Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2024

Kuldīgā 2024. gada 31. oktobrī

Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 3. grozījumi

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada domes
31.10.2024. sēdes lēmumu (prot. Nr. 14, p. 49)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu un 17. pantu

Izdarīt Kuldīgas novada 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada budžets" (protokols Nr. 1, p. 78) grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2024. gadam" 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 3. grozījumus" saskaņā ar noteikumiem pievienoto 1. pielikumu:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 52 815 371 EUR;

2.2. kārtējā gada izdevumi 56 820 110 EUR.".

Pielikumā: Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 3. grozījumi.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

Pielikums

Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada saistošiem noteikumiem Nr. 18/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta 3. grozījumi"

"Grozījumi Kuldīgas novada domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2024 "Kuldīgas novada pašvaldības budžets 2024. gadam""

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi un Domes pieņemtajiem lēmumiem uz 2024. gada 1. oktobri, gan ieņēmumos, gan izdevumos budžeta grozījumos apkopoti sekojoši priekšlikumi:

1. Palielināti ieņēmumi pašvaldības nodevām, naudas sodiem, nenodokļu ieņēmumiem, valsts budžeta transferti un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem.

2. Palielināti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

3. Grozīti pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskām un funkcionālām kategorijām.

Pamatbudžeta grozījumos palielināti ieņēmumi 4 398 570 EUR:

1. Pašvaldības un valsts nodevas 7 EUR.

2. Naudas sodi 30 000 EUR.

3. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12 838 EUR.

4. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 207 EUR.

5. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 4 324 941 EUR.

6. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 13 000 EUR.

7. Budžeta iestāžu ieņēmumi 13 400 EUR.

Izdevumu grozījumi pa valdības funkcionālājām kategorijām 4 403 469 EUR:

1. Palielināti Dzimtsarakstu pakalpojumu izmaksas 2000 EUR un samazinātas Eiropas Parlamenta vēlēšanu izmaksas 3 957 EUR.

2. Palielināti izdevumi Zivju fonda projekta "Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība Kuldīgas novadā" 7 584 EUR.

3. Teritoriju apsaimniekošanai un uztirēšanai palielināti izdevumu 5 213 EUR.

4. Kultūras attīstības projektam 14 711 EUR un mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024. gadā 26 274 EUR, samazināti uzturēšanas un pasākumu izdevumi 12 765 EUR.

5. Izglītībai palielināti izdevumi 4 279 370 EUR, t.sk.,

mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - 2 240 378 EUR;

interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 169 860 EUR;

pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus 1 004 306 EUR;

pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 468 735 EUR;

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmā 219 759 EUR;

profesionālās ievirzes sporta programmā 7 077 EUR;

dotācijas 1.-4. klašu brīvpusdienām 129 993 EUR.

6. Sociālai aizsardzībai 85 039 EUR palielināti izdevumi sociāliem pabalstiem un asistentu pakalpojumiem.

Izdevumu grozījumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 4 403 469 EUR apmērā:

1. Atalgojums 4 018 339 EUR.

2. Pakalpojumu un preču izmaksas 210 591 EUR.

3. Dotācijas samazinātas 10 000 EUR.

4. Pamatlīdzekļu un nepabeigtās būvniecības izmaksas 34 936 EUR.

5. Sociālie pabalsti 152 840 EUR.

6. Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti samazināti 3 237 EUR.

Izmaiņas finansēšanā 4 899 EUR:

Pamatbudžeta finansēšanas daļā palielināts naudas atlikums uz gada beigām 14 899 EUR un palielināta līdzdalība pašu kapitālā ieguldot 10 000 EUR SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" pamatkapitālā.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska