Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

2024. gada 15. maijā (prot. Nr. 18, 4. p., lēmums Nr. 154)

Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas 1. punktu, 48. panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos 62 898 015 EUR (sešdesmit divi miljoni astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši piecpadsmit euro) apmērā saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un pasākumu 2024. gada budžeta izdevumu plānu 72 068 839 EUR (septiņdesmit divi miljoni sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas plānu 9 170 824 EUR (deviņi miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro) apmērā saskaņā ar 3. pielikumu, tai skaitā:"

4. Izteikt Saistošo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2024 1 395 377 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro);

3.3. saņemtie aizņēmumi 7 159 072 EUR (septiņi miljoni viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit divi euro) apmērā;

5. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone

Pielikumi

Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 15. maija saistošo noteikumu Nr. 10 "Grozījumi Talsu novada domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par Talsu novada 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2024. gada 26. aprīli gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par pašvaldības saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta;

• samazināti pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi par dažādiem nenodokļu ieņēmumiem un iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

• palielināti izdevumi par atalgojumu, krājumu un materiālu, pamatkapitāla veidošanu un uzturēšanas transfertu izdevumiem;

• samazināti komandējumu, pakalpojumu, subsīdiju un sociālo pakalpojumu izdevumi

• samazināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2024. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotā 4. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Samazināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 86 061 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši sešdesmit viens euro);

• Palielināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi 290 426 EUR (divi simti deviņdesmit tūkstoši četri simti divdesmit seši euro);

• Samazināti ieņēmumi no pārējiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 11 294 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums 193 071 EUR (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit viens euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām

Budžeta izdevumi palielināti pamatojoties uz pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem, saņemtajiem un plānotajiem valsts budžeta transfertiem, izpilddirektora rīkojumiem, t.sk., atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• "Vispārējie vadības dienesti" palielinājums par 82 379 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro);

• "Sabiedriskā kārtība un drošība" samazinājums par 7 626 EUR (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit seši  euro);

• "Ekonomiskā darbība" samazinājums par 44 023 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divdesmit trīs euro);

• "Vides aizsardzība" palielinājums par 105 262 EUR (viens simts pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro);

• "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" samazinājums par 119 963 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro);

• "Veselība" samazinājums par 507 EUR (pieci simti septiņi euro);

• "Atpūta, kultūra un reliģija" samazinājums par 28 687 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro);

• "Izglītība" palielinājums par 89 090 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit euro);

• "Sociālā aizsardzība" palielinājums par 55 231 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 131 156 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši euro).

3. Ar jauniem pasākumiem saistīto izdevumu pamatojums

• Projekts "Proti un dari" 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro);

• VKKF projekts "Ekspozīcija "No sapņa par jūru līdz jūrniecības mantojumam" 9 292 EUR (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi euro).

4. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu palielinājums uz 31.12.2024. gadu par 741 605 EUR (septiņi simti četrdesmit vienu tūkstoti seši simti pieci euro);

• Saņemto aizņēmumu palielinājums par 679 690 EUR (seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
tautsaimniecības jautājumos S. Pētersone