikumam gada sākumā.

 

Pielikums pie Paskaidrojuma raksta