Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

2024. gada 25. jūlijā (prot. Nr. 25, 8. p., lēmums Nr. 257)

Grozījumi Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos 63 088 977 EUR (sešdesmit trīs miljoni astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72 257 385 EUR (septiņdesmit divi miljoni divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9 168 408 EUR (deviņi miljoni viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņi euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2 naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2024. 1 397 793 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro);

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

1.-4.pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 "Grozījumi Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 10. jūlija gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

• palielināti izdevumi par atlīdzību, krājumu un materiālu, nodokļu un nodevu, subsīdiju un dotāciju, pamatkapitāla veidošanu, uzturēšanas transfertu izdevumiem

• samazināti pakalpojumu izdevumi;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2024. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotā 4. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 5 350 EUR (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit euro);

• Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 61 158 EUR (sešdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit astoņi euro);

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro);

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 121 654 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit četri euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 190 962 EUR (viens simts deviņdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

Budžeta izdevumi palielināti pamatojoties uz pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem, saņemtajiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, izpilddirektora rīkojumiem, t.sk., atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• "Vides aizsardzība" palielinājums par 30 386 EUR (Trīsdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro);

• "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" samazinājums par 22 500 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro);

• "Atpūta, kultūra un reliģija" samazinājums par 6 550 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro);

• "Izglītība" palielinājums par 129 110 EUR (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši viens simts desmit euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 188 546 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro).

3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

• Projekts "Sustainable Future Shapers: Green, Leading and United" (Dundagas vidusskola) 14 880 EUR (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro);

• Projekts "Friends of nature" (Mērsraga vidusskola) 58 148 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro);

• Projekts "Tourism" (Rojas vidusskola) 48 376 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro);

• KPR projekts "Sklandraušu festivāls - tradīciju, lokālās savdabības uzturētājs un kvalitatīvas mākslas platforma" 1 100 EUR (viens tūkstotis viens simts euro);

• KPR projekts "12. Kurzemes rokdarbnieku saiets Sabilē" 850 EUR (astoņi simti piecdesmit euro);

• KPR projekts "Konference "Talsu pilskalns - veikt vai neveikt jaunus arheoloģiskos izrakumus" 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro);

• KPR projekts "Konference "Dundagas pils medaļu kolekcijas zinātniskā izpēte un eksponēšana" 2 000 EUR (divi tūkstoši euro);

• LAD projekts "Dundagas pils laukuma labiekārtošana" 22 500 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro);

• LAD projekts "Zivju fonda pasākumi" 30 386 EUR (trīsdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu samazinājums uz 31.12.2024. gadu par 2 416 EUR (divi tūkstoši četri simti sešpadsmit euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone