Olaines novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. SN22/2024

Olainē 2024. gada 23. oktobrī

Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2024 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Olaines novada pašvaldības domes
2024. gada 23. oktobra sēdes lēmumu (11. prot., 8.5. p.)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 44. pantu, likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Olaines novada pašvaldības domes 2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2024 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus EUR 37 143 377 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu EUR 4 824 597 apmērā, aizņēmumu saņemšanu EUR 2 143 785 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada izdevumus EUR 42 901 927 apmērā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, aizņēmuma atmaksu EUR 1 120 140 apmērā, ieguldījumu palielinājumu komersantu pašu kapitālā par summu EUR 37 165 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri EUR 52 527 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2".

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr. 2/1".

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. 2024. gadam EUR 1 395 342 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3".

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs

1. pielikums

2. pielikums

2/1. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Olaines novada pašvaldības domes 2024. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN22/2024 "Grozījumi Olaines novada pašvaldības domes
2024. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN1/2024 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam", Olaines novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz 2024. gada 30. septembri un pašvaldības veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos un iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām un veiktajām aktivitātēm, veikti budžeta grozījumi:

precizēti pamatbudžeta ieņēmumi, pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;

precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Olaines novada pašvaldības budžetā veikto grozījumu rezultātā pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 2 084 256, atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti ieņēmumi pēc faktiskās izpildes:

iekļauta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām no 1. septembra līdz 31. decembrim EUR 1 854 969 apmērā;

iekļauts AF finansējums projekta "Mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem" īstenošanai EUR 22 142 apmērā;

iekļauts CFLA finansējums Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai EUR 166 130 apmērā;

iekļauta apdrošinātāju atlīdzība EUR 54 000.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā Nr. 1.

Izdevumi

Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 2 231 892. Budžeta grozījumi veikti atbilstoši saņemto ieņēmumu finansējumu novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

o funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 Vispārējie valdības dienesti, palielinot izdevumus par EUR 81 818, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

palielināts finansējums savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem EUR 81 020;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība, palielinot izdevumus par EUR 41 958, iekļauts VK aizņēmums "Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Olaines novada pašvaldībā";

o funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 Ekonomiskā darbība, palielinot izdevumus par EUR 60 045, saskaņā ar noslēgto līgumu ir novirzīti līdzekļi satiksmes organizācijas uzlabošanai Līduma, Mežezera un DKS "Vasara" teritorijās.

o funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 Vides aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 29 244, novirzīti līdzekļi dīķa tīrīšanai un ūdens ņemšanas vietas atjaunošanai DKS "Vasara" teritorijā;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, palielinot izdevumus par EUR 189 384, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

novirzīti līdzekļi Jaunolaines Kultūras nama vētras seku likvidēšanai EUR 29 000 apmērā;

iekļauti CFLA un VK aizņēmumi Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanai;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 37 294, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

palielināta mērķdotācija mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un interešu izglītībai EUR 11 291 apmērā;

novirzīti līdzekļi atbilstoši faktiskajiem izdevumiem Olanijas parka labiekārtošanai, kā arī Mežezera un Līduma karjera iekārtošanai;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 1 765 660, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

iekļauta mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām EUR 1 843 678 apmērā;

palielināts pašvaldības līdzfinansējums brīvpusdienām EUR 27 395 apmērā;

o funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 26 489, tajā skaitā veikti būtiskākie grozījumi:

samazināts valsts finansējums NVA projektam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" EUR 17 795 apmērā;

iekļauts finansējums projekta "Mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem Olaines novadā" īstenošanai EUR 44 284 apmērā.

Precizēti izdevumu klasifikācijas kodi, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu pielikumā Nr. 2 un pielikumā Nr. 2/1.

Pašvaldības saistības

Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta investīciju projektu īstenošanai ir precizēta, pamatojoties uz Valsts kases noslēgtiem līgumiem., iekļauti aizņēmumi:

Projekta "Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Olaines novada pašvaldībā" īstenošanai EUR 69 929 apmērā;

AF projekta (Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/067) "Jaunolaines Kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai EUR 541 679 apmērā.

Pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējums saistošo noteikumu pielikumā Nr. 3.

Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bergs