Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2024

Balvos 2024. gada 26. septembrī

Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024. gadam 33 196 377 euro, izdevumus 35 862 258 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 508 912 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.";

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2024. gada 1. janvāri 1 407 742 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 710 348 euro apmērā";

3. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

4. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

5. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

6. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā:

1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2024. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

1.-4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2024. gada 26. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 "Par Balvu novada pašvaldības 2024. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 1. septembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- iekļautas dotācijas no Latgales reģiona attīstības aģentūras un ERASMUS+ projektu realizācijai;

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām katregorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;

- iestāžu pieprasījumi pēc papildus līdzekļiem.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 249 690 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
I IEŅĒMUMI - kopā		32 946 687	249 690	33 196 377
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 192 140	106 000	11 298 140
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 129 985		1 129 985
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	45 000		45 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	54 687		54 687
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	18 140		18 140
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	4 000		4 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	63 969		63 969
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	520 000		520 000
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	142 534	7 057	149 591
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	14 452 422	18 476	14 470 898
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0	115 000	1 000	116 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 208 810	117 157	5 325 967

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Latgales reģiona attīstības aģentūras projektam "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" 7 057 euro;

- saņemts starpposma maksājums no Centrālās finanšu un līguma aģentūras projektam "Publisko pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Balvu novadā" 1078 euro;

- saņemts avansa maksājums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Balvu novada jauniešu domes izveide" 8 500 euro;

- saņemti valsts budžeta līdzekļi atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā, latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai 3 267 euro;

- saņemts finansējums Balvu novada Bērnu un jauniešu centra ERASMUS+ projekta "Demokrātijas formula" aktivitātēm 1 000 euro;

- saņemts noslēguma maksājums no Valsts izglītības attīstības aģentūras Bērzpils pamatskolas Erasmus+ projektam 5631 euro;

- saņemta priekšfinansējuma atmaksa no Latgales reģiona attīstības aģentūras par projektu "RoboNet LLI-542" 70 887 euro;

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes palielinājums 106 000 euro;

- saņemta atlīdzība no apdrošināšanas firmas ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles par bojātu mantu 3 669 euro;

- saņemts finansējums Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ERASMUS+ projektam "PandemiArt" 3 118 euro;

- saņemts finansējums Balvu Valsts ģimnāzijas projektam "Nordplus" 23 808 euro;

- Rugāju vidusskolai palielināti ieņēmumi maksas pakalpojumiem sakarā ar plāna pārpildi telpu nomai un ēdināšanas izdevumiem 15 675 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 294 269 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2024. gadam (EUR)
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		35 567 989	294 269	35 862 258
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 843 257		3 843 257
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	322 694		322 694
Ekonomiskā darbība	04.000	2 219 258		2 219 258
Vides aizsardzība	05.000	192 262	62	192 324
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 167 517	9 880	5 177 397
Veselība	07.000	150 076		150 076
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 747 316	11 757	2 759 073
Izglītība	09.000	14 822 539	166 570	14 989 109
Sociālā aizsardzība	10.000	6 103 070	106 000	6 209 070

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 62 euro, t.sk.:

- Bērzpils pagasta komunālās saimniecības tāmju ietvaros veikti grozījumi no Komunālās saimniecības tāmes uz notekūdeņu apsaimniekošanas tāmi. Grozījumi veikti Dabas resursu nodokļa samaksai 62 euro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 9 880 euro, t.sk.:

- Projekta "Publisko pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Balvu novadā" īstenošanai 1078 euro;

- Bērzpils pagasta Komunālās saimniecības tāmes samazinājums, nekorekti plānotā summa Dabas resursu nodoklim 62 euro,

- Piešķirts papildus finansējums Kupravas pagasta centrālās apkures sistēmas siltumtrases siltināšanai 8086 euro,

- Piešķirts papildus finansējums Novada teritorijas apsaimniekošanai videonovērošanas kamerai Bērzpils un Teātra ielas krustojumā Balvos 778 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 11 757 euro, t.sk.:

- Piešķirts papildus finansējums Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvam "Balvu vilciņš" 5.-8. klašu grupas dejotājiem tautu tēru izgatavošanai 11 757 euro

Izglītība (09.000) palielinājums par 166 570 euro, t.sk.:

- Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta "Balvu novada jauniešu domes izveide" īstenošanai 8 500 euro;

- Projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā" īstenošanai 7 057 euro;

- ERASMUS+ projekta "Demokrātijas formula" aktivitātēm 1 513 euro;

- Balvu Valsts ģimnāzijas projekta "Nordplus" īstenošanai 23 808 euro;

- Valsts dotācijas atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, tai skaitā, latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanai: Balvu sākumskolā 1 930 euro, Rekavas vidusskolā 149 euro un Balvu Profesionālajā vispārizglītojošajā vidusskolā 1 188 euro;

- Pašvaldības finansējums skolām, mācību līdzekļu iegādei, pārceļot no Sociālo pabalstu budžeta 31 620 euro - Balvu valsts ģimnāzija 3 825 euro, Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola 3 855 euro, Balvu sākumskola 6870 euro, Baltinavas vidusskola 1860 euro, Rekavas vidusskola 2325 euro, Rugāju vidusskola 2 655 euro, Viļakas vidusskola 2 835 euro, Bērzpils pamatskola 885 euro, Eglaines pamatskola 975 euro, Stacijas pamatskola 990 euro, Tilžas pamatskola 1 635 euro, PPI Pīlādzītis 1 260 euro, PII Sienāzītis 885 euro, Viļakas PII "Namiņš" 465 euro, Kubulu PII "Ieviņa" 210 euro, Bērzkalnes PII 90 euro;

- Piešķirts papildus finansējums Balvu pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis" elektroplīts iegādei 1997 euro;

- Piešķirts papildus finansējums Balvu pirmsskolas izglītības iestādei "Sienāzītis" projektora iegādei 840 euro;

- Piešķirts papildus finansējums Balvu profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai izglītojamo ēdināšanai 55 405 euro;

- Rugāju vidusskolai palielinātie plānotie ieņēmumi, novirzīti rotaļlaukuma iekārtas iegādei 8890 euro un izglītojamo ēdināšanai 6785 euro;

- Piešķirts papildus finansējums skolēnu autobusu remontiem Bērzpils pagastam 4 600 euro, Rugāju pagastam 3 500 euro un Šķilbēnu pagastam 8 788 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 106 00 euro, t.sk.:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes palielinājums 106 000 euro novirzīti Sociālo pabalstu izmaksām;

samazināts atlikums uz gada beigām par 44 579 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs