Pielikumi (1.–8. pielikums) [XLS]

1. SOCIĀLEKONOMISKĀ SITUĀCIJA JELGAVAS VALSTSPILSĒTĀ

1.1. JELGAVAS ATTĪSTĪBAS TENDENCES

Iedzīvotāji

Demogrāfisko tendenču ietekmē iedzīvotāju skaits Latvijā un Jelgavā ilgtermiņā samazinās, ko pēdējos gados nosaka galvenokārt iedzīvotāju negatīvais dabiskais pieaugums zemu dzimstības un augstu mirstības rādītāju rezultātā. Migrācijas saldo 2022.–2023. gadā Jelgavā bija pozitīvs, un vairs nav galvenais iemesls iedzīvotāju skaita samazinājumam.

Demogrāfiskā situācija ir viena no sarežģītākajām visas Latvijas problēmām, un galvenais iemesls ir ne tikai vecāku piesardzība un finansiālais spiediens, bet arī paaudžu maiņa, kas atspoguļo demogrāfisko bedri neatkarības atjaunošanas sākuma gados. Šobrīd vecākās paaudzes, kuras veidoja dzimstības kodolu, aizstāj jauni vecāki, kuru skaits ir par 30–40 % mazāks. Šīs demogrāfiskās pārmaiņas ir radījušas būtisku dzimstības samazinājumu. Papildus tam arī sociālekonomiskā situācija ir svarīgs faktors, kas ietekmē dzimstību, jo valsts atbalsts ģimenēm nav pietiekams, lai kompensētu ikdienas dzīves dārdzību.

1.1. attēls. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Jelgavas valstspilsētā 2014.–2023. gadā

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2024. gada laikā Jelgavā deklarēto iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 167 iedzīvotājiem jeb 0,3 % – uz 01.01.2025. pilsētā bija deklarēti 59 303 iedzīvotāji (uz 01.01.2024. – 59 470), t. sk. 1286 deklarētajiem kā valstiskā piederība noteikta "Latvijas pagaidu aizsardzība", kas nozīmē, ka tie ir Ukrainas civiliedzīvotāji (uz 01.01.2024. tādu bija 1174).

2024. gadā Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 374 jaundzimušie, kas deklarēti Jelgavā (2023. gadā – 429), un 665 mirušie, kuru dzīvesvieta bija deklarēta Jelgavas valstspilsētā (2023. gadā – 647).

Analizējot iedzīvotāju skaita izmaiņas 7 valstspilsētās, kas neietilpst novadu sastāvā, laika periodā no 2020.-2024. gadam, un salīdzinot 2025. gada sākuma un 2020. gada sākuma rādītājus, secināms, ka iedzīvotāju skaits samazinājies visās valstspilsētās, izņemot Jūrmalu, kur tas palielinājies par 3,9 % (1.2. attēls). No pārējām valstspilsētām vismazāk iedzīvotāju skaits ir samazinājies tieši Jelgavā – par 2,2 % un otrajā vietā ir Rīga – samazinājums par 2,3 %.

1.2. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā un valstspilsētās 2025. gada sākumā salīdzinājumā ar 2020. gada sākumu, %

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PMLP dati (1.1. tabula) liecina, ka 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gadu, Jelgavā palielinājies iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā – par 315, savukārt, samazinājies līdz darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – par 242 un pēc darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – par 240. Savukārt, analizējot piecu gadu griezumā, iedzīvotāju skaits Jelgavā samazinājies visās vecuma grupās – līdz darbspējas vecumam – par 1,2 %, darbspējas vecumā – par 1,6 %, pēc darbspējas vecuma – par 2 %.

1.1. tabula. Iedzīvotāju skaits un vecumstruktūra Jelgavā 2020.–2024. gadā

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Fizisko personu reģistrs

Ekonomika

Saskaņā ar Lursoft datiem 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gadu, Jelgavā reģistrēto uzņēmumu skaits pieaudzis par 5 % jeb 11 uzņēmumiem, bet likvidēto – pieaudzis par 16 % jeb 31 uzņēmumu.

1.2. tabula. Jelgavā reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2021.–2024. g.

Avots: SIA "Lursoft"

2023. gadā Jelgavā bija 2356 individuālie komersanti un komercsabiedrības (tirgus sektora) jeb 43 uz 1000 iedzīvotājiem (2022. gadā – 44, 2021. gadā – 45). Salīdzinot Jelgavas rādītājus ar Latvijas un Zemgales reģiona vidējiem rādītājiem, Jelgava atpaliek no Latvijas vidējā (51), bet ir virs Zemgales rādītāja (33).

1.3. tabula. Individuālo komersantu un tirgus sektora komercsabiedrību kopskaits un skaits uz 1000 iedzīvotājiem 8 valstspilsētās 2020.–2023. g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jelgava ir industriāla pilsēta ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējošās nozares ir metālapstrāde, mašīnbūve, kokapstrāde, pārtikas ražošana, plastmasu pārstrāde. Apstrādes rūpniecībai ir nozīmīgs devums kopējā tautsaimniecības izaugsmē. Līdz ar to pašvaldība koncentrējas uz ražojošu uzņēmumu attīstību, investoru piesaisti un jaunu darba vietu izveidi industriālās jomās.

2023. gadā Lursoft apkopoja datus par TOP 20 pelnošākiem uzņēmumiem Zemgalē, kur Jelgavas uzņēmēji ierindojās pirmajā vietā ar peļņu 60,55 milj. euro, otrajā vietā bija Bauskas novada uzņēmēji ar peļņu 39,18 milj. euro, trešajā vietā – Jelgavas novada uzņēmēji ar peļņu 35,84 euro. Teju ceturtā daļa no visiem Zemgales uzņēmumiem reģistrēti Jelgavā, un kā pelnošākie Jelgavas uzņēmumi minēti: SIA "Evopipes", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "RigaVest CHP", AS "Agrolats Partneri" un SIA "Gren Latvija".

1.3. attēls. Apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums, tūkst. euro un eksporta īpatsvars, % Jelgavā, 2014.–2023. g.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība turpina uzsākto darbu pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā, veidojot kvalitatīvu un drošu pilsētvidi iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai.

Jelgavas mērķis ir panākt ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu inovāciju, zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstībai, produktivitātes un eksporta pieaugumam. Šī mērķa sasniegšanai būtisks ir investīciju pieaugums viedās specializācijas jomās, kurās Jelgavai ir esošas un potenciālas konkurētspējas priekšrocības.

Lai veicinātu pilsētas tautsaimniecības transformāciju uz nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību un inovācijām, Jelgavā, pašvaldībai piederošā industriālā teritorijā ~300 ha platībā 2024. gadā uzsākta nacionālas nozīmes Zemgales industriālā parka attīstību, plānojot tajā tādu viedās specializācijas jomu attīstību kā: 1) bioekonomika, 2) viedā enerģētika, 3) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 4) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

2024. gada februārī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība parakstīja finansēšanas līgumu par Zemgales industriālā parka attīstības I kārtas īstenošanu, paredzot ieguldīt ~24,2 milj. EUR, t. sk. 20 milj. EUR – Atjaunošanas fonda finansējumu, jauna industriālā parka izveidei. Projekta ietvaros pašvaldība izveidos piekļuvi šai industriālai teritorijai, nodrošinot pieejamību uzņēmējdarbības vajadzībām atbilstošai publiskai transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūrai.

Tāpat Jelgavā turpinās jaunas zirņu proteīna izolāta ražotnes "Asns Ingredient" attīstība, kā stratēģiskos partnerus piesaistot ārvalstu investorus – vienu no Eiropas pārtikas industrijas līderiem Vācijas kompāniju "Pfeifer & Langen International" un Nīderlandes pārtikas izejvielu tirdzniecības uzņēmumu "Royal Ingredients Group". Zirņu proteīna izolāts ir pieprasītākā izejviela gaļas un piena aizvietotājproduktu ražošanā saistībā ar pieaugošo patērētāju un pārtikas rūpniecības pieprasījumu pēc alternatīviem pārtikas produktiem. Pabeidzot visus priekšdarbus, 2024. gada nogalē uzsākti jaunās rūpnīcas būvdarbi, plānojot investīcijas 114 milj. euro apmērā, kā arī izveidojot vismaz 100 jaunas darba vietas.

2024. gadā kopumā Latvijas ekonomika bija tuvu 2023. gada līmenim, inflācijas tempi stabilizējās, bet nelabvēlīgās ārējās vides dēļ ekonomikas attīstība tomēr bija stagnējoša, to turpināja ietekmēt ģeopolitiskā situācija un nenoteiktība, eksporta mērķa tirgu lēnā atkopšanās. 2024. gada trīs ceturkšņos valsts iekšzemes kopprodukts (IKP) bija par 0,5 % mazāks nekā pirms gada. Pieauga privātais un valsts patēriņš, savukārt samazinājās eksports, imports un arī investīcijas.

Nodarbinātība un bezdarbs

Situāciju darba tirgū arvien vairāk ietekmē piedāvājuma puses faktori – negatīvā demogrāfijas situācija un darbaspēka ierobežotais piedāvājums, kas veicina zemu bezdarba līmeni. Ņemot vērā nenoteiktību ārējos tirgos un saspringto ģeopolitisko situāciju, 2024. gadā nav bijis būtisks jaunu darbavietu un nodarbinātības palielinājums. Pieaugot spiedienam no darbaspēka piedāvājuma puses – gan no cilvēkresursu pieejamības viedokļa, gan atalgojumā izteiksmē, darba devējiem arvien grūtāk ir izveidot jaunas darba vietas un piesaistīt darbiniekus.

Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2024. gadā samazinājās līdz 3,3 % (2023. gadā – vidēji 3,5 %). Salīdzinot ar citām valstspilsētām, līdzīgi zemi rādītāji bija Valmierai (3,1 %), Rīgai (3,2 %) un Jūrmalai (3,4 %). Jelgavā par 3 % samazinājies arī bezdarbnieku skaits – 2024. gada sākumā Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē bija reģistrēti 1188 Jelgavas iedzīvotāji (2023. gada sākumā – 1224), 2024. gada beigās – 1112 (2023. gada beigās – 1140). No 1112 bezdarbniekiem 72 % (804 cilvēki) bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem, 8 % (93 cilvēki) bija ilgstošie bezdarbnieki (bezdarbnieku uzskaitē ilgāk par vienu gadu).

1.5. attēls. Bezdarba līmenis, % un bezdarbnieku skaits Jelgavas valstspilsētā 2024. gadā, pa mēnešiem

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Darba vietu skaits teritorijā ir būtisks faktors, kas raksturo teritorijas ekonomisko aktivitāti un izaugsmi. 2023. gadā kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits bija 33 160 – par 1,2 % jeb 406 nodarbinātajiem vairāk nekā 2022. gadā. No tiem Jelgavā strādāja 39 % (12 941) jelgavnieku (2022. gadā – 12 910), bet Rīgā darba vietas bija atraduši 35 % (11 698) Jelgavas iedzīvotāju (2022. gadā – 11 644).

1.3. tabula. Strādājošo jelgavnieku skaits, 2017.-2023.g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Neskatoties uz dažādām grūtībām un globāliem izaicinājumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā sekām, kā arī energoresursu cenu kāpumu, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2023. gadā Jelgavā strādājošo skaits, salīdzinot ar 2022. gadu, palielinājās par 2,4 % jeb 632 strādājošajiem, sasniedzot 25 644 darba ņēmējus. Vislielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru veidoja jelgavnieki – 50,5 % no kopējā strādājošo skaita jeb 12 941 (2022. gadā – 12 910) strādājošie, darba vietas pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 8,8 % un apkārtējo novadu iedzīvotāji: 22,2 % – Jelgavas novadā un 3,3 % – Dobeles novadā deklarētie.

1.4. tabula. Jelgavā strādājošo skaits, 2017.–2023. g.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Ņemot vērā gan minimālās algas pieaugumu, gan pārskatīto atalgojumu atsevišķās sabiedriskā sektora nozarēs, straujā tempā turpina pieaugt arī vidējā darba samaksa tautsaimniecībā. 2024. gada 3. ceturksnī vidējais darba algu pieaugums Latvijā sasniedza 9,9 %, bet vidējā bruto darba samaksa palielinājās līdz 1703 euro. Pēdējo trīs gadu laikā tautsaimniecībā vidējās bruto darba algas pieaugums ir bijis stabils, vidējais gada pieauguma temps šajā periodā bija 10,1 %, tādējādi bruto algai pieaugot gandrīz par trešdaļu.

Arī Jelgavā vidējā darba alga pa gadiem pieaug. 2023. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa Jelgavā pieauga par 157 euro jeb 12,6 %, salīdzinot ar 2022. gadu.

1.6. attēls. Strādājošo mēneša vidējā bruto (euro) darba samaksa Jelgavas valstspilsētā 2015.–2023. g. (eksperimentālā statistika)

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

2024. gada 3. ceturksnī vidējā mēneša bruto darba alga (dati bez privātā sektora) Jelgavā sasniedza vidēji 1621 euro (2023. gada 3. ceturksnī – 1407 euro, 2022. gada 3. ceturksnī – 1290 euro). 2024. gada 3. ceturksnī lielāka darba alga nekā Jelgavā bija Rīgā (1880 euro) un Ventspilī (1627 euro), taču atalgojuma pieauguma temps, salīdzinot ar 2023. gada 3. ceturksni, šajās pilsētās bija mazāks – attiecīgi +11 % un +13 %, Jelgavā – +15 %. Lai gan pēdējos gados Rīgā strādājošo jelgavnieku skaits samazinās, bet palielinās Jelgavā strādājošo jelgavnieku skaits, vēl joprojām ļoti daudzi augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos dodas uz Rīgu, kur darba alga ir visaugstākā starp valstspilsētām.

1.7. attēls. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijā un 7 valstspilsētās 2022.–2024. gada 3. ceturksnī, euro (bez privātā sektora komersantiem)

Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Atalgojums ir palielinājies gan privātajā, gan sabiedriskajā sektorā. Vienlaikus sabiedriskajā sektorā pēdējos divos gados algu pieaugums vidēji ir bijis straujāks, ko daļēji ietekmējis nozīmīgāks darbaspēka pieprasījuma pieaugums. Līdz ar vidējā atalgojuma pieaugumu pozitīvas tendences vērojamas arī atalgojuma struktūrā – no vienas puses, turpina samazināties minimālās darba algas saņēmēju īpatsvars, bet, no otras puses, palielinās to nodarbināto īpatsvars, kas saņem algu virs 1000 euro mēnesī.

Minimālās darba algas paaugstināšana uzlabo darba ņēmēju dzīves kvalitāti un veicina iedzīvotāju ekonomisko un sociālo stabilitāti, tomēr vienlaikus palielina slogu pašvaldības budžetam. Turklāt, no 2025. gada ieviests fiksēts ar nodokli neapliekamais minimums 510 euro mēnesī visām algām.

1.2. Pašvaldības investīciju projekti

Liela uzmanība no pašvaldības puses tiek veltīta pilsētas infrastruktūras attīstībai, ieguldot gan pašvaldības finansējumu, gan piesaistot ārēju finanšu avotu finansējumu.

2025. gada nozīmīgākie infrastruktūras projekti:

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēta projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Jelgavas valstspilsētā" ietvaros tiks pabeigta ielu apgaismojuma veco gaismekļu demontāža un jaunu energoefektīvu (LED) gaismekļu montāža,

aktīvi turpinās Atveseļošanas fonda finansēta vērienīga projekta "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta" īstenošana jauna industriālā parka izveidei bijušā lidlauka teritorijā. Projekta ietvaros pašvaldība attīsta industriālā parka vajadzībām nepieciešamo publisko ielu un inženiertehnisko infrastruktūru Meiju ceļa posmā no Satiksmes ielas līdz 1. līnijai, Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai, Lapskalna ielas posmā no Zvejnieku ielas līdz Slokas ielai, Slokas ielas posmā no Meiju ceļa līdz Lapskalna ielai,

tiks uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta "Zemgales industriālā parka attīstība, II kārta" īstenošana, veicot industriālā parka iekškvartāla ielas posma un apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa un inženierkomunikāciju izbūvi,

ERAF projekta "Pārlielupes skeitparka būvniecība publiskās ārtelpas attīstībai Jelgavā" ietvaros plānots uzsākt Pārlielupes skeitparka projektēšanu un būvniecību, veicinot publiskās ārtelpas attīstību Jelgavā;

Taisnīgas pārkārtošanās fonda projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā" ietvaros tiks uzsākta Dzirnavu ielas un Bauskas ielas posma pārbūve 640 metru garumā, iekļaujot lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojuma) un elektronisko sakaru tīklu izbūvi un pārbūvi,

Atveseļošanas fonda projekta "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā" ietvaros tiks sniegts atbalsts mājokļu pielāgošanai, lai nodrošinātu vides pieejamību 12 personām ar invaliditāti,

ERAF projekta "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošu neizīrēto dzīvokļu atjaunošana" ietvaros pašvaldība atjaunos 18 pašvaldības īpašumā esošus neizīrētus dzīvokļus un nodos tos īrei sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām,

ERAF līdzfinansēta projekta "'Jelgavas pamatskolas "Valdeka" – attīstības centrs" infrastruktūras un mācību vides attīstība" ietvaros tiks uzlabota speciālās izglītības iestādes mācību vide un infrastruktūra, kā arī pilnveidots materiāli tehniskais nodrošinājums, tostarp mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums,

turpinās projekta "Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā" īstenošana.

2. Jelgavas VALSTSpilsētas pašvaldības 2025. gada budžeta apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2025. gadam sagatavots, saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo un otro daļu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu, likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam", 2024. gada 17. decembra Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr. 877 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2025. gadā", MK 2025. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 7 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm 2025. gadam" un citos normatīvajos aktos paredzētām prasībām.

2.1. PAMATBUDŽETS

2.1.1. Finanšu resursi

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī valsts un citu pašvaldību transfertu ieņēmumi. Pašvaldības 2025. gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu līdzekļiem plānoti 134 246 760 euro, tie ir 2257 euro (2024. gadā – 2008 euro) uz vienu Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāju (iedzīvotāju skaits uz 2024. gada 1. janvāri – 59 470).

Pamatbudžeta finanšu resursu struktūra atspoguļota 2.1. attēlā. Nodokļu ieņēmumi kopējos pašvaldības budžeta resursos ir 46,9 %, nenodokļu ieņēmumi – 0,5 %, transfertu ieņēmumi – 42,4 %, maksas pakalpojumu ieņēmumi – 1,9 %, savukārt finansēšana – 8,3 % (t. sk. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5,7 % un plānotie saņemamie aizņēmumi 2,6 %).

2.1. attēls. Pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta finanšu resursu struktūra, %

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2025. gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 62 945 716 euro, un, salīdzinot ar 2024. gada precizēto nodokļu ieņēmumu plānu, tie palielinājušies par 4 615 288 euro.

Plānotie nodokļu ieņēmumi pa gadiem atspoguļoti 2.2. attēlā.

2.2. attēls. Pašvaldības pamatbudžeta plānotie nodokļu ieņēmumi, 2009.–2025. gads, euro

Lielākais īpatsvars 2025. gada nodokļu ieņēmumos joprojām ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (turpmāk – IIN) – 93,6 %, nekustamā īpašuma nodoklim (turpmāk – NĪN) – 6,2 %, azartspēļu nodoklim – 0,1 % un dabas resursu nodoklim (turpmāk – DRN) – 0,1 % (2.3. attēls).

2.3. attēls. Pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu struktūra, %

IIN apjoms 2025. gada budžetā ir 58 954 716 euro, salīdzinot ar 2024. gada precizēto plānu, IIN ieņēmumi ir palielinājušies par 4 618 593 euro (2024. gada precizētais plāns – 54 336 123 euro). Pašvaldības budžetā ieskaitāmā IIN ieņēmumu daļa būs 78 % (2024. gadā – 75 %).

NĪN 2025. gadā plānots 3 874 000 euro apmērā un tas saglabāts iepriekšējā gada līmenī.

Azartspēļu nodoklis tiek plānots 80 000 euro apmērā. Aprēķins veikts, ņemot vērā to, ka Jelgavas administratīvajā teritorijā ir izvietoti vidēji 258 spēļu automāti un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 5 % no katra uzstādītā spēļu automāta gadam noteiktās nodokļa likmes 310,20 euro (6204 euro x 5 %). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies uzstādīto spēļu automātu skaits (2024. gadā –275 spēļu automāti).

DRN tiek plānots 37 000 euro, kas ir par 2000 euro vairāk kā 2024. gada precizētais plāns.

Nenodokļu ieņēmumus 2025. gadā plānots saņemt 630 826 euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas – 171 680 euro, naudas sodi un sankcijas – 203 000 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – 256 146 euro u.c. ieņēmumi.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2025. gadā tiek plānoti 2 536 267 euro apmērā, kas ir par 426 834 euro mazāk nekā 2024. gada precizētais plāns. Samazinājuma iemesls – ieskaitītā apdrošināšanas sabiedrību kompensācija par plūdu seku novēršanu (-365 655 euro) un pašvaldības iestādēm precīzi vēl nav zināmi ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības (-113 977 euro). Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi ir ieplānoti 54 031 euro, 2024. gada precizētais plāns – 168 008 euro.

Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu – 2 341 438 euro sadalījums plānots šāds:

• maksa par izglītības pakalpojumiem – 527 593 euro,

• ieņēmumi par pašvaldības iestāžu telpu nomu un īri – 954 427 euro,

• ieejas biļešu realizāciju pasākumos – 561 305 euro, t. sk. JVPPI "Kultūra" 505 755 euro,

• ieņēmumi par sabiedriskās kārtības uzturēšanas pakalpojumiem – 140 000 euro (JVPPI "Jelgavas pašvaldības policija"),

• "Dzimtsarakstu nodaļas" sniegtie pakalpojumi – 28 900 euro,

• par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 26 204 euro (JVPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"),

• suvenīru tirdzniecība – 12 000 euro,

• citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi – 91 009 euro.

Pārējie pašvaldības iestāžu neklasificētie iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem ieplānoti 140 798 euro, t. sk.:

• par izsniegtām meža ciršanas atļaujām un kompensācijas par nodarīto kaitējumu pilsētas infrastruktūrā – 60 300 euro (JVPPI "Pilsētsaimniecība");

• 45 000 euro Jelgavas Amatu vidusskolas ieņēmumi no ēdnīcas pakalpojumiem;

• ieņēmumi no Latvijas Bērnu fonda vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai – 28 118 euro (JVPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde");

• citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi – 7380 euro.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2025. gadā plānoti 56 968 907 euro.

Pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertus noteiktiem mērķiem plānots saņemt 31 166 888 euro apmērā.

Mērķdotācija atlīdzībai un speciālo internātpamatskolu uzturēšanai ieplānota 21 588 743 euro un sadalās šādi:

• 16 216 824 euro – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;

• 1 310 739 euro – interešu izglītības programmu pedagogiem;

• 1 441 083 euro – pašvaldību speciālo internātpamatskolu pedagogiem;

• 2 171 367 euro – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogiem;

• 417 058 euro – ieplānotā mērķdotācija pašvaldību speciālo internātpamatskolu uzturēšanas izdevumu segšanai;

• 31 672 euro – ieplānotā mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

No LR Izglītības un zinātnes ministrijas plānots saņemt šādas dotācijas:

• brīvpusdienu nodrošināšana 1.–4. klašu skolēniem – 730 685 euro, (izdevumi tiek kompensēti 50 % apmērā no bērna ēdienreizes izmaksām),

• brīvpusdienu nodrošināšana izglītojamajiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu – 20 826 euro (izdevumi tiek kompensēti 100 % apmērā no bērna ēdienreizes izmaksām),

• mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei – 294 869 euro,

• profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai – 916 973 euro,

• asistentu pakalpojumu apmaksai Jelgavas izglītības iestādēs – 55 000 euro.

No LR Labklājības ministrijas plānotie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim, ko saņems Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde":

• 2 546 766 euro – invalīdu asistentu pakalpojumu nodrošināšanai,

• 141 640 euro – grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai,

• 21 809 euro – audžuģimenēm pabalsts bērna uzturam,

• 17 490 euro – atbalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas sasniedzis pilngadību,

• 290 208 euro – atbalsts pašvaldībām 30 % apmērā no mājokļa pabalsta un pabalsta individuālās apkures nodrošināšanai,

• 49 524 euro – atbalsts pašvaldībai 30 % apmērā no mājsaimniecībām izmaksātā garantētā minimālā ienākuma pabalsta,

• 37 500 euro – atbalsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām.

No LR Satiksmes ministrijas plānots saņemt:

• 784 081 euro – sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai Jelgavas administratīvajā teritorijā, t. sk. par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu – 526 185 euro un zaudējumu segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma, – 257 896 euro,

• 1 538 618 euro – Autoceļu fonda līdzekļus, kas paredzēti pašvaldības teritorijā esošo ielu un ceļu uzturēšanai.

LR Kultūras ministrijas finansējums plānots šādiem mērķiem:

• 205 413 euro – profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

• 108 930 euro – JVPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai,

• 17 673 euro – JVPPI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas struktūrvienības uzturēšanu.

LR Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansējums plānots:

• 838 150 euro – lai kompensētu izdevumus Pašvaldībai par 2024. gada plūdu seku novēršanu 70 % apmērā,

• 918 790 euro – lai kompensētu izdevumus Pašvaldībai par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

• 30 000 euro – lai kompensētu faktiskos izdevumus, kas radušies 2024. gadā, sniedzot atskurbšanas pakalpojumus diennakts režīmā.

Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums "Atbalsts bezdarba gadījumā" plānots 13 200 euro.

Valsts budžeta transferti, ko pašvaldība saņems Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, plānoti 17 658 126 euro apmērā. To sadalījums projektu realizācijai ir šāds:

• 13 760 000 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta",

• 692 150 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Zemgales industriālā parka attīstība, II kārta",

• 1 248 093 euro – Taisnīgas pārkārtošanās fonda projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā",

• 1 096 715 euro – Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Atbalsts privātā uzraudzības pakalpojuma iegādei",

• 201 390 euro – ERAF projekts "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošu neizīrēto dzīvokļu atjaunošana",

• 171 629 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda projekts "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā",

• 104 231 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība",

• 84 420 euro – Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Veselības veicināšanas aktivitātes Jelgavā",

• 50 000 euro – ERAF projekts "Pārlielupes skeitparka būvniecība publiskās ārtelpas attīstībai Jelgavā",

• 40 448 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās",

• 75 148 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Vienota kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija",

• 17 189 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Projekts "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana",

• 1000 euro – ERAF projekts "Sabiedrības drošības sistēmas attīstība pašvaldībās",

• 41 498 euro – Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Proti un dari 2.0",

• 18 000 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Prasmju pilnveide pieaugušajiem",

• 30 780 euro – Erasmus+ projekts "Mobilitāte izglītojamajiem un personālam profesionālajā izglītībā un apmācībā",

• 25 435 euro – vispārizglītojošo skolu ERASMUS+ programmas projektu īstenošanai.

Pašvaldība 2025. gadā saņems valsts budžeta dotāciju pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 5 623 624 euro, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājums ir 504 046 euro (2024. gada plāns – 5 119 578 euro). Šogad pašvaldība saņems arī valsts budžeta dotāciju, kas tiek sadalīta pēc IIN principiem 1 458 699 euro.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām pamatbudžetā plānoti 1 061 570 euro apmērā, t. sk.:

• 919 405 euro – par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;

• 142 165 euro – Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 87 801 euro par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa" darbības nodrošināšanu, 19 364 euro par bibliotēku metodiskās vadības nodrošināšanu, 35 000 euro par tūrisma popularizēšanas pasākumiem.

Finansēšana

Pamatbudžeta finanšu resursu finansēšanas sadaļu veido naudas līdzekļu atlikums uz 2024. gada 31. decembri, kas ir 7 630 402 euro, un plānotie ilgtermiņa aizņēmumi projektu realizācijai. 2025. gadā plānotais aizņēmumu apjoms ir 3 534 642 euro, un to sadalījums ir šāds:

• 2 000 000 euro – Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektam "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta",

• 1 086 752 euro – ielu investīciju projektam "2., 3. līnijas un Nameja ielas posma Jelgavā pārbūve",

• 295 677 euro – Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā";

• 152 213 euro – ielu investīcijas projektam "Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā".

2.1.2. Izdevumi

Pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 134 246 760 euro, bet pašvaldības izdevumi (neskaitot finansēšanu) plānoti 124 037 962 euro un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti desmit funkcionālajās kategorijās – to sadalījums atspoguļots 2.4. attēlā.

2.4. attēls. Pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu plāna struktūra pa funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar 2024. gada plānu

Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās vispārējiem valdības dienestiem plānotais finansējums 2025. gadam ir 14 131 101 euro jeb 10,5 % no pamatbudžeta izdevumiem, Pašvaldības aizsardzības pasākumiem, sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi plānoti 4 970 844 euro jeb 3,7 % no pamatbudžeta izdevumiem. Ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšanai plānotais finansējums ir 21 600 590 euro (pieaugums +3 937 074 euro) jeb 16,1 % no pamatbudžeta izdevumiem, vides aizsardzībai – 4 590 556 euro jeb 3,4 %, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 5 035 436 euro jeb 3,8 %. Atpūtai, kultūrai, sportam, muzeju un bibliotēku darbības nodrošināšanai un pasākumiem Jelgavas valstspilsētā pamatbudžeta izdevumi ieplānoti 7 547 670 euro jeb 5,6 % no pamatbudžeta izdevumiem. Izglītības nozarei plānotais finansējums ir 52 041 544 euro jeb 38,8 % no pamatbudžeta izdevumiem, veselībai un sociālajai aizsardzībai plānotais finansējums ir 14 120 221 euro jeb 10,5 % no pamatbudžeta izdevumiem.

Kopējais plānotais 2025. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc ekonomiskās klasifikācijas kategorijām atspoguļots 2.5. attēlā.

2025. gadā atlīdzības izdevumi pašvaldībā tiek plānoti 61 052 580 euro (pieaugums +2 066 728 euro). Atlīdzība ir lielākā izdevumu pozīcija pamatbudžeta izdevumos – 45,5 % no kopējiem izdevumiem. Būtiskākās izmaiņas, kas veicināja atlīdzības fonda pieaugumu, plānojot pašvaldības budžetu, ir plānotie līdzekļi 1 200 090 euro pedagogu atlīdzības palielināšanai 2,6 %, 509 244 euro atlīdzības palielināšana pašvaldības darbiniekiem 2,6 % apmērā, 357 394 euro – minimālās algas izmaiņas ar š. g. janvāri.

Nākamā lielākā izdevumu pozīcija ir preču un pakalpojumu apmaksai ieplānotie līdzekļi 23 128 459 euro jeb 17,2 % no kopējiem izdevumiem. Šajos izdevumos iekļautas visu pašvaldības iestāžu komunālo pakalpojumu izmaksas 2 907 529 euro, brīvpusdienu nodrošināšanas izdevumi 1.–4. klašu skolēniem 1 484 061 euro, kur pašvaldības līdzfinansējums 50 % apmērā ir 730 685 euro, ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm 966 831 euro, kā arī iestāžu ēku, būvju un telpu remonta izdevumi 397 880 euro u. c. preču un pakalpojumu izdevumi.

2.5. attēls. 2025. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kategorijām

Pamatkapitāla veidošanai plānotie izdevumi ir 19 485 456 euro (pieaugums +853 349 euro) jeb 14,5 % no kopējiem izdevumiem, kur pašvaldības finansējums dažādu investīcijas projektu īstenošanai ieplānots 18 087 006 euro un pašvaldības darbiniekiem datoru iegādei, serveru nomaiņai, WiFi tīkla modernizācijai 747 500 euro.

Subsīdijas un dotācijas ieplānotas 7 813 205 euro apmērā jeb 5,8 % no kopējiem izdevumiem, kur pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", SIA "Zemgales EKO", SIA "Jelgavas autobusu parks", SIA "Jelgavas ūdens") plānotie izdevumi ir 3 460 711 euro, finansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ar valsts budžeta līdzekļiem – 2 591 196 euro (pieaugums +89 280 euro) .

Sociālajiem pabalstiem, t. sk. stipendijām, plānoti 6 791 825 euro jeb 5,1 % no kopējiem izdevumiem.

Ilgtermiņa aizdevumu procentu un pamatsummu nomaksai plānoti izdevumi 7 952 418 euro (samazinājums –1 591 789 euro, kur procentu maksājumu samazinājums ir – 179 603 euro) jeb 5,9 % no kopējiem izdevumiem.

Pārējiem pašvaldības uzturēšanas izdevumiem atvēlētais finansējums 2025. gadā – 6 242 348 euro jeb 4,7 % no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā līdzdalība komersantu pašu kapitālā 4 754 581 euro, kur SIA "Zemgales olimpiskais centrs" pamatkapitāla palielināšanai ieplānoti 406 581 euro.

2.1.2.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" (turpmāk – Iestāde) uzsāka savu darbību ar 2023. gada 1. janvāri. Iestāde nodrošina domes un komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, pašvaldības domes pieņemto lēmumu izpildi, un tās kompetencē ir pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, kā arī citas Iestādes nolikumā minētās funkcijas un uzdevumi.

Iestādes 2025. gada plānotais budžeta izdevumu apjoms, ieskaitot Eiropas Savienības (turpmāk –ES) projektu īstenošanai paredzētos līdzekļus, ir 40 204 824 euro (pret 2024. gadu palielinājums ir +11 106 373 euro), jo uzsākusies ES projektu īstenošana.

Turpmāk skaidrots, kā sadalās Iestādes pamatbudžeta izdevumi pa programmām un projektiem.

01.111. Izpildvaras institūcija

Iestādes uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 5 492 393 euro, kas veido 4,1 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Budžeta samazinājums pret 2024. gadu –70 816 euro (2024. gadā 5 563 209 euro). Iestādē nodarbināto darbinieku skaits – 132 (samazinājums 8 štata vietas).

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

 atlīdzība – 4 212 319 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

 preces un pakalpojumi – 869 193 euro, t. sk. izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem 97 870 euro,

 sociālie pabalsti – 4300 euro (dāvanu kartes konkursiem),

 akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 406 581 euro, kas ir plānotā pamatkapitāla palielināšana SIA "Zemgales olimpiskais centrs".

Šīs Iestādes atlīdzības fondā iekļauts:

o 100 518 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

o 3708 euro – minimālās algas izmaiņas 6 darbiniekiem,

o – 49 589 euro – atlīdzības samazinājums par likvidētajām amata vietām,

o 34 225 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Pie preču un pakalpojumu apmaksas ir ieplānoti 150 000 euro, kas ir valsts budžeta dotācija, lai kompensētu izdevumus par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kur:

o 30 000 euro – ēdināšanas izdevumi,

o 120 000 euro – izmitināšanas izdevumi.

Finansējums SIA "Zemgales olimpiskais centrs" ieplānots:

o 33 931 euro – nekustamā īpašumu A. Kronvalda ielā 24 un Tērvetes ielā 159d uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 72 650 euro – slidotavas apsaimniekošanai Pasta salā.

01.113. Projekts "Komunikācija ar sabiedrību tās iesaistei pašvaldības lēmumu pieņemšanā"

Projekta realizācijai plānotie izdevumi ir 8482 euro. Projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt pasākumus komunikācijai ar sabiedrību un tās līdzdalības veicināšanai atbildīgu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās. Projekta ietvaros plānota pašvaldības esošās situācijas analīze un vadlīniju izstrāde sabiedrības iesaistes uzlabošanai lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar pilsētvides kvalitātes uzlabošanu, t. sk. Latvijas un Vācijas labās prakses piemēru izvērtēšana, sabiedrības interešu grupu identificēšana un izvērtēšana, sabiedrības viedokļu uzklausīšana (intervijas, aptaujas).

01.122. Pašvaldības ieņēmumu un izdevumu administrēšana, revidentu pakalpojumi

Programmas izdevumi ieplānoti 265 999 euro.

01.601. Vēlēšanu organizēšana

Plānotie izdevumi šim mērķim ir 98 600 euro. Finansējums paredzēts Pašvaldību domes vēlēšanām, kas notiks 2025. gada 7. jūnijā. Izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem ir sekojošs:

 atlīdzība – 91 000 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

 preces un pakalpojumi – 7600 euro.

01.721. Pašvaldības ilgtermiņa saistību nomaksa

Ieplānoti izdevumi 8 172 418 euro – samazinājums –1 523 450 euro (2024. gadā 9 695 868 euro), kur

 3 673 748 euro – aizdevumu pamatsummu atmaksa,

 4 278 670 euro – pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu plānotie procentu maksājumi,

 220 000 euro – aprēķinātā apkalpošanas maksa par ilgtermiņa aizdevumiem.

01.890. 01.890. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ieplānoti 100 000 euro jeb 0,07 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Par šo līdzekļu piešķiršanu ārkārtas gadījumos lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu.

04.510.540. Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta"

Projekta mērķis – attīstīt publisko infrastruktūru Zemgales industriālā parka teritorijas sasniedzamībai, attīstībai un investoru piesaistei, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu. Īstenošanas periods: no 2024. gada 1. februāra līdz 2026. gada 30. jūnijam. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 15 972 033 euro, kur

 13 767 291 euro – ir fonda finansējums,

 2 000 000 euro – aizņēmuma līdzekļi,

 204 742 euro – Pašvaldības dotācija.

Projekta īstenošanas laikā 2025. gadā tiks ieguldīti fonda naudas līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai 4 000 000 euro SIA "Jelgavas ūdens", lai izbūvētu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

05.510.541 Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Zemgales industriālā parka attīstība, II kārta"

Projekta mērķis – attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru un palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas valstspilsētas funkcionālajās teritorijās, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu. Īstenošanas periods: no š.g. 1. aprīļa līdz 2026. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 692 150 euro, kas ir fonda finansējums.

05.510.542. Taisnīgas pārkārtošanās fonda projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā"

Projekta mērķis – attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvās sociālekonomiskās sekas Jelgavas valstspilsētā, kas radušās pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku ietekmes dēļ un tā īstenošanas periods: no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 1 313 914 euro, kur

 1 248 093 euro – fonda finansējums,

 65 821 euro – Pašvaldības dotācija.

Šī projekta ietvaros tiks ieguldīti fonda naudas līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai SIA "Jelgavas ūdens" 348 000 euro, lai izbūvētu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

04.515. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

2025. gada budžetā kompensācija zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā plānota 2 958 477 euro (pieaugums +420 482 euro).

Valsts budžeta mērķdotācija plānota 784 081 euro, kas sadalās šādi: par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu – 526 185 euro, zaudējumu segšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma, – 257 896 euro.

Savukārt pašvaldības finansējums šim mērķim ieplānots 2 174 396 euro. Šis finansējums sadalās šādi: 110 490 euro par pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā un 2 063 906 euro zaudējumu kompensēšanai no tarifa starpības un negūtās peļņas daļas.

04.901. Zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pārveidošana

Šim mērķim plānotie izdevumi 2025. gadam ir 74 779 euro, t. sk. 30 334 euro paredzēts zemes ierīcības projektu izstrādei, 600 euro nekustamā īpašuma Birzes ielā 4 iegādei. Atlikušais finansējums paredzēts pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā, notāra pakalpojumu apmaksai, sertificēto vērtētāju pakalpojumu apmaksai.

04.909. Dotācija Zemgales plānošanas reģionam (turpmāk – ZPR)

Saskaņā ar ZPR 2024. gada 27. septembra vēstuli, kurā lūgts piešķirt finansējumu, atbilstoši ZPR Attīstības padomē nolemtajam ir paredzēta dotācija 10 115 euro. Budžeta dotācijas ietvaros tiek plānota dalība Eiropas teritoriālās sadarbības 2021.–2027. gadam programmu uzraudzības sanāksmēs reģiona un vietējo pašvaldību interešu pārstāvēšanai, pašvaldību speciālistu nozaru darba grupu sanāksmju organizēšana, vasaras nometņu organizēšana reģiona bērniem ar īpašām vajadzībām, pašvaldību darbinieku uz ZPR Attīstības padomes dalībnieku kapacitātes stiprināšana u.c. pasākumiem saskaņā ar Darba plānu, ko ZPR Attīstības padome apstiprina katra gada pirmajā mēnesī.

04.917. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programma "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem"

Programma tika apstiprināta 2020. gadā saskaņā nolikumu, kas tika apstiprināts ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 23. jūlija domes lēmumu Nr. 13/1 "Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programmas "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" nolikuma apstiprināšana, komisijas ievēlēšana". Grantu programmas mērķis ir atbalsta sniegšana uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Jelgavas valstspilsētā, īpašu uzmanību veltot sociāli atbildīgiem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Viena piešķirtā granta apmērs nevar pārsniegt 10 000 euro, un grants tiek piešķirts kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā. 2025. gadā plānotais finansējums saglabāts iepriekšējā gada līmenī – 50 000 euro.

04.918.INTEREG Baltijas jūras reģiona programmas "Jaunuzņēmumi (START-UP) saules energokopienām"

Projekta mērķis – palīdzēt pārvarēt energokopienu izveides sākuma izaicinājumus, nodrošinot nepieciešamās zināšanas, dokumentāciju un izmēģinot šo dokumentāciju piecos pilot–projektos, sekmējot energokopienu izveidi Baltijas jūras reģionā, kas izmantojot vietējos pieejamos resursus, kalpos valstu lielākai enerģētiskajai neatkarībai un jaunu darba vietu radīšanai. Projekta īstenošanas periods no 2024. gada 2. janvāra līdz 2026. gada 31. oktobrim. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 147 597 euro, kur

 30 007 euro – projekta finansējums,

 117 590 euro – Pašvaldības dotācija.

04.919. Līdzdalības budžeta projektu konkurss

Sākot ar 2025. gadu, pašvaldībām jāparedz līdzdalības budžets – daļa no pašvaldības līdzekļiem jānovirza iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Katrā pašvaldībā iedzīvotāji noteiktā kārtībā varēs iesniegt idejas, balsot par tām, un vairāk atbalstītos ierosinājumus pašvaldībai būs pienākums īstenot. Pašvaldībai ir jāparedz finansējums līdzdalības budžetam vismaz 0,1 % apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Mūsu pašvaldība šim mērķim ieplānoja 80 000 euro, kas ir 0,16 % no iepriekš minētajiem ieņēmumiem (Pašvaldības vidējie viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskie ieņēmumi, kas aprēķināti par pēdējiem trim gadiem ir 50 421 648 euro).

05.102. Pilsētas sanitārā tīrīšana

Funkciju īsteno SIA "Zemgales EKO", un programmai paredzētais finansējums 2025. gadam ir 905 726 euro. Līdzekļi paredzēti šādiem mērķiem:

• 262 584 euro – sabiedrisko tualešu uzraudzībai un apsaimniekošanai,

• 64 976 euro – pārvietojamo tualešu nomai pilsētas pasākumu laikā,

• 276 745 euro – dalīto atkritumu savākšanas laukumu un atkritumu šķirošanas līnijas apsaimniekošanai,

• 52 000 euro – Spodrības mēnesim, Lielajai talkai, nelegālo izgāztuvju atkritumu savākšanai u. c. publiskiem pasākumiem,

• 198 153 euro – administrācijas izmaksām,

• 51 268 euro – pašvaldības funkcijai – dzīvnieku labturības nodrošināšanai.

Attiecīgi SIA "Zemgales EKO" finansējums sadalās: 473 941 euro – Pašvaldības deleģētās funkcijas veikšanai un 431 785 euro –pakalpojumu apmaksai kapitālsabiedrībai.

05.303. Finansējums pašvaldības kapitālsabiedrībām vides aizsardzības pasākumu īstenošanai

Plānotais finansējums 2025. gadam ir 187 324 euro, kur DRN ieņēmumi ieplānoti 77 100 euro. Finansējums ieplānots šādiem komersantiem:

• SIA "Jelgavas ūdens" – 118 000 euro: 30 000 euro programmai "Sadzīves kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgumu izveide pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem" un 88 000 euro Jelgavas administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanai, uzraudzībai un kontrolei;

• SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" – 8400 euro aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei un pārvaldībā esošo grodu aku uzturēšanai, kontrolei un remontam;

• 60 924 euro – finansējums Jelgavas administratīvajā teritorijā esošo piesārņoto vietu sanācijas darbu veikšanai.

05.401. Projekts "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" – dabas aizsardzības plāna aktualizēšana". Finansējums šim mērķim ieplānots 6200 euro, kas ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums – gala norēķina veikšanai par izstrādāto projektu.

06.201. Projektu sagatavošana, izstrāde un teritoriju attīstība

Plānotie izdevumi 2025. gadā ir 238 407 euro.

Izdevumu sadalījums ir šāds: 33 200 euro – pakalpojumu apmaksai par projektu pieteikumu, izmaksu ieguvumu analīžu sagatavošanu, projektu vadību, publicitātes pakalpojumiem u. c. izdevumiem, savukārt 205 207 euro plānoti tehniskās dokumentācijas izstrādei šādiem objektiem un mērķiem:

• 15 682 euro – teritorijas plānojuma izstrādei un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādei teritorijas plānojumiem,

• 48 815 euro – būvprojektu ekspertīzēm, energosertifikātu izstrādēm un būvprojektu inventarizācijas lietu sagatavošanai,

• 30 710 euro – Zemgales industriālā parka elektrības pieslēguma būvprojekta izstrādei (gala maksājums),

• 50 000 euro – Pārlielupes pamatskolas stadiona būvprojekta izstrādei,

• 60 000 euro – Zemgales industriālā parka tālāk attīstāmās teritorijas detālplānojuma izstrādei veicot piesārņojuma izpēti un transporta alternatīvu plānojumu.

06.603. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā veic SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde". 2025. gadā plānotā izdevumu kompensācija par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu ir 193 265 euro, t. sk. pašvaldības īres nama Pasta ielā 44, Jelgavā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remontdarbiem ieplānoti 40 000 euro.

06.604. Pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana, remonts, veco māju nojaukšana

Plānotais finansējums 2025. gadam ir 384 380 euro. Finansējums paredzēts šādiem mērķiem:

• 237 380 euro – pašvaldības izīrējamo dzīvokļu kosmētiskajiem remontiem un kopīpašumu daļu remontiem, kā arī īres un komunālo maksājumu veikšanai neizīrētajiem sociālajiem dzīvokļiem;

• 71 000 euro – turējumā nodotā pašvaldības dzīvojamā fonda ēku renovācijai;

• 25 000 euro – izīrēto pašvaldības dzīvokļu parāda kompensācijai SIA "Gren Jelgava" un SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde";

• 50 000 euro – zemes atpirkšanai no zemes īpašniekiem (dalītā īpašuma izbeigšana);

• 1000 euro – administratīviem izdevumiem (tiesvedības).

06.606. Ar pašvaldības teritoriju saistīto normatīvo aktu un standartu sagatavošana un ieviešana

Programmai plānotais finansējums 2025. gadam ir 7000 euro, t. sk. 3500 euro plānoti vides pieejamības eksperta pakalpojumu apmaksai, 3500 euro – ēku tehniskās apsekošanas aktu pasūtīšanai.

06.607. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Plānotais finansējums ir 11 000 euro.Tas plānots saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 17-12 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Līdzfinansējumu piešķir šādām darbībām: tehniskās apsekošanas veikšanai un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai, mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai un būvprojekta vai apliecinājuma kartes, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums par minētajām darbībām tiek piešķirts līdz 50 % no kopējām visu darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.

06.609. ERAF projekts "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošu neizīrētu dzīvokļu atjaunošana"

Projekta mērķis – nodrošināt cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošu mājokļu pieejamību Jelgavas valstspilsētā dzīvojošām sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām un samazināt rindas pašvaldībā šādu mājokļu izīrēšanai. Īstenošanas periods šim projektam no 2024. gada 5. augusta līdz 2025. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 271 150 euro, kur

 201 390 euro – projekta finansējums,

 69 760 euro – Pašvaldības dotācija.

07.453. Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Veselības veicināšanas aktivitātes Jelgavā"

Projekta mērķis – uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, nodrošinot vietējā mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus. Īstenošanas periods: no 01.01.2025. līdz 31.12.2029. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 84 420 euro, kas vis ir fonda finansējums.

08.110. ERAF projekts "Pārlielupes skeitparka būvniecība ārtelpas attīstībai Jelgavā"

Projekta mērķis ir skeitparka būvniecība Jelgavas valstspilsētas publiskās ārtelpas attīstībai, uzlabojot pilsētas funkcionālās teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību. Projekta īstenošanas periods – no 2024. gada jūnija līdz 2026. gada decembrim. Plānotais finansējums 2025. gadam ir 50 000 euro, kas ir ERAF finansējums.

08.292.1. Pilsētas nozīmes pasākumi

Plānotais finansējums 2025. gadā ir 367 100 euro – samazinājums –24 500 euro (2024. gadā 391 600 euro). Par šiem līdzekļiem tiek finansēti pilsētas nozīmes pasākumi, kas nodrošina pilsētas tēla veidošanu, atpazīstamību, lokālpatriotisma veidošanu.

Nozīmīgākie pasākumi 2025. gadā:

• valsts un pilsētas svētku oficiālie pasākumi, valstspilsētas augstāko apbalvojumu pasniegšana, Eiropas diena, skolotāju, skolēnu, sportistu apbalvošana u. c.;

• pilsētas nozīmes konkursu organizēšana: "Sakoptākais pilsētvides objekts", "Spožākais pilsētvides objekts", Jelgavas jaundzimušo sveikšana u. c.;

• vizīšu nodrošināšana, ārvalstu delegāciju uzņemšana;

• pilsētas mājaslapas www.jelgava.lv pilnveidošana un uzturēšana, pilsētas sociālo kontu uzturēšana;

• publicitātes nodrošināšana un reprezentācijas materiālu sagatavošana (TV, radio, prese, interneta mediji, grāmatas, bukleti, informatīvie materiāli, pamatzināšanu ruļļi, pieturvietu afišas, ielūgumi u. c.);

• pilsētas sveicienu baneru druka, uzturēšana un laukumu noma par to izvietošanu;

• Ziemassvētku teātra izrāžu apmaksa Jelgavas piecgadniekiem, sešgadniekiem un 1.–4. klašu audzēkņiem;

• pašvaldības informatīvā izdevuma "Jelgavas Vēstnesis" drukāšana un piegāde.

08.401. Dotācijas projektu realizācijai nevalstiskajām organizācijām

Plānotais finansējums ir 100 000 euro. Finansējums paredzēts Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam un to izstrādāto projektu realizācijai (saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2025. gada 30. janvāra lēmuma Nr. 1/21 apstiprināto nolikumu "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām"). Par līdzekļu piešķiršanu biedrībām lemj Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programmas komisija.

08.405. Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem

Plānotais finansējums ir 103 394 euro, un tas paredzēts biedru naudu nomaksai. Lielākās no tām – 71 144 euro Latvijas Pašvaldību savienībai, 20 000 euro Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, 6000 euro biedrībai "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra".

09.114. Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Atbalsts privātā pirmskolas izglītības pakalpojuma iegādei"

Projekta mērķis – sniegt atbalstu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai privātā pirmskolas izglītības pakalpojuma iegādei, veicinot darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas iespējas visām ģimenēm. Projekta īstenošanas periods: no 26.08.2024. līdz 31.08.2027. Projekta īstenošanai plānotais finansējums 2025. gadam ir 1 371 633 euro, kas sadalās:

1 099 362 euro – projekta finansējums,

272 271 euro – Pašvaldības dotācija.

09.537. Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība"

Projekta mērķis – veicināt digitālo pašapkalpošanās prasmju attīstību sabiedrībā, tādējādi veicinot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un kvalitatīvas dzīves uzlabošanā. Īstenošanas periods šim projektam ir no 2024. gada 16. septembra līdz 2026. gada 31. martam. Plānotais budžets 2025. gadam ir 146 095 euro, kur

117 749 euro – projekta finansējums,

28 346 euro – Pašvaldības dotācija.

09.825. Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā"

Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t. sk. e-pakalpojumu attīstību) un mērķa grupas vajadzībām, lai nodrošinātu jauniešiem plašas iespējas attīstīt un pielietot savas digitālās prasmes. Īstenošanas periods: no 24.09.2024. līdz 31.12.2025. Budžets šim gadam plānots 99 322 euro, t. sk.

40 448 euro – projekta finansējums,

58 874 euro – Pašvaldības dotācija.

10.120.31. Atveseļošanas fonda projekts "Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā"

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personu ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, deklarētajās dzīvesvietās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzlabojot nodarbinātības iespējas, pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta īstenošanas periods – no 2024. gada augusta līdz 2026. gada jūnijam. Šī projekta realizācijai plānotais budžets 2025. gadam ir 241 451 euro, kur

173 379 euro – fonda finansējums,

66 072 euro – Pašvaldības dotācija.

2.1.2.2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada kopīgā iestāde "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa"

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada kopīgā iestāde "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa" (turpmāk – kopīgā iestāde) uzsāka savu darbību 2023. gada 1. janvārī un pilda pašvaldību kompetencē esošo funkciju – civilstāvokļa aktu reģistrāciju – Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Kopīgās iestādes budžets plānots 283 831 euro (tāme 01.117.), t. sk. Jelgavas novada līdzfinansējums iestādes uzturēšanai ieplānots 87 801 euro.

Plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

atlīdzība – 246 409 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 37 422 euro, t. sk. izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem 10 327 euro.

Iestādē tiek nodarbināti 11 darbinieki.

Atlīdzības fondā iekļauts:

• 5489 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % no 01.01.2025.,

• 1236 euro –finansējums saistībā ar minimālās algas izmaiņām.

2.1.2.3.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība"

01.123. JVPPI "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" darbības nodrošināšana

Iestāde veic grāmatvedības uzskaiti deviņām pašvaldības iestādēm. Šajā iestādē ir nodarbināti 11 darbinieki.

Plānotais budžets 2025. gadam ir 345 006 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 335 275 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 9731 euro.

Atlīdzības fonda pieaugums – 7782 euro, kas ir atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025. Iestādē plānots ieviest personāla datu apstrādes programmu HOP, kam piešķirts finansējums 2500 euro.

2.1.2.4.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija"

03.111. JVPPI "Jelgavas pašvaldības policija" darbības nodrošināšana

Iestādes mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību, īpašumus un sabiedrisko drošību. Iestāde nodarbina 188 darbiniekus. Plānotais budžets šai iestādei ir 4 652 729 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 4 166 796 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 464 933 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 32 836 euro,

sociālie pabalsti – 1000 euro (kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu lēmējiestādes nolēmumiem),

pamatkapitāla veidošana (rokas video radara iegāde) – 20 000 euro.

Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 95 525 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 24 590 euro –finansējums virsstundu apmaksai un piemaksām ar VSAOI sakarā ar atlīdzības palielinājumu,

• 3384 euro –minimālās algas izmaiņas 6 darbiniekiem

• 27 900 euro – policijas amatpersonas uzturdevas kompensācijas palielināšana par 20 eiro, nosakot to 120 euro.

2024. gadā tika uzsākti telpu remontdarbi iestādes pārraudzībā esošajā medicīniskās atskurbtuves telpās, lai novērstu jūlija plūdu sekas, bet lai šajās telpās varētu ierīkot patvertni ir piešķirti līdzekļi 74 990 euro tās izveidei.

2.1.2.5.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas digitālais centrs"

Iestādes uzdevums ir stiprināt pašvaldības kapacitāti divās ļoti nozīmīgās jomās: veidot un pilnveidot vienotu informācijas tehnoloģijas attīstības stratēģiju visās pašvaldības iestādēs un civilā aizsardzība. Plānotais budžets šīs iestādes pārraudzībā esošajām struktūrvienībām un programmām 2025. gadā – 2 747 953 euro jeb 2,1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

01.331. Centralizēto datoru un datortīklu uzturēšana

Plānotie izdevumi šai tāmei ir 1 550 930 euro (pieaugums +731 668 euro), un tie sadalās šādi:

• datortīklu uzturēšanas izdevumiem – 801 930 euro, t. sk. iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšanai un remontam, kur remonta komponentēm un izlietojamiem materiāliem paredzēti 32 000 euro, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai (informācijas sistēmu uzturēšana, web un datu strukturēta mitināšana) – 597 409 euro, licencēm un iekārtu nomai – 107 091 euro, citiem izdevumiem (interneta pieslēgums, speciālistu konsultācijas, personāla apmācības un sertifikācijas "Microstrategy", "DVS Namejs City" un "Horizon" konsultācijas) – 65 430 euro;

• datorprogrammu un licenču iegādei – 14 000 euro, t. sk. IP telefonijas programmatūras licenču iegādei 5 000 euro, videonovērošanas serveru licenču iegādei 5500 euro, "MS Office 365" papildu 10 licenču iegādei 2500 euro un "DVS Namejs" licenču iegādei 1000 euro;

• pamatlīdzekļu iegādei – 735 000 euro, t. sk. lietotāju datoru nomaiņai (visām pašvaldības iestādēm) 409 500 euro, šasijas ar serveriem DC2 iegādei 123 000 euro, WiFi modernizācijai 120 000 euro, sekundārā datu centra (DC2) iegādei – centrālo tīkla maršrutēšanas iekārtu paplašināšanai 58 000 euro, videoservera iegādei 10 000 euro u.c.

01.333. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" darbības nodrošināšana

Iestādes uzdevums ir nodrošināt palīdzības sniegšanu pašvaldības datortīkla lietotājiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumu lietošanas un pieejamības jautājumos. Nodarbināto skaits 24 darbinieki, un plānotais finansējums 2025. gadā ir 721 109 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 627 731 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 93 378 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 26 900 euro.

Finansējums, kas nepieciešams atlīdzības palielinājumam darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025., aprēķināts 16 082 euro.

01.335. Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras "DigiSoc" izstrāde"

Projekta mērķis – nodrošināt pašvaldību pakalpojumu digitālo transformāciju un atbalsta procesu centralizāciju, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām.

Projektā tiks izveidota vienota digitālā platforma "DigiSoc", lai modernizētu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas procesus, paaugstinātu darbības efektivitāti un atvieglotu datu apmaiņu starp pašvaldību sociālajiem dienestiem, Labklājības ministriju un citiem valsts un pašvaldību partneriem. Projekts ir vērsts uz esošo informācijas sistēmu papildināšanu un integrāciju ar jaunizveidoto platformu, ietverot arī datu analītikas un statistikas funkcionalitāti.

Projekta budžets 2025. gadam – 17 189 euro, kas ir fonda finansējums.

02.201. ERAF projekts "Sabiedrības drošības sistēmas attīstība pašvaldībās"

Projekta mērķis – uzlabot sabiedrības drošību pašvaldībās, izmantojot viedus gaisa telpas uzraudzības un satiksmes drošības uzraudzības risinājumus. Projekta budžets 2025. gadam – 1000 euro, kas ir fonda finansējums.

02.202. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Vienota kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija"

Projekta mērķis – attīstīt Vienotā notikumu reģistra (turpmāk – VNR) platformu, lai nodrošinātu efektīvu notikumu datu apriti valsts un pašvaldības līmenī, samazinātu izmeklēšanai nepieciešamās informācijas apkalpošanas laiku un izmaksas, un uzlabotu policijas iestāžu notikumu apstrādes pārvaldību.

VNR tehnoloģiskās platformas maiņa nodrošinās notikumu apstrādes atbilstību normatīvo aktu un mūsdienu programmatūras izstrādes un drošības prasībām. Tā vienkāršos uzturēšanu, pārvaldību un integrāciju ar citiem E-lietas tehnoloģiskās platformas risinājumiem.

Projekta budžets 2025. gadam – 30 254 euro, kas Pašvaldības finansējums.

03.202. Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC)

Struktūrvienības funkcijas ir civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšana Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kritiskās infrastruktūras pārraudzība Jelgavas administratīvajā teritorijā un diennakts iedzīvotāju atbalsta tālruņa darbības nodrošināšana. Struktūrvienībā nodarbināti 9 darbinieki, plānotie izdevumi 2025. gadam – 211 713 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 188 433 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 16 380 euro.

Papildus nepieciešamais finansējums atlīdzības palielinājumam darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025., aprēķināts 4971 euro.

04.745. "Apvārsnis 2020" programmas projekts "Wellbased"

Projekta mērķis – mazināt enerģētisko nabadzību un tās izraisītās sekas iedzīvotāju veselības stāvoklim, gan veicot praktiskas darbības, gan arī organizējot izglītojošus seminārus par efektīvu enerģijas izmantošanu mājsaimniecībās.

Plānotais budžets šī projekta īstenošanai 2025. gadā – 33 807 euro, kas ir ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

04.746. "Apvārsnis 2020" programmas projekts "Dinamiskas informācijas pārvaldības pieeja klimatizturīgu adaptācijas paku ieviešanai Eiropas reģionos" (Impetus)

Projekta mērķis – nodrošināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, ieviešot jaunus un dinamiskus tehnoloģiju inovāciju un mākslīgā intelekta risinājumus, pieredzes pārņemšanu starp partneriem, īstenojot pilotprojektus un izmēģinot novatoriskus tehnoloģiskus un ar tehnoloģiju nesaistītus risinājumus, kas palīdzēs pielāgoties klimata izmaiņām Eiropas reģionos. Projekta ietvaros Jelgavā tiks ieviesta agrīnās apziņošanas plūdu draudu novērtējuma automatizācija iedzīvotāju brīdināšanai un Civilās aizsardzības komisijas lēmumu automatizācija, pamatojoties uz reāllaika ūdens līmeņa novērojumu datiem.

Plānotais budžets šī projekta īstenošanai 2025. gadā – 106 803 euro, t. sk. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 27 881 euro.

2.1.2.6.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs"

04.733. JVPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" darbības nodrošināšana

Iestādes mērķis ir tūrisma attīstības veicināšana Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā. Iestādē nodarbināti 24 darbinieki. Plānotais finansējums 2025. gadam – 701 991 euro, un tas tiks apgūts šādi:

atlīdzība – 509 301 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 192 690 euro, t. sk. komunālo pakalpojumu apmaksai 70 015 euro.

Atlīdzības fondā iekļauts:

• 11 279 euro – palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 2472 euro – 4 darbiniekiem minimālās algas izmaiņas,

• –34 537 euro – samazināts fonds, jo izslēgtas amata vietas "Administrators" un "Projektu speciālists".

47 128 euro – plānotais finansējums iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (dalība tūrisma izstādēs, drukas materiāli 2026. gadam, informācijas tulkošana, videomateriālu gatavošana, pasākumu īstenošana u. c.) un pasākumu īstenošanai.

2.1.2.7.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"

Iestādes funkcijas ir plānot, organizēt un kontrolēt Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldības mežu un publiskā lietošanā esošo ūdeņu apsaimniekošanu. Nodrošināt ceļu satiksmes kustības drošības plānošanu un ar to saistīto pasākumu izpildi, piedalīties nodarbinātības pasākumos, kas veicina bezdarbnieku un sociālo iestāžu norīkoto personu atbalstu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu infrastruktūru. Plānotais budžets šīs iestādes pārraudzībā esošajām programmām 2025. gadā – 11 270 072 euro jeb 8,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

04.511. Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana

Izdevumi 2025. gadā plānoti 1 908 547 euro, tostarp valsts budžeta mērķdotācija Autoceļu fonds 1 569 114 euro.

Pašvaldības dotācija pilsētas ielu infrastruktūras uzturēšanai un būvniecībai 2025. gadā ieplānota 339 433 euro. Finansējums ir paredzēts šādiem mērķiem:

199 021 euro – pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanai, t. sk. 110 000 euro melnā seguma bedrīšu remontam pašvaldības teritorijā, 55 121 euro pilsētas ielu uzturēšanai ziemas periodā, 33 900 euro ielu atputekļošanai, mehanizētai tīrīšanai, grants seguma piebēršanai u. c. izdevumiem,

22 152 euro – satiksmes kustības drošības nodrošināšanai pilsētas teritorijā (ceļa zīmju uzstādīšana, meteostaciju uzturēšana, norādes zīmju un ielu nosaukumu plāksnīšu nomaiņa),

20 000 euro – autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai,

23 570 euro – Jelgavas valstspilsētas tiltu ikdienas uzturēšanai.

74 690 euro – divu būvprojektu izstrādei:

o `24 690 euro – "gājēju ietves un veloceliņa projektēšana Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas administratīvai robežai" (gala norēķins),

o 50 000 euro – "ietves un veloceliņa projektēšana Tērvetes ielas posmam no Baložu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai".

Autoceļu fonda izdevumi 2025. gadā plānoti 1 569 114 euro apmērā, to starp:

• ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai – 1 349 254 euro, t. sk.:

o 423 254 euro – ziemas dienesta uzturēšanas izdevumiem,

o 215 000 euro – ielu bedrīšu remontam,

o 270 000 euro – luksoforu ikdienas uzturēšanas izdevumiem,

o 98 000 euro – greiderēšanas pakalpojumiem un grants seguma piebēršanai,

o 135 000 euro – ceļa zīmju uzturēšanai un ielu marķējumam,

o 75 000 euro – pilsētas ietvju mehanizētai tīrīšanai,

o 63 000 euro – grantēto ielu atputekļošanai,

o 70 000 euro – u. c. darbu veikšanai pilsētas ielās;

• ceļu un ielu kapitālajam remontam – 170 000 euro, t. sk.:

o 70 000 euro – Miezītes ceļa virsmas seguma atjaunošanai,

o 100 000 euro – Malkas ceļa virsmas seguma atjaunošanai;

• hidrotehnisko būvju uzturēšanai – 9820 euro;

• tiltu ikdienas uzturēšanai – 40 000 euro;

• administratīvajiem izdevumiem – 40 euro (bankas pakalpojumi).

04.510.536. Projekts "2., 3. līnijas un Nameja ielas posma Jelgavā pārbūve"

Ielu pārbūvei 2025. gada budžetā ieplānots finansējums 1 288 285 euro, t. sk. aizņēmuma līdzekļi 1 086 752 euro.

04.510.539. Projekts "Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā"

Ielas posma pārbūvei 2025. gada budžetā ieplānots finansējums 610 092 euro, kur

423 999 euro – LR Satiksmes ministrijas finansējums,

152 213 euro – aizņēmuma līdzekļi,

26 862 euro – Pašvaldības dotācija,

7018 euro – Autoceļu fonda līdzekļi.

05.101. Ielu, laukumu, publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana

Šim mērķim 2025. gadā paredzēts finansējums 1 816 439 euro. Līdzekļi ieplānoti šādiem mērķiem:

• 424 000 euro – izglītības iestāžu teritoriju kopšanai,

• 1 392 439 euro – pašvaldības publisko teritoriju kopšanai (ietves ārpus īpašumiem piegulošās teritorijas, parki, skvēri un visu pilsētas ietvju kopšana ziemā).

05.202. Notekūdeņu apsaimniekošana

2025. gadā šim mērķim plānoti izdevumi 1 674 867 euro, t. sk. 2000 euro DRN līdzekļi, kas paredzēti lietus ūdens kanalizācijas kvalitātes laboratoriskai kontrolei.

Pašvaldības dotācija notekūdeņu apsaimniekošanai ieplānota 475 510 euro, kas tiks izlietota šādiem mērķiem:

• 294 526 euro – lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanai (sūknētavas, kolektori, lietus ūdens kanalizācija),

• 120 000 euro – meliorācijas sistēmu uzturēšanai (notekgrāvju tīrīšana un caurteku remonts),

• 30 000 euro – hidrotehnisko būvju būvniecībai, rekonstrukcijai,

• 12 513 euro – pilsētas ūdens objektu uzturēšanai,

• 18 471 euro – pretplūdu pasākumu veikšanai.

2024. gada jūlija plūdu seku likvidācijai plānotais finansējums 1 197 357 euro, kur valsts budžeta finansējums ieplānots 70 % – 838 150 euro. Šie līdzekļi tiks izlietoti:

• 967 956 euro – Savienības ielas lietus ūdens kolektora rekonstrukcijai Dzelzceļnieku ielas posmā,

• 146 377 euro – pilsētas vaļējo lietus ūdens sistēmu noteces atjaunošanai,

• 57 310 euro – pilsētas lietus ūdens savākšanas kolektoru tīrīšanai, skalošanai, lai atjaunotu to darbību,

•  25 714 euro – Skolas ielas posma no Raiņa ielas līdz Pavasara ielai bojātā kolektora nomaiņai.

06.401. Ielu apgaismošana

Pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai ieplānots finansējums 536 523 euro, t. sk.

• elektroenerģijas izdevumu apmaksai 348 316 euro,

• elektrotīklu ikdienas uzturēšanas izdevumiem un avāriju seku likvidēšanai 147 627 euro,

• sakaru kanalizācijas ikdienas uzturēšanai 2000 euro,

• apgaismojuma tīklu atjaunošanai Vangaļu ceļa 30 639 euro,

• vides objekta "Laika rats" dekoratīvā apgaismojuma remontam 7941 euro.

06.404. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

Projekta mērķis – pilsētas ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa, veicot veco gaismekļu demontāžu un 1152 jaunu energoefektīvu (LED) gaismekļu montāžu un aprīkošanu ar apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīcēm. Projekta īstenošanas periods – no 2023. gada 6. aprīļa līdz 2025. gada 5. aprīlim. Projekta budžets šim gadam ir 295 677 euro un tie ir aizņēmuma līdzekļi.

06.601. JVPPI "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana

Iestādē nodarbināts 51 darbinieks un iestādes uzturēšanai plānotais budžets 2025. gadam ir 1 285 055 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 1 163 140 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 121 915 euro, t. sk. komunālo pakalpojumu apmaksai 14 850 euro.

Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts sekojošs finansējums:

• 29 481 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 119 879 euro – no autoceļu fonda 7 darbiniekiem pārceltā atlīdzība,

• 4401 euro – 7 darbiniekiem atlīdzības palielinājums sakarā ar minimālās algas izmaiņām.

Transportlīdzekļu (3 vienības) nomai ieplānoti 26 000 euro un degvielas izdevumi ieplānoti 13 000 euro.

06.602. Pašvaldības teritoriju, mežu un kapsētu apsaimniekošana

Programmai 2025. gadā plānoti izdevumi 1 812 979 euro, t. sk.:

• 433 566 euro – pašvaldības teritoriju appļaušanai;

• 331 682 euro – pašvaldības teritoriju uzturēšanas darbu apmaksai (Lielupes labā krasta promenāde, Jāņa Čakstes bulvāra promenāde, Pasta sala, aktīvās atpūtas zonas, puķu podu un stādījumu uzturēšana, vides objektu uzturēšana);

• 140 000 euro – jaunu objektu ierīkošanai:

o 100 000 euro – iekšpagalmu teritoriju sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotajiem saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem),

o līdzdalības projektu ideju konkursa izpildei saskaņā ar 2024. gada iedzīvotāju balsojuma rezultātiem sekojošām aktivitātēm:

• "Labiekārtojuma elementu piegāde mācību un rekreācijas zonas izveidei Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas teritorijā" – 20 000 euro,

• "Gājēju ietves izveide Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 14a: "Ej droši un darbojies radoši!"" – 20 000 euro.

• 349 110 euro – pilsētas teritorijā esošo stādījumu uzturēšanai;

• 69 572 euro – pilsētas mežu apsaimniekošanai (bīstamu koku izzāģēšana, koku vainagošana, jaunu koku stādīšana, stigu un krājas kopšana, meliorācijas pasākumi);

• 138 748 euro – pilsētas kapsētu uzturēšanas izdevumiem;

• 350 301 euro – pilsētas pasākumu tehniskajam nodrošinājumam, ko organizē citas pašvaldības iestādes, un pilsētvides noformējumam.

10.504. Atbalsts bezdarba gadījumā

Plānotie līdzekļi 2025. gadam ir 41 608 euro, t. sk. Nodarbinātības valsts aģentūras līdzekļi 19 008 euro, kas sadalās šādi:

atlīdzība – 1258 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 22 600 euro,

sociālie pabalsti (stipendijas bezdarbniekiem) – 17 750 euro.

2.1.2.8.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"

Iestādes mērķis ir pilsētas sporta jomas operatīvā un stratēģiskā plānošana, noteikt pilsētas sporta attīstības galvenos darbības virzienus, metodiski pārraudzīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, sporta skolu un sporta klubu, kas saņem finansējumu no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžeta, darbību, koordinēt un organizēt sporta pasākumu norisi pilsētā. Plānotais finansējums 2024. gadā ar sportu saistītai nozarei ir 4 840 123 euro jeb 3,6 % no kopējiem izdevumiem.

08.101. JVPPI "Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana

Iestādē nodarbināti 27 darbinieki, un plānotais finansējums iestādes uzturēšanai 2025. gadā ir 591 300 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 404 960 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 185 475 euro, t. sk. komunālo pakalpojumu apmaksai 81 765 euro;

pamatkapitāla veidošana – 865euro – Jelgavas sporta halle basketbola groza elektromotora nomaiņai.

Iestādes atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 7183 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 5562 euro –minimālās algas izmaiņas 10 darbiniekiem.

08.103. Dotācija sporta pasākumiem

Plānotais budžets 2025. gadam ir 630 200 euro, un tā sadalījums ir šāds:

• 77 900 euro – pilsētas sporta pasākumiem,

• 81 000 euro – augstu sasniegumu sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos,

• 362 000 euro – sporta spēļu komandu atbalstam,

• 48 800 euro – Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai tajās,

• 28 000 euro – dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē,

• 14 000 euro – tenisa atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā,

• 7000 euro – dalībai 62. Latvijas Sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs,

• 11 500 euro – vispārizglītojošo skolu sporta programmu īstenošanai, dažādu pilsētas sporta pasākumu popularizēšanai (reklāmai) u. c. projektiem.

09.513. Jelgavas sporta skolas un to uzturēšana

Jelgavas valstspilsētā ir trīs sporta skolas: Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola un Jelgavas Ledus sporta skola. Šīs skolas ir JVPPI "Sporta servisa centrs" pārraudzībā. Šo skolu uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 3 618 623 euro.

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, skolā trenējas 794 audzēkņi, no tiem 617 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 177 interešu izglītībā. Skolā ir 56 darbinieki, t. sk. 36 treneri. Skolas uzturēšanai 2025. gadā plānoti līdzekļi 1 517 966 euro, un izmaksu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem ir šāds:

atlīdzība – 1 046 196 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 505 651 euro,

preces un pakalpojumi – 468 273 euro, t. sk. komandējumu izdevumiem 183 620 euro, komunālajiem pakalpojumiem 36 310 euro,

pamatkapitāla veidošana – 3497 euro laivu transportēšanas piekabes iegādei.

Pašvaldības finansējums atlīdzības fondam ieplānots 495 545 euro apmērā, kur

• 43 257 euro – aprēķinātā atlīdzība 4 jaunām amata vietām, kas ieviestas ar 2024. gada 1.oktobri Jelgavas ūdenstūrisma un sporta bāzē Pilssalas ielā 5,

• 8454 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 6180 euro – minimālās algas izmaiņas 12 darbiniekiem.

Iekšzemes komandējumu izdevumi tiek plānoti 100 000 euro apmērā deviņu sporta veidu (vieglatlētika, brīvā cīņa, džudo, airēšana, šahs u. c.) audzēkņiem un viņu treneriem, kā arī Jelgavas basketbola kluba komandas dalībnieku braucieniem uz sacensībām.

Ārvalstu komandējumu izdevumi plānoti 83 620 euro apmērā – perspektīvo audzēkņu atbalstam dalībai starptautiska mēroga sacensībās (vieglatlētikas nodaļā – 15 audzēkņi, džudo – 10, smaiļošanā un kanoe – 15, basketbolā – 45, airēšanā – 5, BMX – 10, mākslas vingrošanā – 6).

162 636 euro ir plānotais finansējums telpu nomai (SIA "Zemgales olimpiskais centrs" un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes telpu, kā arī āra sporta laukumu un stadiona nomai) mācību treniņu un sacensību organizēšanai.

10 000 euro – finansējums skolas inventāra iegādei.

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, skolā trenējas 501 audzēknis, no tiem 249 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 252 interešu izglītībā. Skolā ir 14 darbinieki, t. sk. 10 treneri. Skolas uzturēšanai plānoti izdevumi 2025. gadam 700 127 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 313 844 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 174 826 euro,

preces un pakalpojumi – 386 283 euro, t. sk. komandējumu izdevumiem 54 600 euro.

Pašvaldības finansējums atlīdzības fondam ieplānots 139 018 euro apmērā, kur

• 927 euro – minimālās algas izmaiņas 2 darbiniekiem,

• 2757 euro –papildu finansējums atlīdzības palielināšanai 2,6 % apmērā no 01.01.2025.

Iekšzemes komandējumu izdevumi tiek plānoti 32 600 euro, bet ārvalstu komandējumu izdevumi ieplānoti 22 000 euro, kas paredzēti augstākās kvalifikācijas sportistiem un to treneriem, kuriem nepieciešama dalība starptautiska līmeņa sacensībās.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes telpu noma 2025. gadā peldbaseina celiņa īre noteikta 25,12 euro (bez PVN), mazās sporta zāles un trenažieru zāles nomas maksa noteikta 16,53 euro (bez PVN), un plānotās nomas maksas izmaksas aprēķinātas 301 809 euro.

Jelgavas Ledus sporta skola

Pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, skolā trenējas 424 audzēkņi, no tiem 304 audzēkņi profesionālajā ievirzē un 120 interešu izglītībā. Skolā ir 27 darbinieki, t. sk. 23 treneri. Skolas uzturēšanai izdevumi šim gadam plānoti 1 400 530 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 589 670 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 300 138 euro,

preces un pakalpojumi – 810 860 euro, t. sk. ledus īrei ledus hallē "Zemgale" 651 600 euro.

Pašvaldības finansējums atlīdzības fondam ieplānots 289 532 euro apmērā, kurā iekļauts sekojošs finansējums:

• 6208 euro – atlīdzības palielināšana darbiniekiem par 2,6 % ar 01.01.2025.,

• 20 404 euro – veiktās algas izmaiņas 2024. gadā un fonda korekcija,

• 1236 euro – minimālās algas izmaiņas 2 darbiniekiem.

Iekšzemes komandējumu izdevumi ieplānoti 34 187 euro, bet ārvalstu komandējumu izdevumi 45 900 euro.

Ledus īres aprēķins:

Hokeja treniņiem un spēlēm (244h/mēnesī*10mēneši)*260,65euro= 636 000 euro,

Daiļslidošanas sacensībām 60h*260euro =15 600 euro.

Sporta inventāra iegādei ieplānoti līdzekļi:

• 35 000 euro – šorttreka aizsargspilvenu daļējai nomaiņai,

• 15 433 euro – plānotais finansējums inventāra atjaunošanai interešu izglītības audzēkņu grupās (ķiveres, slidas, elkoņsargi).

2.1.2.9. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas Pilsētas bibliotēka"

08.211. JVPPI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana

Jelgavas Pilsētas bibliotēkai un tās pakļautībā esošo ("Zinītis", "Pārlielupe", "Miezīte" un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka) bibliotēku uzturēšanai plānoti izdevumi 921 343 euro, t. sk. valsts budžeta finansējums 17 673 euro. Visās bibliotēkās kopumā ir nodarbināti 42 darbinieki. Bibliotēku izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 778 670 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas darbiniekam 16 017 euro,

preces un pakalpojumi – 97 373 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 1653 euro, komunālo pakalpojumu izdevumi 28 210 euro,

izdevumi periodikas iegādei – 8100 euro,

pamatkapitāla veidošana – 37 200 euro bibliotēku krājumu iegādei.

Pašvaldības finansējums atlīdzības fondam ieplānots 762 653 euro apmērā, un tajā iekļauts:

• 16 299 euro – atlīdzības palielināšana darbiniekiem par 2,6 % no 01.01.2025.,

• 4943 euro – minimālās algas izmaiņas 8 darbiniekiem.

Komandējuma izdevumi ieplānoti 2960 euro, t. sk. 2240 euro ārvalstu komandējumiem, kur 1660 euro ir finansējums no Noerdplus Adult 2024 programmas projekta "Bibliotēkas: mūža lasītprasmes laboratorija" īstenošanas.

2.1.2.10. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs"

08.221. JVPPI "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" darbības nodrošināšana

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, Ā. Alunāna memoriālā muzeja un Zemgales Restaurācijas centra uzturēšanai plānoti izdevumi 851 852 euro. Šajās iestādēs tiek nodarbināts 41 darbinieks.

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 703 913 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 97 939 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 28 900 euro,

pamatlīdzekļu veidošana – 50 000 euro gleznu glabātuves remontam un aprīkošanai krājumu pareizai uzglabāšanai.

Atlīdzības fondā iekļauts:

• 13 440 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem par 2,6 % no 01.01.2025.,

• 8033 euro – minimālās algas izmaiņas 13 darbiniekiem.

Plānotais finansējums sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai – 7000 euro, autotransporta nomai – 11 190 euro.

2.1.2.11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

08.231. JVPPI "Kultūra" darbības nodrošināšana

Iestāde ir izveidota ar mērķi izstrādāt Jelgavas valstspilsētas kultūrpolitiku un to īstenot, plānot, organizēt un koordinēt kultūras dzīvi pilsētā, organizēt vietējās, valsts un starptautiskas nozīmes izklaides, kultūras un mākslas projektus, koordinēt organizatorisko darbu un pašvaldības sniegto atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un profesionālajam kolektīvam "Jelgavas bigbends", uzturēt un saglabāt kultūras infrastruktūru pilsētā. JVPPI "Kultūra" ir nodarbināti 62 darbinieki, un šīs iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2025. gadam ir 1 734 545 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 1 216 843 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 438 593 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 96 870 euro,

pamatkapitāla veidošana – 79 109 euro.

Atlīdzības fondā iekļauts:

• 25 012 euro – atlīdzības palielinājums sakarā ar 2024. gadā veiktajām izmaiņām,

• 20 660 euro – atlīdzības palielināšana darbiniekiem par 2,6 % no 01.01.2025.,

• 12 606 euro – minimālās algas izmaiņas 21 darbiniekam.

Izdevumi Deju nama (Cukura ielā 22 Jelgavā ) telpu nomai ieplānoti 113 000 euro. Savukārt autotransporta nomas izdevumi ieplānoti 32 960 euro (trīs autotransporta vienības).Tautas tērpu iegādes izdevumi ieplānoti 33 650 euro. Koncertzāles "Mītava" bojāto koka konstrukcijai nomaiņai ieplānots finansējums 71 214 euro.

08.232. JVPPI "Kultūra" pasākumi

Plānotais finansējums 2025. gadam – 807 707 euro, t. sk. maksas pakalpojumu ieņēmumi ieplānoti 567 665 euro. Pasākumi un maksājumi, kas plānoti šajā gadā:

• finansējums tradicionālajiem pilsētas festivāliem, pasākumiem un sarīkojumiem – 386 800 euro, t. sk. Ledus skulptūru festivālam 200 000 euro, Smilšu skulptūru festivālam un skulptūru parka uzturēšanai 104 000 euro,

• valsts un pilsētas svētkiem, atceres dienām un koncertprogrammām – 210 000 euro, t. sk. pilsētas svētkiem 148 000 euro,

• brīvdabas koncertzāles "Mītava" koncertprogrammām – 22 870 euro,

• "Jelgavas kamerorķestra" koncertprogrammai – 30 000 euro,

• līdzfinansējums izstāžu rīkošanai, tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncertiem un pasākumiem un gadskārtu ieražu svētkiem – 41 613 euro,

• bērnu programmas (pasākumu) nodrošināšanai Uzvaras parkā – 9093 euro,

• autortiesību maksājumiem (AKKA/LAA un LAIPA), reklāmai, projektu īstenošanai u. c. maksājumiem – 68 331 euro,

• avansa maksājumam ledus bloku iegādei 2026. gada Ledus skulptūru festivālam – 39 000 euro.

08.242. Jelgavas bigbenda darbības nodrošināšana

Kolektīvā ir 15 štata vietas. 2025. gadā profesionālā orķestra darbības nodrošināšanai paredzēts budžets 106 132 euro. Budžeta izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem ir šāds:

atlīdzība – 99 593 euro, kurā iekļauts atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % no 01.01.2025. – 2055 euro un darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 4484 euro.

08.243. Dotācija Jelgavas Ā. Alunāna teātra darbības nodrošināšanai

Teātrī ir 2 štata darbinieki – teātra vadītājs un režisors. Tautas mākslas kolektīvam 2025. gadā plānoti izdevumi 25 214 euro, un tie sadalās šādi:

atlīdzība – 22 364 euro, kurā iekļauts atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % no 01.01.2025. – 340 euro un darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 2850 euro.

08.291. Dotācija tautas mākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai

Jelgavas valstspilsētā ir 24 pašdarbības kolektīvi un to darbības nodrošināšanai 2025. gadā ieplānoti 624 374 euro, t. sk. valsts budžeta dotācija 31 672 euro. Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās šādi:

atlīdzība – 580 026 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 31 672 euro,

preces un pakalpojumi – 44 348 euro.

Pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, atlīdzība rēķināta 63 amata vienībām. Pašvaldības finansējums atlīdzības fondam aprēķināts 548 354 euro, t. sk.:

• 13 673 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

• 4927 euro – sakarā ar atlīdzības palielinājumu darbiniekiem 2024. gadā.

08.402. Kultūras padomes finansētie pasākumi

Plānotais finansējums 2025. gadam – 40 730 euro. Finansējums paredzēts Jelgavas kultūras biedrībām un nodibinājumiem kultūras projektu un pasākumu īstenošanai.

2.1.2.12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sabiedriskais centrs"

08.621. JVPPI "Sabiedriskais centrs" darbības nodrošināšana

Iestādes darbības mērķis ir plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības darbu sabiedrības saliedētības, brīvprātīgā darba un jaunatnes politikas jomā. Iestādē nodarbināti 25 darbinieki. Iestādes uzturēšanai plānotie izdevumi 2025. gadam ir 593 770 euro, un to sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem ir šāds:

atlīdzība – 455 779 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 137 912 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 34 290 euro.

Atlīdzības fondā ieplānots finansējums:

• 8542 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.;

• 4945 euro – minimālās algas izmaiņas 8 darbiniekiem.

6500 euro – ieplānots finansējums elektroinstalācijas un ar to saistītajiem remontdarbiem ēkā Skolotāju ielā 8, Jelgavā. Inventāra iegādei ieplānots finansējums 12 000 euro, t. sk. zāles krēslu nomaiņai paredzēti 10 000 euro (100 krēsli).

43 700 euro ir plānotais finansējums iestādes īstenotajiem sabiedrības saliedētības veicināšanas pasākumiem, darbam ar Jelgavas nevalstiskajām organizācijām un pilsētas jauniešiem trijos Jauniešu centros.

09.536. Eiropas sociālā fonda Plus projekts "Proti un dari 2.0"

Projekta mērķis ir motivēt, aktivizēt jauniešus un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistariem. Projekta īstenošanas laiks: no 2024. gada 3. jūlija (sadarbības līguma noslēgšanas datums) līdz 2027. gada 31. decembrim.

Budžets šī projekta īstenošanai ieplānots 60 975 euro, t. sk. fonda finansējums ir 50 975 euro.

2.1.2.13. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pakļautībā esošās iestādes

Kopējie JVPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pakļautībā esošo iestāžu uzturēšanai plānotie izdevumi ir 47 091 206 euro jeb 35,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

01.831. Transferti citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

Šim mērķim plānoti izdevumi 1 155 473 euro (pieaugums +13 090 euro). Finansējuma aprēķins ir veikts, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 2024. gada 1. septembri. Jelgavā deklarētie bērni, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, bija 871, t. sk. citu pašvaldību skolās 755 izglītojamie, 62 bērni, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, un 54, kas apgūst piecgadīgo un sešgadīgo apmācību skolās. Plānotās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam gadā ir 1326,6 euro jeb 110,55 euro mēnesī (pieaugums +17,57 euro mēnesī pret 2024. gadu).

09.101. Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana un speciālās pirmsskolas izglītības programma

Jelgavas valstspilsētā, pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, reģistrētas 12 pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII), un tās apmeklē 2269 pirmsskolas vecuma bērni (992 piecgadīgi un sešgadīgi bērni). Šajās izglītības iestādēs nodarbināts 567 darbinieki, t. sk. 318 pedagogi.

Plānotais finansējums PII 2025. gadam ir 13 524 416 euro, un tas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 10 160 434 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem 2 196 350 euro un 20 046 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

preces un pakalpojumi – 1 138 414 euro, t. sk. komunālo pakalpojumu apmaksai 497 982 euro,

subsīdijas un dotācijas – 2 225 568 euro, t. sk. 55 512 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

Kopumā PII atlīdzības fonds pašvaldības budžeta līdzekļiem 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, ir pieaudzis par 691 267 euro. Atlīdzības fondā ir iekļauts:

o 100 198 euro – algas likmes paaugstināšana PII pedagogiem par 2,6 % no 01.01.2025. (minimālā stundas likme no 01.01.2025. mainās no 9,54 euro uz 9,79 euro),

o 116 398 euro – minimālās algas izmaiņas (210 tehniskajiem darbiniekiem),

o 438 894 euro – atlīdzības fonda 2024. gada izmaiņu ietekme uz 2025. gada budžetu,

o 18 228 euro – PII vadītāju un vietnieku algu izmaiņas par 2,6 % no 01.01.2025.,

o 9419 euro – atbalsta pedagogu (18 darbinieki) algas likmes palielināšanai par 2,6 % no 01.01.2025.,

o 8130 euro – papildu finansējums atlīdzībai darbiniekiem no 01.01.2025. saistībā ar darba algas palielināšanu par 2,6 %.

Plānotais finansējums PII ēku, būvju un telpu remontam ieplānots 72 500 euro, t. sk.

o 20 000 euro – PII "Rotaļa" ēkai izbūvēt zemējuma kontūru galvenajam elektrosadales ievadam,

o 25 000 euro – PII "Pasaciņa" atjaunot divām grupiņām sienu apdari tualetes telpās,

o 8000 euro – PII "Kāpēcīši" nomainīt ūdens apgādes sistēmas noslēgarmatūru,

o 6000 euro – PII "Ķipari" nomainīt 1., 4., 5. grupiņu telpās linoleju,

o 5500 euro – PII "Sprīdītis" novērst nepilnības akustiskās apziņošanas sistēmā ēkā Tērvetes ielā 62,

o 8000 euro – PII "Lācītis" nomainīt vienā grupiņas iekštelpā linoleju un tualešu telpas sienām veikt pretpelējuma apstrādi.

PII mācību līdzekļu iegādei plānots finansējums 72 241 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 36 004 euro.

Pašvaldība saskaņā ar domes lēmumu "Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai" nodrošina līdzfinansējumu privātajām PII un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumu Jelgavas valstspilsētā deklarētiem bērniem. Plānotie izdevumi šim mērķim ir 2 225 568 euro, t. sk. 55 112 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

Jelgavas valstspilsētā ir astoņas privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 305 bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem un 124 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem. Pašvaldības finansējums šīm iestādēm ieplānots 2 170 056 euro ar pieaugumu 73 200 euro, jo no 01.01.2025. mainās Pašvaldības finansējums apmērs bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem no 380 euro uz 400 euro.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) ieplānoti līdzekļi 353 400 euro (155 bērni).

09.219.1. Jelgavas vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšana

Jelgavā ir deviņas vispārizglītojošās skolas, no tām divas Valsts ģimnāzijas (Jelgavas Valsts ģimnāzija un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), trīs vidusskolas (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 5. vidusskola), trīs pamatskolas (Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Paula Bendrupa pamatskola) un viena sākumskola (Jelgavas 4. sākumskola). Skolās, pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, mācās 7157 skolēni, t. sk. 47 piecgadīgie un sešgadīgie audzēkņi. Skolās strādā 980 darbinieki, no tiem 716 pedagogi.

Vispārizglītojošo skolu uzturēšanai plānotais budžets 2025. gadam ir 21 402 133 euro šādā sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

atlīdzība – 18 644 874 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 14 636 927 euro un 13 878 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

preces un pakalpojumi – 2 104 262 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 769 439 euro;

subsīdijas un dotācijas – 430 500 euro;

sociālie pabalsti – 37 121 euro;

pamatkapitāla veidošana – 185 376 euro.

Vispārizglītojošo skolu atlīdzības fonds, kas tiek finansēts no pašvaldības budžeta, aprēķināts 3 994 069 euro un tajā iekļauts:

o 123 484 euro – minimālās algas izmaiņas (201 tehniskajam darbiniekam);

o 3274 euro – finansējums atbalsta personālam (8 darbinieki) par 2,6 % no 01.01.2025.,

o 6650 euro – algas likmes paaugstināšana skolu sociālajiem pedagogiem par 2,6 % no 01.01.2025.,

o 17 568 euro – finansējums atlīdzībai darbiniekiem 2025. gadā saistībā ar darba algas palielināšanu par 2,6 %,

o –155 047 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Vasaras nodarbinātības organizēšanai Jelgavā deklarētiem skolēniem vasaras mēnešos plānots finansējums 85 086 euro, pieaugums +19 615 euro. Finansējums Jelgavas pilsētas komersantiem, kas nodarbina skolēnus, ieplānots 510 euro.

Dotācija Lazdiņas privātajai pamatskolai "Punktiņš" par pirmsskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu "Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai" ieplānota 421 140 euro (+16 080 euro). Šajā iestādē mācās 67 bērni vecumā no 1,5 gadi līdz 4 gadiem un 35 bērni no 5 līdz 6gadiem.

Vispārizglītojošām skolām plānotie izdevumi mācību līdzekļu iegādei ir 136 192 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 72 753 euro.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas 4. sākumskolas stadionu uzkopšanai plānotie līdzekļi ir 49 410 euro.

Vispārizglītojošo skolu ēku, būvju un telpu remontam ieplānoti līdzekļi 58 500 euro, t. sk.

o 20 000 euro – Jelgavas Centra pamatskolai elektroinstalācijas nomaiņai mācību klasēs,

o 21 500 euro – Jelgavas Pārlielupes pamatskolai ieejas kāpņu no Loka maģistrāles ielas puses ieejas kāpņu remontam un elektromērījumu neatbilstību novēršanai,

o 15 500 euro – Jelgavas 4.sākumskolai evakuācijas kāpņu pakāpienu remontam un akustiskās uguns trauksmes sistēmas detektoru uzstādīšanai,

o 1500 euro – Jelgavas 5.vidusskolai ventilācijas sistēmas darbības salāgošanai ar akustiskās uguns trauksmes sistēmu.

2025. gadā ir plānots finansējums 37 121 euro balvām par labām sekmēm mācībās skolēniem, kuru vidējā atzīme ir 8,5 balles un augstāka.

Šajā gadā notiks XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un plānotais Pašvaldības finansējums šim mērķim – 250 321 euro, t. sk. tautas tērpu iegādei 54 577 euro.

Vispārizglītojošās skolās plānots finansējums pamatkapitāla veidošanai 185 376 euro, kas sadalās šādi:

• 167 376 euro – skolu bibliotēku krājuma (grāmatu) iegādei, t. sk. 100 876 euro valsts budžeta mērķdotācija,

• 10 000 euro – automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbības dokumentācijas izstrādei un ierīkošanai,

• 8000 euro – Jelgavas Pārlielupes pamatskolai mehāniskās pieplūdes nosūces ventilācijas sistēmas ierīkošanai mācību telpās, kur notiek eksperimenti ar ķīmiskām vielām.

09.219.3. Jelgavas vispārizglītojošo skolu projektu īstenošana

Vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai 2025. gadā ieplānots finansējums 407 153 euro un paredzēts šādu projektu īstenošanai:

• Jelgavas Valsts ģimnāzijas "Erasmus+" programmas projektiem:

o "Akreditēti mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā" – 52 832 euro,

o "Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā" – 13 351 euro,

o "Green STEAM ecosystems (G-STEAM)" – 8785 euro,

o "Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools" – 9188 euro;

• Jelgavas Valsts ģimnāzijas "NORDPLUS" programmas projektiem:

o "Baltic Ambassadors for Sustainable Future" – 6828 euro,

o "Baltic minds connected" – 4117 euro;

• Jelgavas Centra pamatskolai:

o "Erasmus+" programmas projektam "Lai iesaistītu, jāiesaistās"– 128 euro,

o "Nordplus Junior" projektam "A code for thinking skills in the 21st century" – 2508 euro;

• Jelgavas Pārlielupes pamatskolas "Erasmus+" programmas projektam "Developing Multilingual Minds through Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education" – 208 euro;

• Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai:

o Erasmus+" programmas projektam "Parti –JĀ" – 5995 euro,

o "Nordplus" programmas projektam "Combining the arts" – 2062 euro;

• Jelgavas 4. vidusskolai:

o "Erasmus+" programmas projektam "The second life of waste" – 124 999 euro,

o "Nordplus Junior" projektam "Nature as a Learning Environment" – 4192 euro,

o "Nordplus Junior" projektam "Towards Inclusive Teaching: Working with Large Classes" – 3150 euro;

• Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra "Erasmus+" programmas projektam "Akreditēti mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā" – 18 363 euro;

• Jelgavas tehnoloģiju vidusskolas "Erasmus+" programmas projektam "Tikai uz augšu – uzdrošināšanās šodien ir sākums ilgtspējīgai izaugsmei kā pedagoga, tā skolēna profesionālajā ceļā" – 41 484 euro;

• projektam "Latvijas skolas soma" – 108 963 euro.

09.219.2. Jelgavas speciālās skolas darbības nodrošināšana

Pašvaldībā ir viena speciālā pamatskola – Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs. Skolā uz š. g. 1. janvāri mācās 166 skolēni un strādā 81 darbinieks, no tiem 56 pedagogi.

Skolas uzturēšanai plānotais finansējums 2025. gadā ir 2 107 172 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 1 911 373 euro.

Plānoto izdevumu sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

atlīdzība – 1 723 061 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 1 543 506 euro un 1542 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

preces un pakalpojumi – 384 111 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 366 325 euro;

Atlīdzības fondā, kas aprēķināts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem iekļauts:

o 5511 euro –minimālās algas izmaiņas 10 darbiniekiem,

o 1252 euro– finansējums atlīdzībai darbiniekiem 2025. gadā saistībā ar darba algas palielināšanu par 2,6 %,

o –1491 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Finansējums komunālo pakalpojumu apmaksai ieplānots 43 750 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 35 880 euro.

Izglītojamo ēdināšanai plānoti izdevumi 262 097 euro, kas ir valsts budžeta mērķdotācija.

Mācību līdzekļu un mācību materiālu iegādei plānotie līdzekļi ir 15000 euro, kas tiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas.

09.222.2. Jelgavas Amatu vidusskolas uzturēšana

Pašvaldībā ir viena pašvaldības profesionālās izglītības iestāde – Jelgavas Amatu vidusskola, kurā, pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, mācās 611 audzēkņi, skolā strādā 85 darbinieki, no tiem 56 pedagogi.

Skolas uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 2 310 350 euro. Finansējuma sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

atlīdzība – 2 009 599 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 1 667 580 euro un 1542 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

preces un pakalpojumi – 214 458 euro, t. sk. komunālo pakalpojumu apmaksai 73 600 euro,

sociālie pabalsti (stipendijas audzēkņiem) – 85 945 euro;

pamatkapitāla veidošana – 348 euro plānots mācību grāmatu iegādei, kas ir valsts budžeta finansējums.

Amatu vidusskolas atlīdzības fondā 340 477 euro, kas tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem 2025. gadam, iekļauts:

• 9872 euro – minimālās algas izmaiņas 16 darbiniekiem,

• 3213 euro – darba algas palielināšana 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

• –1491 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Skolas ēkai ieplānots finansējums 8500 euro – elektroinstalācijas darbu veikšanai.

Plānotais finansējums mācību līdzekļu iegādei ir 30 965 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 915 euro.

Amatu vidusskolas audzēkņiem arī šajā gadā ir plānots maksāt stipendijas. Maksimālais izmaksājamās stipendijas apmērs tāpat kā iepriekšējos gados noteikts 35 euro mēnesī, un stipendiju maksā Jelgavas valstspilsētā deklarētiem audzēkņiem. Plānotais finansējums šim mērķim ir 85 945 euro.

2021. gadā tika pabeigts ERAF projekts "Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta". Viena no projekta aktivitātēm bija pilnveidot izglītības programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" un "Restorānu pakalpojumi", t. i., tika pārbūvēts skolas ēdināšanas bloks un uzcelta jauna piebūve, kā rezultātā izveidotas un ar mūsdienīgām iekārtām aprīkotas divas mācību laboratorijas. Šo laboratoriju (ēdināšanas bloka) uzturēšanai 2025. gadā ieplānotais finansējums 41 600 euro (produktu iegādei).

09.222.3. Jelgavas Amatu vidusskolas projektu realizācija

2025. gadā Jelgavas Amatu vidusskolai plānoti izdevumi 151 852 euro šādu projektu īstenošanai:

• "Erasmus+" projektam "Mobilitāte izglītojamajiem un personālam profesionālajā izglītībā un apmācībā" – 108 269 euro,

• ESF projektam "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros" – 7 248 euro,

• ESF projektam "Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" – 1455 euro,

• ESF projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" – 19 284 euro,

• "Erasmus+" projektam "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu profesionālās kompetences pilnveide" – 1223 euro,

• "Nordplus Junior 2024" projektam "Kultūras, folkloras un tradicionālo ēdienu apguve un to saglabāšana, izmantojot digitalizācijas prasmes" – 8675 euro,

• Nordplus Junior 2024" projektam "Attīstīt starptautisko sadarbību un pētnieciskās kompetences starp speciālistiem komerczinātņu un ēdināšanas pakalpojumu jomās, veicināt skolotāju profesionālās pieredzes un zināšanu apmaiņu" – 5698 euro.

09.511. Pārējie interešu izglītības pasākumi, t. sk. jaunrades nama "Junda" darbības nodrošināšana

Jelgavas jaunrades namā "Junda" izglītojas 1202 audzēkņi un strādā 79 darbinieki, no tiem 48 pedagogi.

Jaunrades nama un struktūrvienības "Lediņi" nometnes uzturēšanai 2025. gadā plānoti līdzekļi 1 959 333 euro apmērā, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 1 68 848 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 1 175 532 euro;

preces un pakalpojumi – 218 186 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 57 050 euro;

subsīdijas un dotācijas – 58 299 euro, kas ir valsts budžeta mērķdotācija komersantiem par interešu izglītības īstenošanu.

Iestādes atlīdzības fondā 507 316 euro, kas tiek finansēts no Pašvaldības budžetam līdzekļiem, iekļauts:

o 7399 euro – minimālās algas izmaiņas 14 tehniskajiem darbiniekiem,

o 5000 euro – darba algas palielināšana 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

o 1649 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Ēku, būvju un telpu remontam plānoti izdevumi 2500 euro, kas paredzēti struktūrvienībai "Lediņu" nometne – evakuācijas apgaismojuma ierīču uzstādīšanai elektrības padeves pārtraukumos.

Jaunrades nama "Junda" mācību līdzekļiem un materiāliem ieplānots finansējums – 23 705 euro.

Ēdināšanas izdevumi (no maksas pakalpojumu ieņēmumiem) par audzēkņu ēdināšanu nometnē "Lediņi" tiek plānoti 38 340 euro.

Autotransporta pakalpojuma izdevumi ieplānoti 20 000 euro, kas nepieciešami audzēkņu vešanai uz nometni, sacensībām un koncertiem.

Maksājumi Jelgavas valstspilsētas biedrībām un nodibinājumiem par interešu izglītības programmas apmācības nodrošināšanu saskaņā ar Interešu izglītības komisijas lēmumu ieplānoti 58 299 euro, kas ir valsts budžeta finansējums pedagogu atlīdzībai.

09.512. Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšana

Mākslas skolā, pēc stāvokļa uz š. g. 1. janvāri, mācās 383 audzēkņi un strādā 21 darbinieks, t. sk. 15 pedagogi.

Skolas uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 429 960 euro, to sadalījums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem:

atlīdzība – 364 008 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 215 512 euro,

preces un pakalpojumi – 65 952 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 14 870 euro.

Skolas atlīdzības fonda aprēķinā 148 496 euro, kas tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, iekļauts:

o 630 euro – minimālās algas izmaiņas 1 tehniskajam darbiniekam,

o 1488 euro – darba algas palielināšana 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

o 1792 euro– pedagogu likmju izmaiņas 2,6 % no 01.01.2025.,

o –9160 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Inventāra iegādes izdevumi ieplānoti 2273 euro – mācību kabineta mēbelēm un žalūzijām.

Mācību līdzekļu un materiālu iegādei plānoti izdevumi 12 561 euro.

09.620.1. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

Jelgavas vispārizglītojošās skolās 1.–4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai plānoti izdevumi 1 484 061 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 50 % apmērā jeb 753 376 euro. Viena izglītojamā ēdināšanas izmaksas noteiktas 3,09 euro.

09.630.1. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pamatskolas "Valdeka"-attīstības centra dienesta viesnīcā

Dienesta viesnīcā ir nodarbināti 8 darbinieki, un plānotie izdevumi 2025. gadam ir 131 819 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 91 237 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 40 582 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 26 250 euro.

Šie visi izdevumi tiek segti no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

09.640.1. Asistenta pakalpojumu nodrošināšana

Asistenta pakalpojumu piešķiršanas kārtību nosaka 2012. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē". Asistenta pakalpojumus izglītības iestādē ir tiesīgi saņemt izglītojamie, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuri mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs, izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta. Arī šie izdevumi tiek uzskaitīti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 527. Šie ir valsts budžeta līdzekļi, kas ieplānoti 63 086 euro apmērā, un līdzekļu izlietojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek nodrošināta atsevišķa uzskaite.

09.640.2. Pārējo papildu pakalpojumu nodrošināšana izglītojamajiem Jelgavas Pārlielupes pamatskolas baseinā

Pārlielupes pamatskolas baseinā tiek nodarbināti 13 darbinieki, un plānotais budžets ir 207 237 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 134 051 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 73 186 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 56 457 euro.

Atlīdzības fondā iekļauts:

o 5328 euro – minimālās algas izmaiņas 9 darbiniekiem,

o 487 euro – darba algas palielināšana 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

o –4902 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Plānotais finansējums inventāra – baseina aprīkojuma – nomaiņai un saimniecības materiāliem, t. sk. higiēnas precēm ieplānots 3500 euro apmērā. Nodokļu maksājumi (PVN) par maksas pakalpojumiem – baseina noma – ieplānoti 8000 euro.

09.811. JVPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšana

JVPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" apvienojās ar Iekļaujošās izglītības atbalsta centru, un iestādē tiek nodarbināti 43 darbinieki. Iestādes uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 1 214 941 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 1 122 058 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 92 503 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 15 600 euro,

sociālie pabalsti – 380 euro naudas balvas pedagogiem.

Iestādes atlīdzības fonda finansējumā iekļauts:

o 25 974 euro – atlīdzības palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

o 52 669 euro – atlīdzība štata vienībām, kas ieviestas 2024. gada laikā,

o 1746 euro – minimālās algas izmaiņas 3 tehniskajiem darbiniekiem,

o 32 000 euro – mācību maksas kompensācijas izglītības nozares darbiniekiem,

o –34 920 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Plānotais finansējums sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai ieplānots 12 500 euro. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai ieplānoti 4388 euro, kur 3388 euro ieplānoti bērnudārza rindu programmas pārslēgšanai uz jauna veida Valsts izglītības informācijas sistēmu.

10.922. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā

Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā" budžetā plānoti izdevumi 542 220 euro. Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem tiek nodrošināti 9 + 1 mēnešus gadā (deviņi mēneši – skolēnu mācību gads, viens mēnesis – skolēnu nodarbinātība vasarā).

2.1.2.14. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

09.531. JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" darbības nodrošināšana

Iestādes mērķis ir Jelgavas valstspilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana. Iestādē strādā 41darbinieks.

Pašvaldības iestādes uzturēšanai 2025. gadā plānoti 1 236 618 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 848 039 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 307 501 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 107 200 euro,

subsīdijas un dotācijas – 67 628 euro vasaras nodarbinātības organizēšanai Jelgavas 9.–11. klašu skolēniem,

sociālie pabalsti – 9450 euro naudas balvu izmaksai konkursos "Sociālās uzņēmējdarbības balva" un "Jelgavas valstspilsētas gada balva uzņēmējdarbībā",

pamatkapitāla veidošana – 4000 euro.

Atlīdzības fonda iekļauts finansējums:

o 18 203 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

o 4303 euro – minimālās algas izmaiņas 8 darbiniekiem.

19 817 euro ir plānotais finansējums iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.

Plānotais finansējums pamatlīdzekļu iegādei 4000 euro:

o 2000 euro – bibliotēkas krājuma iegādei,

o 2000 euro – defibrilatora iegādei.

09.532. JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" projektu īstenošana

Plānotais finansējums 2025. gadā – 114 765 euro, kas sadalās šādu projektu īstenošanai:

o 71 812 euro – Atveseļošanas un noturības mehānisma projektam "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" t. sk. ES finanšu līdzekļi 18 000 euro,

o 34 617 euro – Nord plus Horizontal 2024 projektam "Radošuma veicināšana STEM mācību priekšmetos" t. sk. sadarbības partnera finansējums 11 800 euro,

o 8336 euro – "Erasmus+" projektam "Senioru iesaiste digitālo prasmju apguvē un brīvprātīgajā darbā".

2.1.2.15. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa"

10.403. JVPPI "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" darbības nodrošināšana

Iestādē plānots nodarbināt 14 darbiniekus. Iestādes uzturēšanai plānoti izdevumi 398 599 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 377 583 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 19 716 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 3118 euro;

pamatkapitāla veidošana – 1300 euro (datortehnikas nomaiņai).

Atlīdzības fondā iekļauts:

o 9005 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % apmērā darbiniekiem no 01.01.2025.,

o 346 euro – minimālās algas izmaiņas 1 darbiniekam,

o –1519 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Biroja precēm un inventāram plānotais finansējums – 2400 euro, mācību pakalpojumu apmaksai –1600 euro t. sk. jaunā darbinieka apmācībai 800 euro.

2.1.2.16. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"

JVPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pārraudzībā esošajām struktūrvienībām un programmām plānotie izdevumi 2025. gadam ir 12 811 923 euro, kas ir 9,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu, ir 968 012 euro. Sociālo pabalstu izmaksai plānotie izdevumi ir 7 758 656 euro, kur pašvaldības finansējums ieplānots 5 797 687 euro (pieaugums + 997 785 euro). Sociālajā nozarē nodarbināts 141 darbinieks.

07.100. Ārstniecības līdzekļi

2025. gadā ieplānots finansējums 80 959 euro, t. sk. 10 317 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Finansējums sadalās šādi:

• pabalsts medikamentu, briļļu u. c. ārstniecības līdzekļu iegādei maznodrošinātām (trūcīgām) personām un Ukrainas civiliedzīvotājiem – 76 059 euro;

• pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai 100 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības (49 personas x 100 euro) – 4900 euro (pabalsts ieviests 2020. gadā).

07.200. Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

Finansējums ir paredzēts ambulatoro ārstniecības iestāžu pakalpojumu (zobu ārstēšana un protezēšana) apmaksai Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem. 2025. gadā tas ieplānots 16 747 euro, t. sk. 2596 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

07.300. Slimnīcu pakalpojumi

Izdevumi par slimnīcu sniegtajiem īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem Jelgavas maznodrošinātiem (trūcīgiem) iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem 2025. gadā ieplānoti 38 671 euro, t. sk. 5082 euro valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

07.450. Veselības veicināšanas pasākumi

Veselības veicināšanas pasākumiem Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem ieplānotais finansējums 2025. gadam saglabāts iepriekšējā gada līmenī – 4400 euro.

10.121. Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports

2025. gadā plānotie izdevumi šim mērķim ir 2 987 417 euro (pieaugums +625 272 euro), t. sk. valsts budžeta mērķdotācija invalīdu asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 2 569 529 euro un saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 65 677 euro. Šim mērķim plānotie izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 2 691 395 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 2 453 048 euro un saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 65 677 euro,

No atlīdzības fonda tiek finansēti arī 4 JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbinieki.

preces un pakalpojumi – 50 359 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 50 159 euro,

sociālie pabalsti – 244 363 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 65 022 euro,

pamatkapitāla veidošana – 1300 euro valsts budžeta līdzekļi datortehnikas iegādei.

Plānoto sociālo pabalstu 244 363 euro apmērā sadalījums:

• valsts budžeta finansējums invalīdu asistentu pakalpojuma nodrošināšanai – 65 022 euro,

• pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti 130 euro reizi pusgadā (73 personas) – 17 080 euro,

• atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas ratiņkrēslā, un pandusa izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (2 personām) – 17 600 euro,

• sociālo gultu pakalpojumu izdevumiem (29 personas, 50 619 euro x 20 %) – 10 015 euro,

• rehabilitācijas centrā "Tērvete" rehabilitācijas izdevumu segšanai invalīdiem (20 personas x 12 dienas x 42 euro) – 10 080 euro,

• dažādu rehabilitācijas izdevumu segšanai invalīdiem (67 personas) – 51 202 euro,

• pabalsts nepilngadīgas personas ar invaliditāti aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanai (2 personām – 50 % tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem) – 5482 euro

• pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei (8) – 4000 euro,

• pabalsts specializētā autotransporta pakalpojumam invalīdiem (190 personām) – 57 400 euro,

• pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei (2 personām x 143 euro x 12 mēn.) – 3432 euro,

• vienreizējs pabalsts Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (61 personas x 50 euro) – 3050 euro.

10.122. Dienas centrs "Harmonija"

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts Zirgu ielā 47a. Centrs sniedz pakalpojumu vidēji 15 klientiem dienā vecumā no 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir piešķirta I invaliditātes grupa (garīga rakstura traucējumi, atpalicība u. c.) un kuriem ir noteikta īpaša kopšana.

Sociālā pakalpojuma grozā ir ietverta sociālā aprūpe un rehabilitācija, ēdināšana, sociālā darbinieka un ergoterapeita konsultācijas.

Dienas centrā tiek nodarbināti 9 darbinieki, centra uzturēšanai 2025. gadam plānoti izdevumi 150 637 euro apmērā, kas sadalās šādi:

atlīdzība – 118 008 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 32 629 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 7254 euro.

Atlīdzības fondā iekļauts finansējums:

• 3102 euro – atlīdzības palielinājumu 2,6 % no 01.01.2025.,

• 10 080 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Centra klientu ēdināšanas izdevumi ieplānoti 8920 euro, bet izdevumi mācību līdzekļu un materiālu iegādei – 2475 euro.

10.123. Dienas centrs "Integra"

Dienas centrs ir paredzēts Jelgavas valstspilsētā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem (ar I un II grupas invaliditāti), kas dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus. Līdztekus ikdienas nodarbībām un aktivitātēm nozīmīga vieta pakalpojuma sniegšanā ir integratīviem pasākumiem, kas tiek organizēti gan dienas centrā, gan ārpus tā, t. sk. muzeju, izstāžu, sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, pastaigas pilsētā, izbraukumu ekskursijas, piedalīšanās dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Plānotais apmeklējums – vidēji 25 klienti dienā. Centrā nodarbināti 6 darbinieki. Arī šis cents ir izvietojies Zirgu ielā 47a, un tā uzturēšanai 2025. gada plānotie izdevumi 139 164 euro sadalās šādi:

atlīdzība – 102 792 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 36 372 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 5753 euro.

Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts finansējums:

• 2589 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % no 01.01.2025.,

• –10 509 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Centra klientu ēdināšanas izdevumi ieplānoti 14 865 euro, bet izdevumi mācību līdzekļu un materiālu iegādei – 3221 euro.

10.124. Dienas centrs "Atbalsts"

Dienas centrs ir izvietots Stacijas ielā 13, Jelgavā un no š.g. 1. janvāra šis pakalpojums – sociālā rehabilitācija personām ar psihiskās veselības traucējumiem, ar deleģēšanas līgumu nodots biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" uz pieciem gadiem. Pakalpojums tiks nodrošināts 15 personām. Šī pakalpojuma apmaksai plānotie izdevumi 2025. gadam ir 138 441 euro, un tie sadalās šādi:

atlīdzība – 3223 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 2748 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 1126 euro,

sociālie pabalsti – 132 470 euro.

Pakalpojuma apmaksas aprēķins noteikts sekojoši:

• dienas izcenojums 38,71 euro*15klienti*230dienas (jeb 11 mēneši) = 133 550 euro,

• klientu līdzmaksājums 1080 euro (0,65 euro dienā),

• budžetā iekļautais finansējums: 132 470 euro (133 550 euro – 1080 euro).

10.125. Grupu dzīvokļi

Pakalpojums ir paredzēts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā nav nepieciešama, bet objektīvu iemeslu dēļ dzīvot patstāvīgi nav iespējams. Plānotie 2025. gada izdevumi šim pakalpojumam ir 170 887 euro, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija grupu dzīvokļu klientu uzturēšanas izdevumu apmaksai 87 939 euro. Šis pakalpojums ir plānots 15 klientiem, un tas tiek sniegts ēkā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9. Šajā struktūrvienībā tiek nodarbināti 8 darbinieki, no kuriem 4 darbinieki tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem. Plānotie izdevumi sadalās šādi:

atlīdzība – 141 571 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), valsts budžeta mērķdotācija 66 170 euro,

preces un pakalpojumi – 29 316euro, kur valsts budžeta mērķdotācija 21 769 euro.

Atlīdzībai fonda aprēķinā iekļauts:

• 1600 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % no 01.01.2025.,

• 3446 euro – minimālas algas izmaiņas 5 darbiniekiem,

• –10 401 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem tiek plānoti 3263 euro apmērā.

10.125.1. DI grupu dzīvokļi

Pēc ESF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā" īstenošanas Stacijas ielas 13 ēkā ir atvērti pašvaldības grupu dzīvokļi 16 klientiem. Pakalpojums ir analogs valsts izveidotajam grupu dzīvokļu pakalpojumam. Šo pakalpojums no š.g. 1. janvāra ar deleģēšanas līgumu nodeva biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" uz pieciem gadiem. Plānotie izdevumi 2025. gadam ir 145 342 euro.

Plānoto izdevumu sadalījums:

atlīdzība – 2104 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %);

preces un pakalpojumi – 1840 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 1050 euro,

sociālie pabalsti – 141 398 euro.

Pakalpojuma apmaksas aprēķins noteikts sekojoši:

• 27,68 euro dienas izcenojums bez atbalsta pašaprūpē *15 klienti* 334 dienas= 138 676 euro,

• 29,74 euro dienas izcenojums ar atbalstu pašaprūpē *1 klients*334 dienas= 9933 euro,

• 7211 euro – aprēķinātā grupu dzīvokļu klientu telpu ekspluatācijas maksa,

• budžetā iekļautais finansējums: 141 398 euro (138 676 euro + 9933euro –7211euro).

10.126. Atelpas brīdis

Atelpas brīža pakalpojuma prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem". Pakalpojuma ietvaros klientam atbilstoši nepieciešamībai tiek nodrošināta uzraudzība un individuāls atbalsts aprūpē, prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības, brīvā laika aktivitātes un relaksējošas nodarbības, pastaigas svaigā gaisā, ēdināšana 4 reizes dienā, dažādu speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības – sociālā darbinieka, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja konsultācijas un atbalsts.

Pakalpojums mūsu pilsētā tika uzsākts 2024. gadā. Tas tiek sniegts Zirgu ielā 47a un plānots to sniegt 10 personām. Atelpas brīža pakalpojumu nodrošina bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Atelpas brīža pakalpojums tiek nodrošināts ne mazāk kā diennakti (24 stundas) un ne vairāk kā 30 diennaktis gada laikā katram bērnam. Struktūrvienībā nodarbināti 8 darbinieki. Pakalpojuma plānotās izmaksas 2025. gadam 141 553 euro sadalās šādi:

atlīdzība – 122 772 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 18 781 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 5476 euro.

Atlīdzības aprēķinā iekļauts:

• 19 419 euro – 2024. gadā izveidoto štata vienību ietekme uz 2025. gadu,

• 1259 euro – atlīdzības palielinājums 2,6 % no 01.01.2025.,

• 3464euro – minimālas algas izmaiņas 5 darbiniekiem,

• 15 100 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Ēdināšanas izdevumi šī pakalpojuma klientiem plānoti 3880 euro (3,00 euro viena ēdienreize). Par biroja precēm, inventāru un darba aizsardzības līdzekļiem plānoti izdevumi 2236 euro.

10.202. Palīdzība veciem cilvēkiem

Tie ir sociālie pabalsti un pakalpojumi, kuriem 2025. gadā ieplānoti 2 118 472 euro (pieaugums + 488 288 euro), t. sk. 997 euro saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu. Pabalstu un izmaksu sadalījums:

• ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai – 1 403 088 euro (pieaugums + 206 920 euro) (164 personas x 712,951 euro x 12 mēn.), 

• samaksa biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" par pakalpojumu "aprūpe mājās" 282 304 euro (pakalpojuma izcenojums 10 euro stundā, tiks nodrošināts 228 personām),

• pakalpojuma "Drošības poga" apmaksai (22 personas x 33 euro x 12 mēn.) + (3personas* 16,50 euro* 12 mēn.) – 9306 euro,

• pensionāru sociālo gultu pakalpojumu izdevumu apmaksai (29 personām) – 11 123 euro,

• rehabilitācijas centra "Tērvete" rehabilitācijas izdevumu apmaksai pensionāriem (20 personas x 12 dienas x 42 euro) – 10 080 euro,

• pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu (6 personas x 150 euro) – 900 euro,

• ikgadējs pabalsts politiski represētajai personai (195 personas x 50 euro) – 9750 euro,

• specializētā autotransporta izdevumi gulošo klientu transportēšanai – 1500 euro,

• pabalsts senioriem pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai (6143 personas: vidējās izmaksas mēnesī ir 31 965 euro x 12 mēn.) – 383 570 euro (seniori var braukt 20 braucienus mēnesī bez maksas),

• 997 euro pabalsts senioriem pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, kas aprēķināts saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

• pabalsts politiski represētajām personām pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai (no 2020. gada augusta – 0,85 euro, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī) (152 personas: vidējās izmaksas mēnesī ir 488 euro x 12 mēn.) – 5854 euro.

10.402. Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija

2025. gadā plānoti līdzekļi 2 017 947 euro, t. sk. LR Labklājības ministrijas finansējums 76 061 euro, valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 72 237 euro un Latvijas bērnu fonda finansējums 27 968 euro.

Plānotie izdevumi programmai sadalās šādi:

atlīdzība – 15 875 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), kas ir valsts budžeta līdzekļi,

preces un pakalpojumi – 974 675 euro (ēdināšanas pabalstu uzskaita pakalpojumu EKK, nevis sociālos pabalstos),

sociālie pabalsti – 1 027 397 euro.

Pabalsti, kas tiek uzskaitīti pakalpojumu sadaļā – 972 719 euro:

• 402 392 euro – pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē daudzbērnu ģimenēm (1125 skolēni), t. sk. 2392 euro saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

• 512 402 euro – pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai daudzbērnu ģimenei (960 bērniem), t. sk. 3496 euro saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

• 6360 euro – pabalsts 5.–6. klašu skolēnu ēdināšanai, kas aprēķināts 20 % apmērā no ēdināšanas pakalpojuma maksas (0,56 euro dienā; 135 skolēni),

• 3228 euro – pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs audžuģimenei (5 skolēni x 2,81 euro dienā un 1 bērns x 70 euro mēnesī),

• 25 937 euro – pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai vispārējās izglītības iestādē bērnam no aizbildņu ģimenes. Šis ir jauns pakalpojuma veids, kas tika pieņemts š. g. 30. janvārī ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 1/2 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada 30. janvārā saistošajos noteikumos
Nr. 25–2 "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 24–10 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" izdošana" un stāsies spēkā no 2025. gada 1. marta (turpmāk– 30.01.2025.domes lēmums Nr. 1/2) .

• 22 400 euro – pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē bērnam no aizbildņu ģimenēm (14 bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadi – 65 euro mēnesī; 19 bērni no 5 līdz 6 gadiem – 70 euro mēnesī). Šis ir jauns pakalpojuma veids saskaņā ar 30.01.2025. domes lēmumu Nr. 1/2).

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā ieplānotas 325 979 euro apmērā:

• 6600 euro – pabalsts audžuģimenēm mīkstā inventāra iegādei;

• 183 040 euro – ēdināšanas pabalsts audžuģimenēm uzturam, t. sk. valsts budžeta mērķdotācija 21 809 euro un saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 32 968 euro,

• 90 710 euro – pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, kur ikmēneša pabalsts 49 personām ir 62 331 euro,

• 8426 euro – pabalsts finanšu pratības apguvei pilngadību sasniegušam bāreņiem un bez vecāku gādības palikušam bērnam (10 personas), t. sk. 5426 euro valsts budžeta līdzekļi

• 9198 euro – dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, t. sk. saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 8208 euro,

• 1190 euro – pabalsts mācību līdzekļu iegādei audžuģimenei (15 bērni x 70 euro + 4 bērns x 35 euro),

• 1890 euro – pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības un pirmskolas izglītības iestādēs audžuģimenei (3 bērni* 70 euro*9 mēn.),

•  8700 euro – pabalsts apģērba iegādei bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības (29 personas, pabalsta lielums 100 euro un tas tiek piešķirts 2 reizes gadā),

• 5215 euro – pabalsts mācību līdzekļu iegādei izglītojamajam no aizbildņu ģimenes (7 bērni *35 euro un 71 bērns * 70 euro). Jauns pabalsts saskaņā ar 30.01.2025. domes lēmums Nr. 1/2.,

• 8820 euro – pabalsts ēdināšanas pakalpojuma apmaksai profesionālās izglītības iestādē bērnam no aizbildņu ģimenes (18 bērni *70 euro *7 mēneši) Jauns pabalsts saskaņā ar 30.01.2025. domes lēmums Nr. 1/2.,

• 90 euro – pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai izglītojamajam no audžuģimenes (2 personas x 10 euro x 3 mēn.),

• 2100 euro – pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei izglītojamajam no aizbildņu ģimenes (20 bērni*15 euro*7 mēn Jauns pabalsts saskaņā ar 30.01.2025. domes lēmums Nr. 1/2.,

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā ieplānotas 31 246 euro apmērā:

• 13 290 euro – pabalsts sociālā mentora pakalpojumam socializēšanās un patstāvības prasmju apguvei bērnam bārenim (10 personām), t. sk. 8533 euro valsts budžeta finansējums,

• 17 956 euro – mājokļa pabalsts (komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (16 personas).

Sociālo pabalstu natūrā 84 472 euro apmērā sadalījums:

• 13 824 euro – pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, t. sk. saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 2464 euro (pabalsta apmērs: 70 euro skolēniem un 35 euro pirmskolas sagatavošanas klases audzēkņiem)

• 30 222 euro – pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai daudzbērnu ģimenei (258 personas);

• 10 604 euro – pabalsts vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, izvērtējot ģimenes ienākumus (30 skolēni), t. sk. saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 2589 euro;

• 27 620 euro – pabalsts pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, izvērtējot ģimenes ienākumus (25 bērni), t. sk. saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 19 820 euro;

• 90 euro – pabalsts mācību maksas apmaksāšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs (1 skolēns x 10 euro x 9 mēn. (m. g.));

• 2112 euro – "atbalsts ģimeņu pakalpojums" (mainīts stundas likmes izcenojums no 4,20 euro uz 4,40 euro: 4,40 euro x 40 stundas x 12 mēn.).

2025. gadā pārējie piešķīrumi un kompensācijas iedzīvotājiem plānoti 585 700 euro:

• 443 830 euro – samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nepilngadīgajiem:

SOS ciemati: (1600 euro x 17 bērni x 12 mēn. = 326 400 euro) + (1600 euro x 1 bērns x 6 mēn. = 9600 euro)+(1920 euro x 2bērni*12mēn.=46 080 euro),

SOS Jauniešu māja: (1800 euro x 1 bērns x 12 mēn. = 21 600 euro),

Grašu bērnu ciemats: (2 bērni x 55 euro x 365 dienas = 40 150 euro);

• 45 000 euro – ģimenes asistenta pakalpojuma samaksa (vidēji 12 ģimenēm) (14,50 euro x 259 stundas x 12 mēn.);

• 50 430 euro – pabalsts sociālās rehabilitācijas un psihologa pakalpojumu apmaksai (1 konsultācijas izmaksas – 35 euro stundā), kur valsts budžeta līdzekļi 24 180 euro un Latvijas bērnu fonda finansējums 26 250 euro;

• 1680 euro – vasaras nometnes pakalpojuma apmaksa trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu bērniem, aizbildnībā esošiem bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam (10 bērniem);

• 44 760 euro – vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā, t. sk. saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 300 euro (pabalsta apmērs noteikts 2022. gada 27. janvāra domes lēmumā Nr. 1/1).

10.601. Dzīvokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai

Pabalstu izmaksai 2025. gadā ieplānoti līdzekļi 1 205 538 euro (pieaugums +107 211 euro), t. sk. valsts budžeta līdzekļi 30 % apmērā no mājsaimniecībām izmaksātā pabalsta ieplānoti 290 208 euro un finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 212 484 euro. Šie līdzekļi ir ieplānoti sociālo pabalstu izmaksām.

Finansējums pabalstu izmaksai no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots 702 846 euro (pieaugums +89 244 euro).

Mājokļa pabalsts naudā 2025. gadam ieplānots 342 596 euro apmērā. Finansējums sadalās sekojoši:

• pabalsts cietā kurināmā iegādei ir plānots 83 356 euro, kur pašvaldības budžeta līdzekļi ir 58 349 euro un valsts budžeta līdzekļi (30 % apmērā) 25 007 euro. Šo pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības (personas) ienākumus. Plānots, ka uz šo pabalstu varētu pretendēt 158 ģimenes,

• pabalsts īres maksai naudā tiek piešķirts, arī izvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli. Šī pabalsta izmaksai ir plānoti 105 950 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi (30 % apmērā) 31 785 euro. Plānots, ka uz šo pabalstu varētu pretendēt 97 ģimenes,

• pabalsts par telekomunikācijas pakalpojumu apmaksu plānots 57 701 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi (30 %) 17 310 euro,

• mājokļa pabalsts par gāzes pakalpojumu apmaksu 860 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi (30 %) 258 euro,

• mājokļa pabalsts ukraiņu ģimenēm saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu plānots 94 729 euro.

Atlīdzība mājsaimniecībām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu privātā sektorā saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu plānota 25 900 euro.

Mājokļa pabalsts natūrā tiek plānots 811 347 euro apmērā, t. sk. valsts budžeta finansējums 30 % apmērā 215 848 euro un finansējums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 91 855 euro. Tas ir pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu izdevumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Pabalstu piešķir, izvērtējot mājsaimniecības (personas) ienākumus. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem. Plānots, ka uz šo pabalstu varētu pretendēt 875 ģimenes.

Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai kvalificētam speciālistam līdz l50 euro mēnesī, un plānotās izmaksas aprēķinātas 24 095 euro apmērā (22 personas).

Vienreizējs pabalsts drošības naudas iemaksai par mājokli bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ir jauns pabalsta veids, kas ieviests 2023. gadā, un tas ieplānots 1600 euro apmērā 5 personām.

10.701. Sociālā māja Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 un sociālie dzīvokļi

Šim pakalpojuma veidam plānoti izdevumi 21 356 euro, kas sadalās šādi:

preces un pakalpojumi – 1610 euro;

sociālie pabalsti – 19 746 euro (2/3 īres maksas kompensācija sociālajos dzīvokļos).

10.704. Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi u. c. naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām

Pabalstu izmaksai plānoti izdevumi 404 075 euro (pieaugums +12 894 euro), t. sk. 176 513 euro saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un valsts budžeta līdzekļi 49 524 (30 % apmērā).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā GMI līmenis ir noteikts 166 euro (pieaugums +41 euro) pirmajai mājsaimniecības personai un 116 euro (pieaugums +25,50 euro) katrai nākamajai personai. Uz šo pabalstu varētu pretendēt 160 ģimenes jeb 280 personas. 2025. gadā plānotais GMI sociālā pabalsta izmaksas lielums ir 165 080 euro, kur:

• 115 556 euro – Pašvaldības budžeta līdzekļi,

• 49 524 euro – valsts budžeta līdzekļi.

Savukārt GMI pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem plānots 176 513 euro, kas ir valsts budžeta līdzekļi.

Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 2025. gadā plānoti 62 482 euro, kas sadalās šādi:

• 23 775 euro – apbedīšanas pabalsta izmaksai (pabalsta lielums – līdz 400 euro). Šo pabalstu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai pabalsts ir izmaksāts mazāks, nekā pašvaldībā noteikts,

• 7482 euro – pabalstam pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai maznodrošinātām personām, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī,

• 25 144 euro – sociālo gultu pakalpojuma izdevumiem (29 personas),

• 1750 euro – vienreizējais pabalsts personai, kas atbrīvojusies no brīvības atņemšanas iestādes (35 personas x 50 euro).

10.705.2. Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība "Naktspatversme"

Naktspatversme ir JVPPI "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde" struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. Šīs struktūrvienības uzturēšanai 2025. gada plānotie izdevumi ir 122 610 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 68 225 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 54 385 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 9035 euro.

Budžets plānots 16 personām, bet maksimālais gultu skaits naktspatversmē ir 35 gultas. Struktūrvienībā nodarbināti 4 darbinieki.

Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 420 euro –atlīdzības palielinājums 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 2412 euro – minimālās algas izmaiņas 3 darbiniekiem,

• 9843 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Ēdināšanas izdevumi plānoti 27 914 euro – ēdināšanas izmaksas (vakariņas) vienam klientam dienā pieaugušas no 7,02 euro uz 7,72 euro.

10.707. Higiēnas centrs

Higiēnas centrs sniedz dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus. Tie ir maksas pakalpojumi, un tos var saņemt Jelgavas valstspilsētas trūcīgās personas (ģimenes), pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti un sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotāji. Centra uzturēšanai plānoti izdevumi 19 167 euro, kas sadalās šādi:

atlīdzība – 13 034 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 6133 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 3751 euro.

Centrā ir nodarbināts 1 darbinieks. Atlīdzības fondā iekļautas minimālās algas izmaiņas – 631 euro.

10.710. Sociālo pakalpojumu centrs bērniem

Sociālo pakalpojumu centrs bērniem atrodas Stacijas ielā 13 Jelgavā un nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, veicinot bērna un ģimenes atpakaļ apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, vai, ja tas nav iespējams, sagatavo bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, un citus pakalpojumus. Arī šis pakalpojums no š.g. 1.janvāra ar deleģēšanas līgumu nodots biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība" uz pieciem gadiem. Centrā tiek nodarbināti 4 darbinieki, kas vada izglītojošās un atbalsta grupu nodarbības un veic uzvedības sociālās korekcijas programmu klientiem.

Plānotais finansējums centram ir 330 740 euro, t. sk. valsts budžeta finansējums 1200 euro, kas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

atlīdzība – 92 394 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi 289 euro un darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 17 321 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi 911 euro, komunālajiem pakalpojumiem 4269 euro,

sociālie pabalsti – 221 025 euro.

Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 2268 euro – atlīdzības pieaugums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• –154 333 euro – atlīdzības samazinājums par likvidētajām 10,5 amata vietām,

• –28 010 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Aprēķins bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas deleģēto pakalpojumam veikts 8 klientiem un ir 221 025 euro, kur fiksētā pakalpojuma daļa noteikta 190 564 euro, savukārt mainīgā ir atkarīga no faktiskā apmeklējuma.

10.713. Specializētās darbnīcas

Pakalpojums – "Specializētās darbnīcas" – pašvaldībā izveidots, realizējot projektu "Atver sirdi Zemgalē" un uzsākts 2023. gadā. Tas tiek sniegts Stacijas ielā 13 Jelgavā. Arī šis pakalpojums ir ar deleģēšanas līgumu no 01.01.2025. nodots biedrībai "Latvijas Samariešu apvienība". Pakalpojums plānots 12 klientiem, bet vienlaikus ne vairāk kā trim klientiem katrā nodarbību veidā. Rehabilitācijas nodarbības – kokapstrāde, izšūšana un ādas apstrāde. Pakalpojums paredzēts DI projekta mērķa grupas klientiem, t. i., pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

2025. gadam plānotie izdevumi 94 171 euro pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem sadalās šādi:

preces un pakalpojumi – 993 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 585 euro,

sociālie pabalsti – 93 178 euro.

Deleģētā pakalpojuma izmaksas 93 178 euro aprēķinātas: finanšu piedāvājuma izcenojums 33,76 euro dienā * 12 klienti * 230 dienas.

10.715. Krīzes centrs

Pašvaldība nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju krīzes situācijā nonākušiem bērniem vai ģimenēm ar bērniem. Pakalpojumu tiek īstenots Zirgu ielā 47a. 2025. gadam Krīzes centram plānotie izdevumi 203 375 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi 214 euro. Pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem izdevumi sadalās šādi:

atlīdzība – 159 026 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %),

preces un pakalpojumi – 44 349 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 5978 euro.

Pakalpojuma veikšanai tiek nodarbināti 9 darbinieki. Atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 2134 euro – atalgojuma palielinājums darbiniekiem par 2,6 % no 01.01.2025.,

• 4021 euro – minimālās algas izmaiņas 5 darbiniekiem no 01.01.2025.,

• –12 134 euro – atlīdzības samazinājums par likvidēto štata vienību,

• –3822 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Darbinieku apmācības izdevumi ieplānoti 1264 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi ir 214 euro. Centra klientu ēdināšanai ieplānoti līdzekļi 25 413 euro (izmaksas 10 euro dienā). Mācību līdzekļu un materiālu iegādes izdevumi (rokdarbu un kulinārijas grupu nodarbībām un izglītojošie mācību materiāli skolai) ieplānoti 722 euro.

10.911. JVPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" darbības nodrošināšana

Iestāde veic sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās funkcijas, īsteno pašvaldības kompetenci nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā, administrē sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus. Iestādē nodarbināti 84 darbinieki.

Iestādes uzturēšanai 2025. gadā plānoti izdevumi 2 214 395 euro, t. sk. valsts budžeta finansējums saskaņā ar Ukrainas atbalsta likumu 88 516 euro un valsts budžeta līdzekļi 8233 euro. Plānotie izdevumi sadalās šādi:

atlīdzība – 2 003 625 euro, t. sk. darba devēja nodoklis (23,59 %), t. sk. valsts budžeta līdzekļi piemaksu nodrošināšanai darbiniekiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 88 516 euro,

preces un pakalpojumi – 210 770 euro, t. sk. komunālajiem pakalpojumiem 31 478 euro.

Iestādes atlīdzības fonda aprēķinā iekļauts:

• 51 672 euro – atalgojuma palielinājums darbiniekiem 2,6 % apmērā no 01.01.2025.,

• 176 913 euro – pārņemtā darbinieku atlīdzība no tāmes "Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs",

• 1890 euro –minimālās algas izmaiņas 3 darbiniekiem,

• –57 781 euro – atlīdzības samazinājums par likvidētām un pārklasificētām amata vietām,

• 49 534 euro – atlīdzības fonda korekcija.

Izdevumi par darbinieku apmācību ieplānoti 14 982 euro, t. sk. valsts budžeta finansējums ir 8233 euro, informāciju tehnoloģiju pakalpojumu un konsultāciju apmaksas izdevumi 17 971 euro, iestādes inventāra iegādei ieplānoti 7000 euro un finansējums sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 8900 euro.

10.921. Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas

Pabalstiem plānotais budžets 2025. gadam ir 45 859 euro, t. sk. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu 41 851 euro.

Pašvaldības finansējums 4008 euro ir ieplānots kā pabalsts ārkārtas gadījumos, un tas tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes ienākumus, kā vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu piešķir līdz 135 euro vienai personai.

2.2. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

2.2.1. Ieņēmumi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 2025. gadā tiek plānoti 7562 euro apmērā, kas ir iepriekšējos gados saņemtie naudas līdzekļi noteiktam mērķim, bet netika apgūti.

2.2.2. Izdevumi

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi 7562 euro apmērā tiks izlietoti šādiem ziedojumu mērķiem:

• 4827 euro – JVPPI "Kultūra" pilsētas kultūras pasākumiem, pilsētas pašdarbības kolektīvu darbībai un tautastērpu iegādei,

• 125 euro – JVPPI "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" muzeja krājumu iegādei,

• 2190 – Jelgavas pamatskolas "Valdeka" – attīstības centrs darbības nodrošināšanai,

• 295 euro – Jelgavas vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai,

• 53 euro – jaunrades nama "Junda" darbības nodrošināšanai,

• 72 euro – JVPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" skolēnu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācībās.