Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 24/2024

Saulkrastos 2024. gada 27. decembrī

Grozījumi 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2024 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

ApstiprinātI
ar Saulkrastu novada domes 27. 12. 2024.
lēmumu (prot. Nr. 27/2024 § 41)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2024 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2024. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 22 217 512 euro (1. pielikums),

1.2. plānotie aizņēmuma līdzekļi - 1 044 730 euro,

1.3. kārtējā gada izdevumi - 25 825 756 euro (2. pielikums),

1.4. pamatkapitāla palielināšana - 61 000 euro,

1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 2 563 514 euro,

1.6. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 855 583 euro,

1.7. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 1 259 564 euro.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes 2024. gada 27. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2024 "Grozījumi Saulkrastu novada pašvaldības domes
2024. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 27. decembrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz pieņemtajiem domes lēmumiem, kas pieņemti 2024. gada novembra un decembra domes sēdēs, un pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 804 356, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 22 217 512 apmērā un attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu par EUR 804 356, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 25 825 756 apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 696 371.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidētie ieņēmumi ir palielināti par kopējo summu EUR 804 356 un pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 22 217 512.

1. Palielināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns (IIN) par EUR 770 258, jo IIN saņemts decembra beigās virs plānotajiem 100 %;

2. Palielināti pārējie dažādie nenodokļu ieņēmumi par EUR 5 000, kurus Latvijas Olimpiskā komiteja pārskaitīja Sējas pamatskolas sporta inventāra iegādei;

3. Palielināta mērķdotācija Saulkrastu kultūras centram par EUR 8 475, kas tiek piešķirta amatiermākslas kolektīviem;

4. Palielināta mērķdotācija sociālajiem asistentiem par EUR 3 500;

5. Palielināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības policija par EUR 17 123.

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidēto izdevumu prognoze ir palielināta par kopējo summu EUR 804 356 un kopsummā veido EUR 25 825 756.

1. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 804 356.

Izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, Finanšu komitejas un Domes sēšu lēmumiem uz izpildes vietām atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas atbilstoši funkciju klasifikācijām:

1.1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma palielināts par EUR 86 589 t.sk.:

1.1.1. Samazināts finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 480 apmērā, lai atbalstītu senioru biedrību "Sējas Pīlādzis";

1.1.2. Palielināts finansējums iemaksām pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par EUR 87 069, jo pašvaldība saņem lielākas iemaksas no IIN.

1.2. Funkciju klasifikācijas kods "Sabiedriskā kārtība un drošība" kopsumma palielināta par EUR 18 026 t.sk.:

1.2.1. Palielināts finansējums Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai par EUR 903;

1.2.2. Palielināts finansējums Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai par EUR 17123.

1.3. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma palielināta par EUR 40 666, kas ir paredzēts pārskaitīt SIA "Saulkrastu komunālserviss", lai nodrošinātu pašvaldības ceļu uzturēšanu. Piešķirtais finansējums gada sākumā bija plānots valdības funkcijā "Pašvaldības teritoriju un mājokļu".

1.4. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra un reliģija" kopsumma palielināta par EUR 8955 t.sk.:

1.4.1. Palielināts finansējums Kultūras centram par EUR 480, lai atbalstītu senioru biedrību "Sējas Pīlādzis";

1.4.2. Palielināts finansējums Kultūras centram par saņemto mērķdotāciju EUR 8 475, kas tika piešķirta amatiermākslas kolektīviem.

1.5. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 5 000 (Latvijas Olimpiskā komiteja pārskaitītais finansējums Sējas pamatskolas sporta inventāra iegādei) un veikti grozījumi pa valdības funkcijas līmeņiem atbilstoši 2024. gada izpildei.

1.6. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma palielināta par EUR 6 415 t.sk.:

1.6.1. Palielināts finansējums NVA projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" par EUR 2 615;

1.6.2. Palielināts finansējums sociālajiem asistentiem par EUR 3 500;

1.6.3. Palielināts finansējums no mērķdotācijas par EUR 300, kas izlietots Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Finansēšana

Pamatojoties uz IIN plāna palielināšanu, palielināts ir pašvaldības atlikums uz gada beigām par EUR 679 371.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja N. Līcis