Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/24

Ulbrokā 2024. gada 24. aprīlī

Grozījumi Ropažu novada domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024.  gadam"

Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 3222 (prot. Nr. 93/2024, 45. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo un otro daļu un likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 16. un 17. panta pirmo daļu

Izdarīt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības konsolidēto budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar Pielikumu Nr. 1, t.sk:

2.1. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta ieņēmumus 82 637 157 euro;

2.2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumus 85 379 604 euro;

2.3. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanu 2 742 447 euro, t.sk.:

2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu - atlikums gada beigās) 1 774 030 euro;

2.3.2. aizņēmumi (saņemts-atmaksāts) 968 417 euro."

3. Izteikt saistošo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu šo noteikumu pielikumā esošā redakcijā.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens

Pielikumi

Pielikums
lēmumam "Par saistošo noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2024. gada 2. janvāra saistošajos noteikumos
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
2024. gadam"" apstiprināšanu"

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos.

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:

Ieņēmumi palielināti par 108 908 EUR

Palielināti ieņēmumi par saņemtajiem finanšu līdzekļiem:

Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 7 633.00 euro;

Patvēruma meklētāju uzturēšanai Valsts mērķdotācija - Ropažu PII Annele - 2 670.00 euro

ERASMUS+ Projekts "Our Actions are Our Future!" (Mūsu rīcība ir mūsu nākotne) 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500 realizēšanai - 936.00 euro;

Investīciju projekta "Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1B)" CFLA līdzfinansējums - 23 827.00 euro;

Investīciju projekta "Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana" CFLA līdzfinansējums - 42 991.00 euro;

Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" Nr. EKII-7/21 - avansa maksājums 30 % apmērā -30 851.00 euro

Izdevumi

Kopējie izdevumi palielināti par 108 908 EUR

Sagatavojot budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērpjot Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām".

"Vispārējie valdības dienesti" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali, precizējot izdevumus, kopējie izdevumi samazināti par 64 652 euro.

Lielākais izmaiņu postenis 58 743 euro novirzīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, investīciju projekta "Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielā, Upesciemā" izdevumu segšanai.

"Ekonomiskā darbība" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali palielināti izdevumi par 24 851 euro iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu, izbūvi, projektēšanu; projektu vadību.

"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali precizējot funkcionālās kategorijas izdevumi palielināti par 76 704 euro, pārceļot ceļu uzturēšanu, izbūves, projektēšanas izdevumus no 01. funkcijas.

Palielināti izdevumi:

• Investīciju projekta "Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana" CFLA līdzfinansējums - 42 991.00 euro;

• Investīciju projekta "Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ziedu un Parka ielā, Upesciemā" izdevumu segšanai.

• LED gaismekļu iegāde un nomaiņa projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" - avansa maksājums 30 851.00.

Samazināti izdevumi:

• Garkalnes pagasta uzturēšanai 22 090.00 euro. No tiem 20 000 euro novirzot uz PII Skudriņas 09.funkcija -jaunu pirmsskolas telpu labiekārtošanai un 2 090.00 euro novirzot Kultūras centra Berģi komunālo izdevumu segšanai;

• Stopiņu pagasta teritorija apsaimniekošana 2 940.00 euro.

"Atpūta, kultūra un sports" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali palielināti izdevumi par 20 90 euro, pārceļot no Garkalnes pagasta uzturēšanas līdzekļiem 2 090.00 euro.

"Izglītība" izdevumu iekšējā pārdale - veicot iekšējo pārdali precizējot kopējos izdevumus, tie palielināti par 69 825 euro, ts.k. par saņemtajām mērķdotācijām, kā arī pārceļot izglītības un jaunatnes nodaļas izdevumus no 06.funkcijas.

Lielākās izmaiņas, veicot palielinājumu:

• PII Skudriņas jaunu pirmsskolas telpu labiekārtošanai 20 000.00 euro;

• Investīciju projekta "Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana (Institūta iela 1B)" CFLA līdzfinansējums - 23 827.00 euro;

• Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta vadība - 22 392.00 euro, pārvirzot līdzekļus no centrālās administrācijas Kancelejas atlīdzības sadaļas, atbilstoši Ropažu novad domes 24.01.2024. lēmumam Nr. 3015 par jaunu štat vietu izveidi.

• Patvēruma meklētāju uzturēšanai Valsts mērķdotācija - Ropažu PII Annele - 2 670.00euro;

• ERASMUS+ Projekts "Our Actions are Our Future!" (Mūsu rīcība ir mūsu nākotne) 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500 realizēšanai - 936.00 euro;

Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi - nemainot iestādēm/struktūrvienībām apstiprināto budžetu kopsummas, bet veicot iekšējos finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši reālajiem izdevumu kodiem.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Vaičulens