Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 42/2024

Ādažos 2024. gada 29. augustā

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 29. augusta sēdes lēmumu
(prot. Nr. 20 § 51)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību"
6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 53 088 603;

2.3.2. izdevumi - EUR 61 061 627;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 913 234;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 657 198".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

Nr.p.k.

Sadaļa

27.06.2024. grozījumi

29.08.2024. grozījumi

Izmaiņas

  1. - 5. Nodokļu ieņēmumi

38 519 847

38 539 687

19 840

1.1.0.0. 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

35 276 996

35 296 836

19 840

 

1.1.

pārskata gada

35 276 996

35 296 836

19 840

4.1.1.0. 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

2 040 018

2 040 018

 
 

2.1.

pārskata gada

1 900 000

1 900 000

 
 

2.2.

iepriekšējo gadu parādi

140 018

140 018

 
4.1.2.0. 3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

410 967

410 967

 
 

3.1.

pārskata gada

350 989

350 989

 
 

3.2.

iepriekšējo gadu parādi

59 978

59 978

 
4.1.3.0. 4. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm

721 866

721 866

 
 

4.1.

pārskata gada

650 000

650 000

 
 

4.2.

iepriekšējo gadu parādi

71 866

71 866

 
5.5.3.0. 5. Dabas resursu nodoklis

70 000

70 000

 
9.0.0.0. 6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas

167 000

167 000

 
 

6.1.

valsts nodevas

6 700

6 700

 
 

6.1.1.

t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā

1 700

1 700

 
 

6.1.2.

t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 500

4 500

 
 

6.1.3.

t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

500

500

 
 

6.2.

pašvaldību nodevas

160 300

160 300

 
 

6.2.1.

t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

350

350

 
 

6.2.2.

t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

1 100

1 100

 
 

6.2.3.

t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

34 000

34 000

 
 

6.2.4.

t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu

-

-

 
 

6.2.5.

t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11 500

11 500

 
 

6.2.6.

t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu

106 350

106 350

 
 

6.2.7.

t.sk.: - pārējās nodevas

7 000

7 000

 
10.0.0.0. 7. Naudas sodi un sankcijas

65 000

110 000

45 000

 

7.1.

Naudas sodi un sankcijas

31 000

76 000

45 000

 

7.2.

Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

34 000

34 000

 
12.0.0.0. 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi

57 106

124 631

67 525

 

8.1.

citi nenodokļu ieņēmumi

50 653

111 653

61 000

 

8.2.

līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

500

500

 
 

8.3.

ieņēmumi no zvejas tiesību nomas

5 953

12 478

6 525

13.0.0.0. 9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana

28 951

59 156

30 205

18.6.0.0. 10. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums

10 765 964

10 824 662

58 698

 

10.1.

Valsts budžeta transferti

9 519 030

9 519 030

 
 

10.1.1.

dotācija mākslas skolas algām

793 713

793 713

 
 

10.1.2.

dotācija sporta skolai

291 625

291 625

 
 

10.1.3.

dotācija skolēnu ēdināšanai

249 276

249 276

 
 

10.1.4.

dotācija mācību grāmatām

112 839

112 839

 
 

10.1.5.

dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)

6 646 187

6 646 187

 
 

10.1.5.1.

t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība

1 100 762

1 100 762

 
 

10.1.5.2.

t.sk.: - skolotāju algām

5 109 846

5 109 846

 
 

10.1.5.3.

t.sk.: - interešu izglītība

435 579

435 579

 
 

10.1.6.

dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam

13 088

13 088

 
 

10.1.7.

Projekts "Skolas soma" Ādaži

40 660

40 660

 
 

10.1.8.

Projekts "Skolas soma" Carnikava

11 220

11 220

 
 

10.1.9.

dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai

501 000

501 000

 
 

10.1.10.

valsts dotācija ceļu uzturēšanai

406 769

406 769

 
 

10.1.11.

dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

50 000

50 000

 
 

10.1.12.

dotācijas "Energoresursu atbalsts"

200 000

200 000

 
 

10.1.13.

pārējās dotācijas

202 653

202 653

 

18.6.3.0.

10.2.

ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi

1 246 934

1 305 632

58 698

 

10.2.1.

Plūdu risku projekts

92 966

92 966

 
 

10.2.2.

Pastaigu taka gar Baltezera kanālu

63 988

63 988

 
 

10.2.3.

LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā

2 532

2 532

 
 

10.2.4.

Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos

5 135

17 733

12 598

 

10.2.5.

Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"

9 000

9 000

 
 

10.2.6.

Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"

6 010

6 010

 
 

10.2.7.

Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros

30 655

30 655

 
 

10.2.8.

Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"

18 299

18 299

 
 

10.2.9.

ERASMUS + projekti

150 645

196 745

46 100

 

10.2.10.

"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""

118 650

118 650

 
 

10.2.11.

Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava

390 462

390 462

 
 

10.2.12.

EKII projekts

358 592

358 592

 
19.2.0.0. 11. Pašvaldību budžeta transferti

295 000

375 000

80 000

 

11.1.

no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

295 000

375 000

80 000

21.0.0.0. 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi

2 675 467

2 888 467

213 000

 

12.1.

maksa par izglītības pakalpojumiem

149 000

279 000

130 000

 

12.1.1.

ieņēmumi no vecāku maksām (PII)

24 000

79 000

55 000

 

12.1.2.

ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)

125 000

200 000

75 000

 

12.2.

ieņēmumi par nomu un īri

195 370

278 370

83 000

 

12.2.1.

ieņēmumi par telpu nomu

158 370

220 370

62 000

 

12.2.2.

ieņēmumi par zemes nomu

36 000

57 000

21 000

 

12.2.3.

pārējie ieņēmumi par nomu

1 000

1 000

 
 

12.3.

budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

2 224 097

2 224 097

 
 

12.3.1.

budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

135 600

135 600

 
 

12.3.2.

ieņēmumi no biļešu realizācijas

2 500

2 500

 
 

12.3.3.

ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©

2 085 997

2 085 997

 
 

12.4.

pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi

107 000

107 000

 
    KOPĀ IEŅĒMUMI:

52 574 335

53 088 603

514 268

F21010000 AS 13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

9 755 067

9 755 067

 
 

13.1.

Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem

3 195 223

3 195 223

 
 

13.2.

Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi

6 559 844

6 559 844

 
F40020010 14. Valsts Kases kredīti

1 941 929

1 913 234

-28 695

 

14.1.

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos

541 742

513 047

-28 695

 

14.2.

SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

349 985

349 985

 
 

14.3.

Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

79 023

79 023

 
 

14.4.

Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.

783 000

783 000

 
 

14.5.

EKII projekts

188 179

188 179

 
 

KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:

64 271 331

64 756 904

485 573

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

Nr.p.k.

Sadaļa

27.06.2024. grozījumi

29.08.2024. grozījumi

Izmaiņas

01.000 1. Vispārējie valdības dienesti

11 668 303

11 628 303

-40 000

 

1.1.

pārvalde

1 983 487

1 983 487

 
 

1.2.

deputāti

376 850

376 850

 
 

1.3.

administratīvā komisija

62 512

62 512

 
 

1.4.

iepirkumu komisija

45 277

45 277

 
 

1.5.

vēlēšanu komisija

67 053

67 053

 
 

1.6.

pārējās komisijas

53 045

53 045

 
 

1.7.

aizņēmumu procentu maksājumi

2 178 615

2 138 615

-40 000

 

1.8.

Iemaksas PFIF

6 498 116

6 498 116

 
 

1.9.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana

403 348

403 348

 
03.000 2. Sabiedriskā kārtība un drošība

1 046 226

1 058 357

12 131

04.000 3. Ekonomiskā darbība

587 548

587 548

 
 

3.1.

Sabiedriskās attiecības, laikraksts

179 026

179 026

 
 

3.2.

Autoceļu fonds

408 522

408 522

 
05.000 4. Vides aizsardzība

174 970

174 970

 
 

4.1.

Dabas resursu nodokļa izlietojums

174 970

174 970

 
06.000 5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

15 381 807

15 496 067

114 260

 

5.1.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

70 000

70 000

 
 

5.2.

Būvvalde

330 452

330 452

 
 

5.3.

Teritorijas plānošanas nodaļa

393 055

393 055

 
 

5.4.

Attīstības un projektu nodaļa

1 862 424

1 777 862

-84 562

 

5.4.1.

nodaļa

669 797

531 836

-137 961

 

5.4.2.

Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"

40 000

40 000

 
 

5.4.3.

Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.

15 094

15 094

 
 

5.4.4.

TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)

50 458

50 458

 
 

5.4.5.

"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""

117 357

117 357

 
 

5.4.6.

Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava

397 337

397 337

 
 

5.4.7.

Pastaigu taka gar Baltezera kanālu

280 127

280 127

 
 

5.4.8.

LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā

19 868

19 868

 
 

5.4.9.

Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos

7 900

20 498

12 598

 

5.4.10.

Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"

9 000

9 000

 
 

5.4.11.

Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"

12 020

12 020

 
 

5.4.12.

Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros

30 655

30 655

 
 

5.4.13.

LIFE NewBauhaus projekts

168 527

168 527

 
 

5.4.14.

ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts

44 284

-

-44 284

 

5.4.15.

Krastupes ielas projekts

-

85 085

85 085

 

5.5.

Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

12 725 876

12 924 698

198 822

 

5.5.1.

Nekustamā īpašuma nodaļa

1 199 200

1 201 600

2 400

 

5.5.2.

Vecštāles ceļa rekonstrukcija

1 875 165

1 875 165

 
 

5.5.3.

SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

452 896

452 896

 
 

5.5.4.

Jaunais plūdu projekts - 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1.daļa

-

120 000

120 000

 

5.5.5.

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

2 254 379

2 254 379

 
 

5.5.6.

P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana

5 380 462

5 420 641

40 179

 

5.5.7.

Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos

35 000

35 000

 
 

5.5.8.

Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)

300 000

300 000

 
 

5.5.9.

Liepu alejas rekonstrukcija

263 703

263 703

 
 

5.5.10.

Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava

17 500

17 500

 
 

5.5.11.

Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km

255 000

240 000

-15 000

 

5.5.12.

Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana

39 800

21

-39 779

 

5.5.13.

Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.

30 000

30 000

 
 

5.5.14.

EKII projekts

546 771

546 771

 
 

5.5.15.

Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35km

55 000

105 000

50 000

 

5.5.16.

Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi

21 000

62 022

41 022

08.000 6. Atpūta, kultūra un reliģija

2 554 562

2 551 562

-3 000

 

6.1.

Kultūra

1 355 693

1 352 693

-3 000

 

6.1.1.

Ādažu kultūras centrs

659 050

659 050

 
 

6.1.2.

Tautas nams "Ozolaine"

493 515

493 515

 
 

6.1.3.

Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs

172 588

171 088

-1 500

 

6.1.4.

Tūrisms

30 540

29 040

-1 500

 

6.2.

SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©

195 755

195 755

 
 

6.3.

Ādažu bibliotēka

153 119

153 119

 
 

6.4.

Carnikavas bibliotēka

64 752

64 752

 
 

6.5.

Sporta daļa

762 015

762 015

 
 

6.6.

Evaņģēliski luteriskās draudzes

4 000

4 000

 
 

6.7.

Multihalle

19 228

19 228

 
10.000 7. Sociālā aizsardzība

3 850 931

3 850 931

 
 

7.1.

Sociālais dienests

2 756 959

2 756 959

 
 

7.1.1.

Sociālās funkcijas nodrošināšana

649 748

649 748

 
 

7.1.2.

Pabalsti

1 598 833

1 598 833

 
 

7.1.3.

Mērķdotācija

-

-

 
 

7.1.4.

Asistentu pakalpojumi

501 000

501 000

 
 

7.1.5.

Uzturēšanas izdevumi (CKS)

1 186

1 186

 
 

7.1.6.

Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana

6 192

6 192

 
 

7.2.

Stipendiāti / bezdarbnieki

14 244

14 244

 
 

7.3.

SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs

631 533

631 533

 
 

7.3.1.

DI centra uzturēšanas izdevumi

370 805

370 805

 
 

7.3.2.

DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)

3 745

3 745

 
 

7.3.3.

DI projekts- specializētās darbnīcas

48 400

48 400

 
 

7.3.4.

DI centra pakalpojumi (projekts)

208 583

208 583

 
 

7.4.

Bāriņtiesa

139 599

139 599

 
 

7.5.

Dotācijas "Energoresursu atbalsts"

200 000

200 000

 
 

7.6.

ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts

44 284

44 284

 
 

7.7.

Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

50 000

50 000

 
 

7.8.

SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"

10 226

10 226

 
 

7.9.

SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"

4 086

4 086

 
09.000 8. Izglītība

25 291 772

25 713 889

422 117

 

8.1.

Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

750 000

900 000

150 000

 

8.2.

Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde

2 312 869

2 315 847

2 978

 

8.2.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

421 677

421 677

 
 

8.2.2.

pārējās izmaksas

1 577 105

1 577 105

 
 

8.2.3.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

314 087

317 065

2 978

 

8.3.

Kadagas PII

1 426 182

1 430 782

4 600

 

8.3.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

162 247

162 247

 
 

8.3.2.

pārējās izmaksas

1 082 134

1 082 134

 
 

8.3.3.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

181 801

186 401

4 600

 

8.4.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

1 602 830

1 614 666

11 836

 

8.4.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

243 715

243 715

 
 

8.4.2.

pārējās izmaksas

1 194 183

1 206 019

11 836

 

8.4.3.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

164 932

164 932

 
 

8.5.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"

1 451 590

1 451 590

 
 

8.5.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

156 962

156 962

 
 

8.5.2.

pārējās izmaksas

1 149 793

1 149 793

 
 

8.5.3.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

144 835

144 835

 
 

8.6.

Privātās izglītības iestādes

2 827 823

3 046 262

218 439

 

8.7.

Carnikavas pamatskola

2 200 705

2 246 805

46 100

 

8.7.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

1 239 539

1 239 539

 
 

8.7.2.

ēdināšana (mērķdotācija)

54 247

54 247

 
 

8.7.3.

pārējās izmaksas

569 333

569 333

 
 

8.7.4.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

283 797

283 797

 
 

8.7.5.

projekts "Skolas soma"

11 220

11 220

 
 

8.7.6.

projekti Erasmus+; NordPlus

42 569

88 669

46 100

 

8.8.

Carnikavas stadiona rekonstrukcija

114 786

114 786

 
 

8.9.

Ādažu vidusskola

8 850 462

8 838 626

-11 836

 

8.9.1.

pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

4 407 640

4 407 640

 
 

8.9.2.

pārējās izmaksas

993 686

988 086

-5 600

 

8.9.3.

uzturēšanas izmaksas (CKS)

500 969

506 569

5 600

 

8.9.4.

projekts Erasmus+

238 993

238 993

 
 

8.9.5.

projekts "Skolas soma"

40 660

40 660

 
 

8.9.6.

Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

87 728

87 728

 
 

8.9.7.

Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.

870 000

870 000

 
 

8.9.8.

sākumskolas uzturēšanas izmaksas

684 194

684 194

 
 

8.9.9.

sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)

275 489

275 489

 
 

8.9.10.

sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)

236 281

236 281

 
 

8.9.11.

PII

514 822

502 986

-11 836

 

8.9.11.1.

- pedagogu algas (mērķdotācija)

140 817

140 817

 
 

8.9.11.2.

- uzturēšana

347 242

335 406

-11 836

 

8.9.11.3.

- uzturēšanas izmaksas (CKS)

26 763

26 763

 
 

8.10.

Ādažu novada mākslu skola

1 856 644

1 856 644

 
 

8.10.1.

pedagogu algas (mērķdotācija)

795 545

795 545

 
 

8.10.2.

pārējās izmaksas

1 061 099

1 061 099

 
 

8.11.

Sporta skola

740 716

740 716

 
 

8.11.1.

pedagogu algas (mērķdotācija)

291 666

291 666

 
 

8.11.2.

Pašvaldības finansējums

449 050

449 050

 
 

8.12.

Izglītības un jauniešu lietu pārvalde

482 391

482 391

 
 

8.13.

Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos

3 000

3 000

 
 

8.14.

ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

16 121

16 121

 
 

8.15.

ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©

1 049

1 049

 
 

8.16.

Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"

765

765

 
 

8.17.

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos

637 343

637 343

 
 

8.18.

VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

16 496

16 496

 
 

8.18.1.

Ādaži

16 496

16 496

 
 

8.18.2.

Carnikava

-

-

 
    KOPĀ IZDEVUMI:

60 556 119

61 061 627

505 508

F40020020 9. Kredītu pamatsummas atmaksa

3 657 198

3 657 198

 
    PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:

64 213 317

64 718 825

505 508

F21010000 AB - Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

58 014

38 079

-19 935

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023
"Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 29. augustā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Balstoties uz prognozēm, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļu (IIN) ieņēmumi gada griezumā būs lielāki kā sākotnēji plānots un saskaņā ar lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu jaunās skolas būvniecībai 19'840 euro IIN palielinājums tiks novirzīti šim mērķim.

• Izvērtējot budžeta faktiskos ieņēmumus ir precizēta vairāku ieņēmumu plānotās summas gada griezumā:

○ par 45'000 euro palielināta sadaļa "naudas sodi un sankcijas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi" palielināta par 30'000 euro - procentu ieņēmumi no nakts depozīta, kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu un par 31'000 euro palielinājums no iedzīvotāju līdzmaksājuma Mežmalas ielas atjaunošanai. Kopējās Mežmalas ielas atjaunošanas izmaksas plānotas 62'022 euro, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 31'022 euro pret sākotnēji paredzēto 21'000 euro. Trūkstošā summa 10'022 euro pārcelta no Attekas ielas projektēšanas paredzētā finansējuma, jo to 2024. gadā vēl nebūs iespējams veikt;

○ par 6'525 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no zvejas tiesību nomas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 30'205 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 80'000 euro palielināta sadaļa "pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 55'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 75'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par profesionālās ievirzes izglītības apguvi", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 62'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

○ par 21'000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par zemes nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu;

• Precizējot projekta "Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos" un plānoto ārvalstu līdzfinansējuma avansa summu par 12'598 euro palielināta šī projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās.

• Precizējot projektu "Erasmus +" Nordplus aktivitātes un plānotās naudas plūsmas, ko realizā Carnikavas vidusskolā par 46'100 euro palielināta šo projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās.

• Tā kā projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos izveidošana" realizēšanai līgums ar CFLA nav noslēgts un Valsts kases aizņēmumu šim mērķim pagaidām pašvaldība nesaņems, līdz ar to zināms, ka projektēšana pilnā apmērā jāmaksā no pašvaldības, tāpēc plānotā aizņēmuma summa ir samazīnāta par 28'695 euro.

• Balstoties uz faktiski veiktajiem procentu maksājumiem par saņemtajiem aizņēmumiem un atlikušā maksājuma prognozi, izdevumu daļā pozīcija "aizņēmumu procentu maksājumi" ir samazināta par 40'000 euro.

• Lai turpinātu veikt pašvaldībai deleģēto uzdevumu - klaiņojošu dzīvnieku veterinārā apkope, 2024. gadā palielināts plānotais finansējuma apjoms par 12'131 euro pašvaldības policijas budžetā.

• No izdevumu sadaļas "Attīstības un projektu nodaļa" izcelti ārā vairāki projekti, lai tos budžetā atspoguļotu atsevišķās sadaļās:

○ 85'085 euro - Krastupes ielas projekts;

○ 120'000 euro - Jaunais plūdu projekts.

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumu Nr. 348 "Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumā Nr. 68 "Par publiskās privātās partnerības projekta "Jaunas izglītības iestādes izveide 1.-9. klasei" īstenošanu"", pēc iepirkuma noslēgšanās par tehniski ekonomiskā pamatojuma "Jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai", šim mērķim papildus 2024. gada budžetā palielināts finansējuma apjoms par 19'840 euro.

• Lai būtu iespējams pretendēt uz ārfinansējuma piesaisti Blusu kroga, Carnikavā, rekonstrukcijai novirzīti 8'000 euro tā tehniskajai apsekošanai. (5'000 euro no Attīstības un projektu nodaļas budžeta, 1'500 euro no Novadpētniecības centra budžeta un 1'500 euro no tūrisma budžeta).

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.07.2024. lēmumu Nr. 292 "Par elektroauto uzlādes staciju izveidi", nepieciešams veikt to izvietošanai pardzēto nekustamo īpašumu daļu novērtējumu, un paredzamās pakalpojuma izmaksas ir 2'400 euro (8 x 300 euro), kas iekļauti pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas budžeta sadaļā.

• No teritorijas uzturēšanai paredzētās dotācijas Carnikavas komunālservisam (turpmāk CKS) no tāmēšanas darbiem paredzētā finansējuma pārcelti 4'600 euro uz Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) "Mežavēji" budžeta sadaļu ēkas un telpu remontdarbiem.

• No Garās ielas 20 remontiem paredzēto līdzekļu pārpalikuma pārcelti 2'978 euro uz PII "Strautiņš" budžeta sadaļu terases balsta sienu remontdarbiem.

• Tā kā 2024. gadā ēka Gaujas ielā 16 vēl netiek pieslēgta centrālai apkurei, tad 6'000 euro tiek pārcelti uz sadaļu "Teritorijas uzturēšana (Dome)" uz apkures apmaksu, ko maksā dome nevis CKS.

• Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājām un daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai līdzfinansējumam papildus piešķirti 13'000 euro sadaļā "Teritorijas uzturēšana (Dome)".

• Attekas ielas projektēšanas 2024. gadā netiks realizēts, tāpēc finansējums 10'757 euro apmērā tiek novirzīts Ķiršu ielas III kārtas projekta nobeiguma nepieciešamajam papildus finansējumam.

• Finansējumu gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam un apkures katla nomaiņai Carnikavā, Rīgas ielas 12 katlu mājā, paredzēts novirzīt kopsummā 140'000 euro no sekojošām budžeta pozīcijām:

○ 14'000 euro no plānotajiem līdzekļiem ēkas Gaujas ielā 16 pieslēgšanai pie centrālās apkures, ko nav iespējams realizēt 2024. gadā;

○ 66'197 euro no atalgojuma ekonomijas, kas radusies saistībā ar saimnieciskās darbības turpināšanu CKS un ekonomijas uz neaizpildītajām vakancēm;

○ 803 euro no investīciju projekta, Jūras ielas gājēju pārejas ar ātrumvalni izbūves, finansējuma ekonomijas;

○ 19'000 euro no Attekas ielas projektēšanai paredzētā finansējuma;

○ 40'000 euro no pieejamā nesadalītā konta atlikuma.

• Papildus nepieciešamais finansējums Kļavu ielas divkāršās virsmas apstrādes veikšanai (08.08.2024. protokollēmums) nepieciešamais finansējums 50'000 euro (kopsummā ar tam jau paredzēto 105'000 euro) tika novirzīts no sekojošām budžeta pozīcijām:

○ 6'508 euro no plānotajiem līdzekļiem elektroenerģijas iegādei sadaļā "Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai";

○ 15'000 euro no plānotajiem līdzekļiem Draudzības ielas rekonstrukcijai;

○ 328 euro no paredzētā finansējuma gājēju pārejas Siguļos pārpalikuma;

○ 7'000 euro no pašizgāzēja pakalpojumu apmaksai paredzētajiem līdzekļiem sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana";

○ 3'130 euro no lietus kanalizācijas uzturēšanas izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana";

○ 18'034 euro no tiltu uzturēšanai plānotajām izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana".

• Pārskatot sadaļu "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" līdz gada beigām nepieciešami papildus 150'000 euro, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma. Savukārt sadaļā "Privātās izglītības iestādēm" nepieciešams papildus līdzfinansējums līdz gada beigām 218'439 euro apmērā, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma.

• Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 293 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 30. maija lēmumā Nr. 216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu CPII Riekstiņš" papildus 2'300 euro pārcelts no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš, lai nodrošinātu izglītojamo skaita palielinājumam saimniecisko darbu izpildi grupas Nr. 4 pielāgošanai jaunākā vecuma bērniem.

• Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 294 "Par izmaiņām Ādažu vidusskolas un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" struktūrā" amatu pārcelšanai pārcelt 9'536 euro no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš.

• Ādažu vidusskolas budžetā veikt izmaiņas, pārceļot 5'600 euro tualešu remontam uz CKS uzturēšanas izmaksu pozīciju.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 514'268 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 53'088'603 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 505'508 euro, nosakot budžeta izdevumus 64'718'825 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1'913'234 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 42/2024Pieņemts: 29.08.2024.Stājas spēkā: 07.09.2024.Zaudē spēku: 01.01.2025.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 06.09.2024. OP numurs: 2024/174.24
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
354803
07.09.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"