Dobeles novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 23
2024. gada 31. oktobrī
Grozījumi Dobeles novada domes
2024. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
"Dobeles novada pašvaldības budžets
2024. gadam"
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2024. gada 31. oktobra lēmumu Nr. 363/13
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. panta pirmo
daļu
Izdarīt Dobeles novada domes 2024. gada 2. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības
budžets 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
2024. gadam ieņēmumus 56 101 978 euro apmērā,
izdevumus 61 574 802 euro apmērā un finansēšanas
līdzekļus 5 472 824 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un
3. pielikumu."
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri
8 169 300 euro apmērā, uz 2025. gada 1.
janvāri 1 858 757 euro apmērā."
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu un
dāvinājumu budžetu 2024. gadam - ieņēmumos 15 979
euro apmērā, izdevumos 22 688 euro apmērā un
finansēšanas līdzekļus 6 709 euro apmērā saskaņā ar
4. pielikumu. Noteikt Dobeles novada pašvaldības ziedojumu
budžeta līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 15 025
euro apmērā, un noteikt līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1.
janvāri 8 316 euro apmērā."
4. Izteikt 1. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024.
gada pamatbudžeta ieņēmumi" jaunā redakcijā
(1. pielikums).
5. Izteikt 2. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024.
gada pamatbudžeta izdevumi" jaunā redakcijā
(2. pielikums).
6. Izteikt 3. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības 2024.
gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" jaunā
redakcijā (3. pielikums).
7. Izteikt 4. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
ziedojumi un dāvinājumi 2024. gadam" jaunā redakcijā
(4. pielikums).
8. Izteikt 5. pielikumu "Dobeles novada pašvaldības
aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs
2024. gadam" jaunā redakcijā (5. pielikums).
Dobeles novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs I. Gorskis
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
Paskaidrojuma raksts
Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23
"Grozījumi 2024. gada 2. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 "Dobeles novada pašvaldības budžets
2024. gadam""
Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības (turpmāk tekstā -
Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu,
struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2024. gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un
izdevumi;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un
struktūrvienībām.
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem un citiem
prognozētajiem ieņēmumiem, palielināti un precizēti budžeta
ieņēmumi, kopsummā par EUR 2 571 645, tai skaitā:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 1 226 500,
t.sk.;
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 1 222 000
(novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);
- dabas resursu nodoklis EUR 4 500 (novirzīts uz
atlikumu pārskata gada beigās);
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 592 891,
t.sk.;
- procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 10 500;
- ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldība EUR 1 200
(kavējuma naudas);
- ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas EUR 575 000
(novirzīts uz atlikumu pārskata gada beigās);
- pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 2 550;
- ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR
3 641;
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm palielināti par EUR 62 175,
t.sk.;
- noslēguma maksājums projektā "SMEPRO 2, LVIII-068"
EUR 26 256;
- noslēguma maksājums projektā "Tour de Craft" EUR
35 919;
1.4. Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem palielinātas par EUR
533 842 t.sk.;
- pamatojoties uz Ministra kabineta 2024. gada 3. oktobra
rīkojumu Nr. 648 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām -
pašvaldību izglītības iestādēm 2024. gadam" veikta ieņēmumu
prognozes korekcija samazinājums EUR 94 895 t.sk.;
finansējums pašvaldību speciālajām pirmskolas
iestādēm un internātskolām samazināts par EUR 15 560;
finansējums pašvaldību pamata un vispārējās
izglītības iestāžu, interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
samazināts par EUR 69 446;
dotācija sporta skolai palielināta par EUR
3 582;
dotācija mākslas un mūzikas skolām samazināta par
EUR 13 471;
- finansējums "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR
30 060;
- finansējums no programmas "Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem" vētras postījumu novēršanai EUR 201 170
apmērā izdevumu kompensēšanai ar 2024. gada jūlijā dabas stihijas
ietekmes rezultātā nodarītajiem postījumiem;
- palielināta ieņēmumu prognoze par valsts daļu sociālo
pabalstu izmaksu EUR 201 890 apmērā;
- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR 119
866;
- finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem EUR 30 906 (maijs-jūlijs);
- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju
izglītības nodrošināšanai EUR 1 648
(maijs-augusts);
- finansējums asistentu pakalpojumiem ( izglītības iestādēs)
EUR 55 322;
- finansējums projektam "Nāc un esi kopā" EUR 1
200;
1.5. Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
palielināti par EUR 59 913 t.sk.;
- projekta "Digitālās prasmes iedzīvotājiem"
finansējums EUR 11 777;
- projekta "2024-1LV01-KA122-VET-000229912 - Sasniedz
vairāk" finansējums EUR 48 136 (80 % no projektā
piešķirtās dotācijas) novirzīts uz atlikumu pārskata gada
beigās;
1.6. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu prognoze
palielināta par EUR 96 324, t.sk.:
- palielināta ieņēmumu prognoze par kancelejas pakalpojumiem
EUR 1 300;
- palielināta ieņēmumu prognoze par pacientu iemaksām un
personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs EUR 2 930;
- palielināta ieņēmumu prognoze par sniegtajiem maksas
pakalpojumi par EUR 7 500 (t.sk. komunālie pakalpojumi
EUR 5 500)
- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles
sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 15 000
(Penkules pamatskolas EUR 5 000, Mežinieku pamatskolas
EUR 5 000, Dobeles Sākumskola EUR 5000);
- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu
rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze palielinātā
par EUR 50 580;
- Izglītības pārvaldei palielinātā ieņēmumu prognoze par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 19 014 iestrādāta
izdevumos;
2. Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
kopsummā par EUR 712 888. Izdevumu finansēšana plānota no
papildus saņemtajiem ieņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par
EUR 89 677, samazinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana
starp struktūrvienībām, t.sk.:
- no 2024. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 50 678, t.sk.:
ar lēmumu Nr. 263/10 no 25.07.2024. "Par
finansējuma piešķiršanu Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes
atbalsta centra "Lejasstrazdi" ēkas jumta
remontam" piešķirti EUR 49 178.
ar lēmumu Nr. 328/12 no 26.09.2024. "Par
naudas balvas piešķiršanu sportistam" piešķirts EUR
1 500 apmērā - naudas balva par dalību Parīzes
paraolimpiskajās spēlēs lodes grūšanā 2024. gadā.
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 38 999;
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un
palielināti par EUR 48 861, palielinājumu veido izdevumu pārdale
un precizēšana starp struktūrvienībām, t.sk.:
- papildus Tērvetes pagastam ugunsdrošības sadaļai novirzīts
finansējums EUR 11 075 apmērā;
- papildus Dobeles novada bāriņtiesai novirzīts finansējums
EUR 37 786 apmērā darbinieku atlīdzības izdevumu
segšanai;
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 4 637
palielinājumu veido izdevumu pārdale un precizēšana starp
struktūrvienībām;
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas
izdevumi palielinātie par EUR 83 815, palielinājumu veido
papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:
- papildus novirzīts finansējums EUR 1 160 apmērā Naudītes
ciema autobusu pieturas labiekārtošanas darbiem;
- papildus piešķirts finansējums EUR 6 500 apmērā vētrā bojāto
egļu nociršanai Miltiņu ciematā, Bērzes pagastā;
- papildus novirzīts finansējums EUR 32 462 apmērā
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai no 01.11.2024. (t.sk. EUR
17 939 autobusu vadītāju atlīdzībai, EUR 14 523
autobusu uzturēšanai un degvielas iegādei);
- finansējums vētras postījumu novēršanai EUR 61 278 apmērā
iestrādāts izdevumos;
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 17 585;
2.5. Veselības izdevumi samazināti par EUR 4 800, samazinājumu
veido līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām;
2.6. Kultūras un sporta izdevumi palielināti par EUR 6 468,
palielinājumu veido izdevumos iestrādātais saņemtais finansējums,
papildus novirzīti līdzekļi un līdzekļu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, t.sk.:
- papildus novirzīts finansējums EUR 2 500 apmērā komunālo
izdevumu segšanai Bites bibliotēkai;
- ar lēmumu Nr. 328/12 no 26.09.2024. "Par naudas balvas
piešķiršanu sportistam" EUR 1 500 apmērā iestrādāti
izdevumos;
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 2 468;
2.7. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 180
485 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības
funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos
iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.:
- Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles
sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 15 000 apmērā
iestrādāts izdevumos (t.sk. Penkules pamatskolas EUR
5 000, Mežinieku pamatskolas EUR 5 000, Dobeles
Sākumskola EUR 5 000);
- finansējums projektam "Digitālās prasmes
iedzīvotājiem" EUR 11 777 apmērā iestrādāts
izdevumos;
- papildus novirzīts finansējums EUR 31 622 apmērā
pašvaldības pedagogu darba samaksai;
- finansējums "Latvijas skolas soma" EUR 30 060
apmērā iestrādāts izdevumos;
- finansējums projektam "Nāc un esi kopā" EUR
1 200 apmērā iestrādāts izdevumos;
- finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju
izglītības nodrošināšanai EUR 1 648 apmērā iestrādāts
izdevumos;
- finansējums asistentu pakalpojumiem EUR 55 322 apmērā
iestrādāts izdevumos;
- papildus novirzīts finansējums EUR 92 000 apmērā
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai;
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 57 144;
2.8. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 483
099, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu
pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.:
- ar lēmumu Nr. 263/10 no 25.07.2024. "Par finansējuma
piešķiršanu Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta
centra "Lejasstrazdi" ēkas jumta remontam"
piešķirtais finansējums EUR 49 178 apmērā iestrādāts
izdevumos;
- saņemtais finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas
civiliedzīvotājiem EUR 30 906 apmērā iestrādāts izdevumos;
- finansējums par valsts daļu sociālo pabalstu izmaksai EUR
201 890 apmērā iestrādāts izdevumos;
- Sociālā dienesta Atbalsta centra ģimenēm projekta Bērnu
rehabilitācijas institūcijā (LBF) ieņēmumu prognoze EUR
50 580 apmērā iestrādāta izdevumos;
- finansējums invalīdu asistentu pakalpojumiem EUR
119 866 apmērā iestrādāts izdevumos;
- līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām
un struktūrvienībām sastāda EUR 30 679;
3. Finansēšana
FINANSĒŠANA |
7 331
581 |
1 858 757 |
5 475 824 |
Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas |
8 169 300 |
|
6 310 543 |
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā |
8 169 300 |
0
|
8 169 300 |
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās |
0 |
1 858 757 |
1 858 757 |
Aizņēmumi |
-837 719 |
0 |
-837 719 |
Palielinājums |
1 629 485 |
0 |
1 629 485 |
Samazinājums |
-2 467 204 |
0 |
-2 467 204 |
Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem - EUR 5 472 824 un aizņēmumu pamatsummas -
EUR 2 467 204 atmaksu 2024. gadā ir paredzēts segt no
budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 8 169 300,
aizņēmumu no Valsts kases un komercbankas - EUR 1 629 485
apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus pārskata gada
beigās EUR 1 858 757 apmērā.
Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos iestrādāti saņemtie
naudas līdzekļi EUR 500, plānotais atlikums uz gada beigām
palielināts par EUR 8 276, samazinot plānotos ziedojumu
budžeta izdevumus SAC Tērvete.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
J. Kalniņa