Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 21

Saldū 2024. gada 28. jūnijā

Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Apstiprināti ar Saldus novada domes
2024. gada 28. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 75. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. panta pirmo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 1):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 47 481 565 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi - 52 465 465 euro,

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 8 323 434 euro,

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 563445 euro,

2.5. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 2 776 089 euro.

3. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2024. gadam šādā apmērā (Pielikums Nr. 2):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 10 000 euro,

3.2. kārtējā gada izdevumi -186 763 euro,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 176 763 euro.

3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 0 euro.

4. Saldus novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

5. Saldus novada pašvaldības saistības uz budžeta apstiprināšanas brīdi sastāda 12.67 % (Pielikums Nr. 3).

6. Apstiprināt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.-2026. gadam (Pielikums Nr. 4).

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, atbilstoši faktiski saņemtajiem ieņēmumiem, izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.

8. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem EUR 490 000 apmērā izmantojami atbilstoši Domes lēmumam.

9. Pilnvarot Budžeta un ekonomikas komisiju apstiprināt nepieciešamos budžeta grozījumus iestādes, aģentūras, struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, kuros ir paskaidrota to nepieciešamība.

10. Budžetā iekļautās summas pašvaldības dzīvokļu remonta darbu veikšanai EUR 130 000 apmērā izlietojamas ar Mājokļu komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

11. Budžetā iekļautās summas EUR 95 000 apmērā izlietojamas ar Sporta komisijas lēmumu pēc iestādes, struktūrvienības iesnieguma saņemšanas.

12. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 1
Saldus novada domes
2024. gada 28. jūnija sēdes
lēmumam (prot. Nr. 8, 75. §)

Saldus novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Saldus novada pašvaldība	P/a TIKSC	P/a Sociālais dienests	Kalnsētas pamatskola	Gada plāns kopā
A	B					1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	39 392 259	2 305 167	4 435 510	1 348 629	47 481 565
1.0	Nodokļu ieņēmumi	18 088 237	2 207 172	3 183 776	0	23 479 185
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	15680348	2207172	3183776		21 071 296
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	2042889				2 042 889
5.4.0.0.	Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	20000				20 000
5.5.0.0.	Dabas resursu nodoklis	345000				345 000
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	3 264 405	0	0	0	3 264 405
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	40000				40 000
8.9.0.0.	Pārējie finanšu ieņēmumi					0
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā					0
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	26000				26 000
10.1.0.0.	Naudas sodi	36000				36 000
12.3.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi	5000				5 000
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	3 157 405	0	0	0	3 157 405
13.1.0.0.	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	3157405				3 157 405
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas					0
13.4.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas					0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 674 179	97 995	423 430	10 000	2 205 604
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1224179	97995	400030	10000	1 732 204
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	450000		23400		473 400
5.0	Transferti	16 365 438	0	828 304	1 338 629	18 532 371
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	15 965 438	0	828 304	1 338 629	18 132 371
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	15965438	0	828304	1338629	18 132 371
	t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai	1195556				1 195 556
	t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc nod. nomaksai	7173985			1338629	8 512 614
	t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai	28320				28 320
	t.sk. PFIF	5727468				5 727 468
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	400 000	0	0	0	400 000
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	400000				400 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	44 201 203	2 305 167	4 610 466	1 348 629	52 465 465
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	44 201 203	2 305 167	4 610 466	1 348 629	52 465 465
01.000	Vispārējie valdības dienesti	8668855				8 668 855
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	791397				791 397
04.000	Ekonomiskā darbība	604108	1105382			1 709 490
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	10940638				10 940 638
07.000	Veselība	68507				68 507
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2443821	1199785			3 643 606
09.000	Izglītība	20683877			1348629	22 032 506
10.000	Sociālā aizsardzība			4610466		4 610 466
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	44 201 203	2 305 167	4 610 466	1 348 629	52 465 465
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	41 449 048	2 303 867	4 576 446	1 330 031	49 659 392
1.1.	Kārtējie izdevumi	41 449 048	2 303 867	4 576 446	1 330 031	49 659 392
1100	Atlīdzība	19220445	980868	1736131	893652	22 831 096
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4755158	250698	489414	222259	5 717 529
2000	Preces un pakalpojumi	15146378	1072301	462601	214120	16 895 400
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	198098	2561	2900	300	203 859
2200	Pakalpojumi	12793497	849019	260572	170950	14 074 038
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1943372	220261	198229	42870	2 404 732
2400	Izdevumi periodikas iegādei	23010	460			23 470
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	188401		900		189 301
1.2.	Procentu izdevumi	1 453 437	0	0	0	1 453 437
4000	Procentu izdevumi	1 453 437	0	0	0	1 453 437
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm					0
4300	Pārējie procentu maksājumi	1453437				1 453 437
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	573630	0	1888300	0	2 461 930
3000	Subsīdijas un dotācijas	353000	0	15600	0	368 600
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	353000		15600		368 600
6000	Sociālie pabalsti	220630	0	1872700	0	2 093 330
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	117130		613000		730 130
6300	Sociālie pabalsti natūrā			586000		586 000
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	103500		673700		777 200
7000	Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	300000	0	0		300 000
1.5.	Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem	300000	0	0	0	300 000
7200	Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	300000				300 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	2752155	1300	34020	18598	2 806 073
5000	Pamatkapitāla veidošana	2752155	1300	34020	18598	2 806 073
5100	Nemateriālie ieguldījumi	127222	1300			128 522
5200	Pamatlīdzekļi	2624933		34020	18598	2 677 551
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4808944	0	-174956	0	-4983900
IV.	Finansēšana	4808944	0	174956	0	4983900
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	7585033	0	174956	0	7759989
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0	0	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	7585033	0	174956	0	7759989
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	8148478	0	174956	0	8323434
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)	6551922		174956		6726878
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)	1596556				1596556
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	563445	0	0	0	563445
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)	300000				300000
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)	263445				263445
F40020000	Aizņēmumi	-2776089				-2776089
F5001LĪDZ	Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 2
Saldus novada domes
2024. gada 28. jūnija sēdes
lēmumam (prot. Nr. 8, 75. §)

Saldus novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Plāns
A	B	1
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	10 000
1.9	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	0
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0
6.0	Ziedojumi un dāvinājumi	10 000
23.0.0.0.	Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	10 000
23.4.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.5.0.0.	Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām	10 000
II.	KOPĀ IZDEVUMI	186 763
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	186 763
01.000	Vispārējie valdības dienesti	502
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	19 151
09.000	Izglītība	135 110
10.000	Sociālā aizsardzība	32 000
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	186 763
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	154 763
1.1.	Kārtējie izdevumi	154 763
1100	Atlīdzība
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 131
2200	Pakalpojumi	152 632
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	32 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	32 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	32 000
5200	Pamatlīdzekļi	32 000
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-176 763
IV.	Finansēšana	176 763
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	176 763
F21010000	Naudas līdzekļi	0
F21010000 AS	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	176 763
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	176 763
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	0
F29010000	Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)	0
F29010000 AS	Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā	0
F29010000 AB	Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās	0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 3
Saldus novada domes
2024. gada 28. jūnija sēdes
lēmumam (prot. Nr. 8, 75. §)

Saldus novada pašvaldības saistības

N.p.k.	Nosaukums	Gadi
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Turpmākajos gados	Kopā
1.	Aizņēmumi	4 293 232,00	4 163 828,00	4 050 654,00	3 871 770,00	3 684 998,00	3 510 228,00	3 374 879,00	17 743 686,00	44 693 275,00
2.	Galvojumi	101 141	99 876	98 611	97 345	96 082	94 816	94 816	435 789	1 118 476,00
3.	Kopā saistību apjoms	4 394 373,00	4 263 704,00	4 149 265,00	3 969 115,00	3 781 080,00	3 605 044,00	3 469 695,00	18 179 475,00	45 811 751,00
4.	Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)	12,67	12,30	11,97	11,45	10,90	10,40	10,01	X	X
5.	Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro)									34 676 662,00

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Pielikums Nr. 4
Saldus novada domes
2024. gada 28. jūnija sēdes
lēmumam (prot. Nr. 8, 75. §)

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2024.-2026. gadam

1. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) (EUR)

Nr.p.k.	Nosaukums	2024. gads	2025. gads	2026. gads
1.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda sākumu	263445	0	0
2.	Saņemts pārskata periodā	1195556	1195556	1195556
3.	Izlietots pārskata periodā	1195556	1195556	1195556
4.	Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām	263445	0	0

2. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finansēsana (EUR)

Nr.p.k.	Izdevumu veids	2024. gads	2025. gads	2026. gads
1.	Ceļu un ielu būvprojektēšana
2.	Ceļu un ielu būvniecība
3.	Ceļu un ielu rekonstrukcija
4.	Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana	1195556	1195556	1195556
5.	Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (Renovācija)
6.	Pārējie izdevumi
	KOPĀ	1195556	1195556	1195556

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldību budžetiem" 17. panta 2. daļu, saistošos noteikumos Nr. 21 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" iekļauti sekojoši budžeta grozījumi:

Nr.p.k.	Iestādes nosaukums	Darbu, pakalpojumu nosaukums	Summa EUR	Piezīmes
1.	Saldus novada pašvaldība	Pedagogu darba algas palielinājums no pašvaldības budžeta, STEM piemaksas	200173	Sadalīts pa visām izglītības iestādēm
2.	Saldus novada pašvaldība	Pedagogu darba algas palielinājumam rezervētie līdzekļi	-200173
3.	Saldus novada pašvaldība	PII Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, metodiķu algu palielinājums par 5 % no 01.09.2024.	2646
4.	Saldus novada pašvaldība	Saņemtas mērķdotācijas asistentu darba samaksai un mācību līdzekļu iegādei	129567
5.	Saldus novada pašvaldība	Saņemtas mērķdotācijas asistentu darba samaksai un mācību līdzekļu iegādei	-129567	Sadalīts pa visām izglītības iestādēm
6.	Pilsētu un pagastu pārvaldes	Mājokļu komisijas lēmums par finansējuma sadali pilsētu, pagastu pārvaldēm EUR 40.00 uz dzīvokli, kas ir izīrēts	31000
7.	Saldus novada pašvaldība	Mājokļu komisija	-31000	Sadalīts pa visām pagastu apvienību pārvaldēm
8.	Visas iestādes un pārvaldes	Finansējums iestādēm no apkures, siltummezglu sakārtošanas, energoefektivitātes uzlabošana iestādēs budžeta līdzekļiem	35392	Pamatojoties uz noteikumiem Nr. 10 "Par pašvaldības iestāžu valdījumā esošo ēku elektroenerģijas, apkures budžeta izdevumu aprēķinu un energopārvaldības finansējuma aprēķinu"
9.	Saldus novada pašvaldība	Apkures, siltummezglu sakārtošanas, energoefektivitātes uzlabošana iestādēs budžeta līdzekļi	-35392
11.	Nīgrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvalde	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0	Plānu pārlikt uz pareizo struktūrvienību
12.	Striķu sākumskola	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
13.	Saldus pilsētas pārvalde	Grozījumi sava budžeta ietvaros	0
14.	Saldus novada pašvaldība	DRN budžeta grozījumi	0
15.	Saldus novada pašvaldība	Meža apsaimniekošana, t.sk. Brocēnu mežaparka pameža pļaušana	91970
16.	Saldus novada pašvaldība	Algu sadalījums pa iestādēm	-569464
17.	Saldus novada pašvaldība	Nākotnes ielas pārbūve un trīs stāvlaukumu izbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā (Nākotnes ielas pārbūve (posmā no 0,00 km līdz 0,352 km) un stāvlaukumu izbūve Saldus pilsētā, Saldus novadā)	-66000	Līdzfinansējums aizņēmuma saņemšanai
18.	Saldus novada pašvaldība	Kalnsētas ielas pārbūve, Saldū	66000	Līdzfinansējums aizņēmuma saņemšanai
20.	J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs	Saņemti projekta finanšu līdzekļi	9000
21.	J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs	Saņemti projekta finanšu līdzekļi izlietoti projekta realziācijai	-9000
22.	Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes PAP	Apkures katlu iegāde un uzstādīšana	6464	pēc iepirkuma procedūras nepieciešams klāt
23.	Blīdenes un Zvārdes PAP	Zvārdes pagasta pārvaldes ēkas kāpņu remonts	3697
24.	Gaiķu un Remtes PAP	Remtes pagasta ielu apgasmojuma gaismekļu nomaiņa	4252	nav iekļauts projekta budžetā
25.	Jaunauces, Rubas, Vadakstes PAP	Zāles pļāvēja iegādei	4599
26.	Saldus novada Sporta skola	Papildus finansējums Ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai ēkā Brocēnos, Ezerea ielā 1	18000	Nomas līgums spēkā līdz 2026. gadam
27.	Saldus novada bibliotēka	Grozījumi sava budžeta ietvaros	6743
28.	Saldus novada pašvaldība	Projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/005 "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū" nesasniegto rezultatīvo rādītāju ERAF finansējuma daļu.	10631
29.	P/a Sociālais dienests	Sociālā nama Namiķos telpu remonts / logi	15000	pēc Tiesībsarga vēstules, plānota prioritāros darbos
30.	Saldus novada pašvaldība	Blaumaņa ielas pārbūve (atzars no 0,000 km līdz 0,200 km) Saldus pilsētā, Saldus novadā, tehniskā projekta izstrāde	2953
31.	Druvas vidusskola	Skolas internāta ēkas apkures stāvvada nomaiņai, apkures sistēmas remontam un kompresora nomaiņai.	8500
32.	Saldus novada pašvaldība	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	394009
		Kopā	0

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts