Siguldas novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 52
Siguldā 2024. gada 24. oktobrī
Grozījumi
Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada
15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Apstiprināti ar
Siguldas novada pašvaldības domes
2024. gada 24. oktobra lēmumu (prot. Nr. 20, 9. §)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 15.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu
2024. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:
2.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada
pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5 915 960
euro apmērā;
2.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024.
gadam 62 203 549 euro apmērā;
2.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 986
452 euro apmērā;
2.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
65 763 287 euro apmērā;
2.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases
aizņēmumiem 2024. gadā 3 021 034 euro apmērā;
2.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību
pamatkapitālā 2024. gadā 267 642 euro apmērā;
2.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada
pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 53 998 euro
apmērā."
2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā
redakcijā.
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs L. Kumskis
Pielikumi
Paskaidrojuma
raksts
Siguldas novada pašvaldības 2024. gada 24. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52 "Grozījumi Siguldas
novada pašvaldības domes 2024. gada 15. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Siguldas novada
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi
priekšlikumi:
1. Ieņēmumi (1. pielikums):
Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir
fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas
kodos:
Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz
budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 9 mēnešiem.
Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par
4 991 901 euro, t.sk.:
- 500 euro ieņēmumi Opērmuzikas svētkos no
tirdzniecības vietu nomas;
- 10 689 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošanu Siguldas novada Inčukalna pamatskolā;
- 3 800 euro AAS "BTA Baltic Insurance
Company" apdrošināšanas atlīdzība par Šveices iela 19,
Siguldā notikušo negadījumu, kā rezultātā tika bojāts Siguldas
mākslas skolas "Baltais flīģels" īpašums;
- 43 612 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Pieaugušo mūžizglītības kultūras attīstība un
stiprināšana vietējā sabiedrībā, Siguldas novada Izglītības
pārvalde;
- 46 176 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču
pilnveide ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu ieviešanai
slolās, Siguldas novada Izglītības pārvalde;
- 30 903 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Bibliotēkas darbinieku profesionālo kompetenču
pilnveide pieaugušo izglītības, attīstības un jauninājumu
veicināšanai, Siguldas novada bibliotēka;
- 66 287 euro ieņēmumi no Centrālas finanšu
un līguma aģentūras projekta - Atbalsta pasākumi mājokļa vides
pieejamības nodrošināšanai Siguldas novadā, Sociālais
dienests;
- 27 980 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Personu mobilitātes mācību nolūkos, Siguldas 1.
pamatskola;
- 3 593 euro projekts "Kontakts"
ar "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru" -
Siguldas novada Jaunrades centram (Krimuldas vidusskola, Mores
pamatskola, Siguldas valsts ģimnāzija);
- 1 260 euro Nodarbinātības valsts aģentūras
finansējums pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanu - Lēdurgas
Dendroparkam;
- 30 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no
tirdzniecības vietu nomas;
- 50 160 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Projekts "Jaunas zināšanas un pieredze Siguldas
Mākslas skolas inovatīvai izaugsmei", Siguldas mākslas
skolai "Baltais Flīģelis";
- 26 320 euro ieņēmumi no VARAM finansējums
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam;
- 7 500 euro ieņēmumi no biļešu realizāciju
Siguldas novada Kultūras centra "Siguldas devons";
- 36 890 euro ieņēmumi Erasmus programmas
īstenošana - Skolēnu sadarbības un problēmrisināšanas prasmju
attīstība caur vides ilgtspējas un klimata pārmaiņu prizmu
(SCOPE), Mālpils vidusskola;
- 556 772 euro ieņēmumi no mērķdotācijas
pirmsskolas iestāžu un pamatskolu ar pirmsskolas grupām pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;
- 3 375 697 euro ieņēmumi no
mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2024. līdz 31.12.2024.;
- 206 067 euro ieņēmumi no interešu
izglītības mērķdotācija Siguldas novada izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;
- 1 260 euro ieņēmumi no Nodarbinātības
Valsts Aģentūras dotācija skolēnu nodarbinātībai Lēdurgas
Dendroparkā vasaras brīvlaikā;
- 351 456 euro ieņēmumi no Latvijas
Nacionālā Kultūras centra finansējuma profesionālās ievirzes
programmas finansēšana (pedagogu darba samaksai);
- 650 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no
biļešu realizācijas;
- 45 euro ieņēmumi Lēdurgas kultūras namā no
tirdzniecības vietu nomas;
- 544 euro ieņēmumi Inčukalna tautas namā no
biļešu realizācijas;
- 830 000 euro samazināti ieņēmumi uz
atsavināšanas plāna izmaiņām, 7 zemes vienības māju apbūvei,
Siguldā Televīzijas iela 32;
- 975 000 euro palielināti ieņēmumi par
iedzīvotāju ienākuma nodokli virs plānotā.
2. Izdevumi (1. pielikums):
Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta
plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās
atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:
Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz
budžeta izpildes analīzi par 2024. gada 9 mēnešiem.
Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas
tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot
atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu
prognozes citiem mērķiem.
Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par
4 991 813 euro.
Budžeta izdevumi
palielināti šādā pozīcijā:
- 26 320 euro VARAM finansējums Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalstam (logu nomaiņa, elektrisko plīšu
iegāde, cirkulācijas sūkņa nomaiņa);
- 7 500 euro Siguldas novada Kultūras centra
"Siguldas devons" amatiermākslas kolektīvu koncertu un
pasākumu kultūras programmas nodrošināšanai;
- 206 067 euro izdevumi Interešu mērķdotācija
Siguldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2024. līdz 31.12.2024.;
- 3 375 697 euro izdevumi mērķdotācijai
vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2024. līdz
31.12.2024.;
- 556 772 euro izdevumi mērķdotācijai pirmsskolas
izglītības iestāžu un pamatskolu ar pirmsskolas grupām pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2024. līdz 31.12.2024.;
- 1 260 euro izdevumi jauniešu nodarbinātībai
vasaras brīvlaikā Lēdurgas Dendroparkā, dotācija no
Nodarbinātības Valsts Aģentūras;
- 351 456 euro izdevumi pedagogu darba samaksai
ievirzes programmu finansēšana no Latvijas Nacionālā Kultūras
centra;
- 110 000 euro izdevumi piešķirti Valsts reģionālā
autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums pārbūvei;
- 35 000 euro izdevumi piešķirti ziemassvētku rotu
noformējumam Siguldas novada teritorijā.
Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un
klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:
- 45 689 euro apjomā veikta siltumenerģijas
izdevumu korekcija starp novada pašvaldības struktūrām;
- 1 054 euro pārcelti no Izglītības, kultūras,
jaunatnes un sporta lietu komitejas Sporta lēmumu īstenošanas
budžeta uz Siguldas Sporta skolas budžetu - dambretes
turnīriem.
- 2 050 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra
budžeta uz Mores pamatskolas pārbūves būvprojektu izstrādes darbu
izdevumu segšanai;
- 1124 euro pārcelti no Siguldas 1. pamatskolas budžeta
uz Siguldas PII "Ābelīte" remontdarbu veikšanai;
- 3 221 euro pārcelti no Allažu sporta centra budžeta
uz Siguldas PII "Saulīte" remontdarbu veikšanai;
- 7 134 euro pārcelti no Siguldas pilsētas
vidusskola uz Laurenču sākumskola gāzes katla nomaiņai;
- 11 923 euro pārcelti no Siguldas pilsētas
vidusskola uz Laurenču internāta ēku remontdarbu veikšanai;
- 6 976 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskola
uz Pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana skaitītāju mezglu
izbūvei;
- 1 888 euro pārcelti no Kapu apsaimniekošanas uz
Transporta būvju nodaļu bojātā kondicioniera remontam;
- 21 601 euro apjomā veikta izdevumu korekcija
starp pašvaldības struktūrām pamatojoties uz ēku
energosertifikācijas izdevumu ietaupījumu;
- 21 148 euro pārcelti no Kapsētu pārvaldības
nodaļas uz Transporta būvju nodaļu kapsētu ceļu remontdarbu
īstenošanai, Allažu pagasta un Inčukalna pagasta kapsētās;
- 4 000 euro pārcelti no Siguldas novada
Attīstības aģentūras administrācijas un mārketinga struktūras uz
Siguldas novada Attīstības aģentūras tūrisma nodaļu, lai segtu
informatīvo materiālu drukas izdevumus;
- 1 125 euro pārcelti no Siguldas novada Attīstības
aģentūras administrācijas un mārketinga struktūras uz Siguldas
novada Attīstības aģentūras - Siguldas Jauno pili, lai segtu
izdevumus par elektroiekārtu materiāliem;
- 594 euro pārcelti no Siguldas novada Attīstības
aģentūras - Attīstības projektu un Uzņēmējdarbības nodaļas uz
Siguldas novada Attīstības aģentūras - Siguldas Jauno pili, lai
segtu izdevumus par ēku, būvju un telpu remontu;
- 612 euro pārcelti no Siguldas teritorijas attīstības
pārvaldes uz Allažu Tautas nams žoga izveidei;
- 182 euro pārcelti no Inčukalna tautas nama uz Jūdažu
bibliotēka un sabiedrības centrs ugunsdrošības signalizācijas
sistēmas remonta darbiem;
- 303 euro pārcelti no Inčukalna tautas nama uz
Siguldas PII "Tornīši" būvdarbu projekta dokumentu
korekcijas izdevumiem;
- 603 euro pārcelti no Teritorijas attīstības pārvalde
uz Allažu sporta centrs mobilā žoga izveidei;
- 1 968 euro pārcelti no Siguldas novada Sporta
pārvalde uz Mores pamatskola jauna pārvietojamā basketbola groza
iegādei;
- 15 341 euro apjomā veikta korekcija starp
pašvaldības struktūrām par ēku apdrošināšanas izdevumiem;
- 1 130 euro pārcelti no Centrālās pārvaldes
Iepirkumu nodaļas budžeta uz Siguldas Valsts Ģimnāzijas (242
euro), Siguldas 1. pamatskolas (192 euro), Siguldas
pilsētas vidusskola (432 euro), Krimuldas vidusskolas (209
euro), Allažu pamatskolas (41 euro), Allažu
pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes grupas (14
euro) budžetiem diplomēta pārtikas tehnologa un uztura
speciālista pakalpojuma izdevumu segšanai
- 2 500 euro pārcelti no Mālpils dienesta viesnīca
uz Siguldas novada sociālo dienestu atkritumu apsaimniekošanas
izdevumu segšanai;
- 1 876 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Siguldas novada sociālo dienestu remontdarbu -
projektēšanas darbu veikšanai (ūdens vada pārbūvei);
- 560 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Laurenču sākumskolu gāzes katla remontam;
- 424 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Inčukalna PII "Minka" veido skaitītāju
uzstādīšanai;
- 303 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Inčukalna bibliotēku mērniecības pakalpojumu
veikšanai;
- 1 282 euro pārcelti no Siguldas novada kultūras
centrs "Siguldas devons" uz Inčukalna Mūzikas un
mākslas skolu inventarizācijas lietas uzstrādei;
- 3 140 euro pārcelti no Inčukalna sporta centrs
uz Inciema PII "Ezerciems" remontdarbu veikšanai;
- 2 178 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Mālpils kultūras centrs būvuzraudzības izdevumu
segšanai;
- 1 715 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Mālpils vidusskola remontdarbu veikšanai;
- 7 000 euro pārcelti no Siguldas novada ielu
apgaismojuma uz Attīstības projektu un Uzņēmējdarbības nodaļu
priekš sociālās uzņēmējdarbības grantu programmu īstenošanai;
- 1 000 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu
civiliedzīvotājiem uz Siguldas dzelzceļa ēkas apsaimniekošanu
atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
- 340 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu
civiliedzīvotājiem uz Siguldas novada kultūras centrs
"Siguldas Devons" atkritumu apsaimniekošanas izdevumu
segšanai;
- 200 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu
civiliedzīvotājiem uz Krimuldas Tautas nams atkritumu
apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
- 240 euro pārcelti no Atbalsts ukraiņu
civiliedzīvotājiem uz Lēdurgas Kultūras nams atkritumu
apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
- 210 euro pārcelti no Raganas PII "Krimulda"
uz Ēku uzturēšanu Mālpilī atkritumu apsaimniekošanas izdevumu
segšanai;
- 1 450 euro pārcelti no Raganas PII
"Krimulda" uz Krimuldas vidusskola atkritumu
apsaimniekošanas izdevumu segšanai;
- 500 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra uz
Inčukalna Tautas nams ēku un telpu uzkopšanas pakalpojumiem;
- 376 euro pārcelti no Inčukalna kopienas centra uz
Inčukalna Tautas nams apsardzes pakalpojumiem;
- 1 780 euro pārcelti no Informācijas tehnoloģiju
nodaļas uz Siguldas PII "Saulīte" datortīkla
modernizācijai;
- 841 euro pārcelti no Inčukalna pamatskolas uz
Laurenču sākumskolu ventilācijas kanālu tīrīšanai;
- 946 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Inčukalna
PII "Minka" ventilācijas kanālu tīrīšanai;
- 2 875 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Allažu
pamatskola ventilācijas kanālu tīrīšanai;
- 1 163 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz
Siguldas PII "Saulīte" ventilācijas kanālu
tīrīšanai;
- 528 euro pārcelti no Mālpils vidusskolas uz Ēku
uzturēšanu Raganā ventilācijas kanālu tīrīšanai;
- 30 000 euro pārcelti no Centrālēs pārvaldes uz
Ēku uzturēšanu Mālpilī bērnu laukuma izveidošanai -
papildināšanai;
- 2 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu
remonta un apsaimniekošanas uz Anšlava Eglīša ekspozīcijas
materiālu iegādei;
- 2 000 euro pārcelti no Pašvaldības īpašumu
remonta un apsaimniekošanas uz Lēdurgas dendroparku informatīvo
stendu remontam;
- 15 000 euro pārcelti no Lēdurgas pagasta
bibliotēkas pārbūves projekta uz Siguldas novada kultūras centru
11. novembra un 18. novembra svētku organizēšanai.
Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada
pašvaldības 2024. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados (3. pielikums).
Siguldas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs L. Kumskis