Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Gulbenē 2024. gada 26. septembrī (prot. Nr. 17; 81. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 40 547 317 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 49 150 557 euro,

2.3. finansēšana 8 603 240 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam 33 826 100 euro apmērā (3. pielikums).

4. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

8. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2024.  gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi palielināti par 2 864 473 euro.

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Par 60 000 euro palielināti ieņēmumi no nodokļiem par pakalpojumiem un precēm - saņemts dabas resursu nodoklis;

• Par 3375 euro palielināti nenodokļu ieņēmumi - piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi, kavējuma nauda par līgumu termiņu neizpildi;

• Par 2 776 016 euro palielināti ieņēmumi no valsts budžeta transfertiem, tajā skaitā:

 100 927 euro dotācija Gulbenes novada mūzikas skolai,

 45 623 euro dotācija Gulbenes novada mākslas skolai,

 683 777 euro mērķdotācija Sveķu pamatskolai,

 1 432 302 euro mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām,

 88 709 euro mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,

 303 801 euro mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai,

 100 000 euro dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti,

 19 420 euro dotācija kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai;

• Par 25 082 euro palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi, tajā skaitā, 19 454 euro ieņēmumi par projektu īstenošanu.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns palielināts par 2 864 473 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

• Saņemtais dabas resursu nodoklis 60 000 euro tiks izlietots saskaņā ar Vides komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

• 2 429 339 euro tiks izlietoti pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, t.sk., 457 977 euro Sveķu pamatskolas pedagogu darba samaksai;

• 225 800 euro paredzēti Sveķu pamatskolas uzturēšanas izdevumiem;

• 100 000 euro paredzēti asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti;

• 19 420 euro kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" aktivitāšu īstenošanai;

• 19 454 euro paredzēti projektu aktivitāšu īstenošanu, tajā skaitā:

 15 396 euro projektam "Domājiet globāli, mācieties būt par uzņēmēju Eiropā",

 2300 euro projektam "Ceļš uz olimpiskajām spēlēm sākas ar pirmo grozu pašu mājās".

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 29.08.2024., finansēšanas sadaļā grozījumi nav nepieciešami.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis