Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 20

Tukumā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 5, 76. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
25.04.2024. lēmumu Nr. TND/24/258 (prot. Nr. 5, 76. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo daļu, likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu, likumu "Par valsts budžetu
2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" un
Tukuma novada domes 2021. gada 29. septembra noteikumiem Nr. 55
"Par Tukuma novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"

Izdarīt Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 79 076 981 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 83 157 192 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 7 163 328 euro;"

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam šādā apmērā - 6 462 323 euro (3. pielikums)."

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 20 049 691 euro (4. pielikums)."

4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

6. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

7. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.04.2024
saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi aprīlī (+/-)	Precizēts 2024. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		78376565,00	700416,00	79076981,00
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	35951702,00	0,00	35951702,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	35951702,00	0,00	35951702,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4300455,00	0,00	4300455,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4300455,00	0,00	4300455,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	3411001,00	0,00	3411001,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	552045,00	0,00	552045,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	337409,00	0,00	337409,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	200000,00	0,00	200000,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	20000,00	0,00	20000,00
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	20000,00	0,00	20000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	180000,00	0,00	180000,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	180000,00	0,00	180000,00
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	480345,00	-379345,00	101000,00
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	379345,00	-379345,00	0,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	101000,00	0,00	101000,00
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	8.6.2.0.	86000,00	0,00	86000,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	15000,00	0,00	15000,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	66900,00	17,00	66917,00
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	200,00	0,00	200,00
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	200,00	0,00	200,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	18500,00	13,00	18513,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	9000,00	8,00	9008,00
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos	9.4.3.0.	2000,00	0,00	2000,00
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	5800,00	0,00	5800,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	1700,00	5,00	1705,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	48200,00	4,00	48204,00
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	9.5.1.1.	1500,00	0,00	1500,00
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	200,00	0,00	200,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	15000,00	4,00	15004,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	1000,00	0,00	1000,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	30000,00	0,00	30000,00
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9.5.2.9.	500,00	0,00	500,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	51060,00	505,00	51565,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	51060,00	505,00	51565,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	16060,00	505,00	16565,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	35000,00	0,00	35000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	48108,00	2350,00	50458,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	13100,00	1000,00	14100,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	13100,00	1000,00	14100,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	35008,00	1350,00	36358,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	35008,00	1350,00	36358,00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1081210,00	5993,00	1087203,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	389070,00	0,00	389070,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	636820,00	0,00	636820,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	636820,00	0,00	636820,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	55320,00	5993,00	61313,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN	13.4.0.2.	50600,00	0,00	50600,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN	13.4.0.3.	800,00	0,00	800,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts)	13.4.0.4.	20,00	0,00	20,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana	13.4.0.6.	0,00	5993,00	5993,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi)	13.4.0.7.	300,00	0,00	300,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN	13.4.0.8.	3600,00	0,00	3600,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	29816409,00	652032,00	30468441,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	29816409,00	652032,00	30468441,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	19402306,00	647385,00	20049691,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	2333549,00	4647,00	2338196,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	8080554,00	0,00	8080554,00
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	540000,00	0,00	540000,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	540000,00	0,00	540000,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	5840376,00	418864,00	6259240,00
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	1695,00	3932,00	5627,00
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	21.1.9.0.	1695,00	3932,00	5627,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	5835364,00	414932,00	6250296,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	151932,00	0,00	151932,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	1480,00	200,00	1680,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	405849,00	400695,00	806544,00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	5276103,00	14037,00	5290140,00
Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	3317,00	0,00	3317,00
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	21.4.2.0.	3317,00	0,00	3317,00
II IZDEVUMI - kopā		82456776,00	700416,00	83157192,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	7549634,00	16514,00	7566148,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1093419,00	0,00	1093419,00
Ekonomiskā darbība	04.000	6656514,00	-90650,00	6565864,00
Vides aizsardzība	05.000	764535,00	915,00	765450,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	7369868,00	397546,00	7767414,00
Veselība	07.000	153502,00	0,00	153502,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	8609603,00	7019,00	8616622,00
Izglītība	09.000	36596016,00	349923,00	36945939,00
Sociālā aizsardzība	10.000	13663685,00	19149,00	13682834,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība	1000	46276846,00	175360,00	46452206,00
Atalgojums	1100	37333964,00	-720027,00	36613937,00
Mēnešalga	1110	35687527,00	-1968896,00	33718631,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	448915,00	1048186,00	1497101,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	1197522,00	200683,00	1398205,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	8942882,00	895387,00	9838269,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	8801187,00	-8281,00	8792906,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	141695,00	903668,00	1045363,00
Preces un pakalpojumi	2000	21090389,00	403290,00	21493679,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	82243,00	3553,00	85796,00
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	42026,00	211,00	42237,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2120	40217,00	3342,00	43559,00
Pakalpojumi	2200	14317810,00	234051,00	14551861,00
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	2210	174852,00	1943,00	176795,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	3391903,00	18365,00	3410268,00
Dažādi pakalpojumi	2230	3086028,00	3045,00	3089073,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	6299142,00	142286,00	6441428,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	411126,00	39013,00	450139,00
Īre un noma	2260	806448,00	28499,00	834947,00
Pārējie pakalpojumi	2270	102507,00	900,00	103407,00
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem	2280	45804,00	0,00	45804,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	6397148,00	155964,00	6553112,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	803817,00	93603,00	897420,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	1065619,00	4746,00	1070365,00
Materiāli un izejvielas palīgražošanai	2330	900,00	-900,00	0,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	111264,00	162,00	111426,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	871072,00	-5196,00	865876,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	3184453,00	1622,00	3186075,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	257379,00	61922,00	319301,00
Specifiskie materiāli un inventārs	2380	3000,00	0,00	3000,00
Pārējās preces	2390	99644,00	5,00	99649,00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	32837,00	0,00	32837,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	260351,00	9722,00	270073,00
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	259979,00	9710,00	269689,00
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	2520	372,00	12,00	384,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	2005290,00	-501828,00	1503462,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	2005290,00	-501828,00	1503462,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	2005290,00	-501828,00	1503462,00
Procentu izdevumi	4000	1313958,00	0,00	1313958,00
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	60,00	0,00	60,00
Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem	4240	60,00	0,00	60,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	1313898,00	0,00	1313898,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	1258518,00	0,00	1258518,00
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi	4390	55380,00	0,00	55380,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	6967733,00	500825,00	7468558,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	42801,00	0,00	42801,00
Attīstības pasākumi un programmas	5110	0,00	0,00	0,00
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	42801,00	0,00	42801,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	6924932,00	500825,00	7425757,00
Zeme un būves	5210	120981,00	19943,00	140924,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	535294,00	190123,00	725417,00
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	218392,00	3872,00	222264,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	5996589,00	286225,00	6282814,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	53676,00	662,00	54338,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	4082022,00	117218,00	4199240,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1322821,00	289,00	1323110,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	61850,00	0,00	61850,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	380780,00	7543,00	388323,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	303781,00	-6374,00	297407,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	243980,00	0,00	243980,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	332430,00	-880,00	331550,00
Sociālie pabalsti natūrā	6300	523602,00	-404,00	523198,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	8500,00	140,00	8640,00
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	6330	23000,00	0,00	23000,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā	6360	492102,00	-544,00	491558,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2235389,00	117303,00	2352692,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	1795268,00	-38526,00	1756742,00
Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	440121,00	155829,00	595950,00
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	210,00	30,00	240,00
Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem	6510	210,00	30,00	240,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	720538,00	5551,00	726089,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	719968,00	5551,00	725519,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	670000,00	0,00	670000,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	42688,00	5551,00	48239,00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm	7270	7280,00	0,00	7280,00
Starptautiskā sadarbība	7700	570,00	0,00	570,00
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	7710	570,00	0,00	570,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-4080211,00	0,00	-4080211,00
IV FINANSĒŠANA - kopā		4080211,00	0,00	4080211,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	7163328,00	0,00	7163328,00
Naudas līdzekļi	F21010000	1082,00	0,00	1082,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	1082,00	0,00	1082,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	7162246,00	0,00	7162246,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	7162246,00	0,00	7162246,00
Aizņēmumi	F40020000	-2878021,00	0,00	-2878021,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	938178,00	0,00	938178,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	938178,00	0,00	938178,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	3816199,00	0,00	3816199,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	140684,00	0,00	140684,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	3675515,00	0,00	3675515,00
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-205096,00	0,00	-205096,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	-205096,00	0,00	-205096,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	205096,00	0,00	205096,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 07.02.2024.
saistošajiem notikumiem Nr. 8/2024

(Tukuma novada domes 25.04.2024
saistošo noteikumu Nr. 20 redakcijā)

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2024. gadam

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2024. gadam	Grozījumi aprīlī (+/-)	Precizēts 2024. gadam
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		65000,00	0,00	65000,00
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi	23.0.0.0.	65000,00	0,00	65000,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām	23.4.0.0.	65000,00	0,00	65000,00
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	23.4.1.0.	65000,00	0,00	65000,00
II IZDEVUMI - kopā		120446,00	0,00	120446,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti	01.000	2000,00	0,00	2000,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	1216,00	0,00	1216,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	109509,00	0,00	109509,00
Izglītība	09.000	6820,00	0,00	6820,00
Sociālā aizsardzība	10.000	901,00	0,00	901,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība	1000	3707,00	8990,00	12697,00
Atalgojums	1100	3000,00	9000,00	12000,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	3000,00	9000,00	12000,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	707,00	-10,00	697,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	707,00	-10,00	697,00
Preces un pakalpojumi	2000	22162,00	-4646,00	17516,00
Pakalpojumi	2200	16001,00	-6644,00	9357,00
Dažādi pakalpojumi	2230	10129,00	-1988,00	8141,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	5872,00	-4656,00	1216,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	6161,00	1998,00	8159,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	2979,00	0,00	2979,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	3182,00	1998,00	5180,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	901,00	0,00	901,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	901,00	0,00	901,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	901,00	0,00	901,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	93676,00	-4344,00	89332,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	93676,00	-4344,00	89332,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	93676,00	-4344,00	89332,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		-55446,00	0,00	-55446,00
IV FINANSĒŠANA - kopā		55446,00	0,00	55446,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	55446,00	0,00	55446,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	55446,00	0,00	55446,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	55446,00	0,00	55446,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 20 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2024. gada 7. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Tukuma novada pašvaldības 2024. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2024. gada aprīļa budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

1. Palielināti par  700 416 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par 647 385 euro, tai skaitā:

1.1.1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro,

1.1.2. Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" - 100 240 euro;

1.1.3. Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķdotācija amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 801 euro;

1.1.4. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro;

1.1.5. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai 6 131 euro;

1.1.6. LR Labklājības ministrijas Valsts budžeta līdzfinansējums pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro;

1.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem" (Sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) 6 043 euro;

1.1.8. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Katalogs "Mainīgais Tukums"" 1 660 euro;

1.1.9. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Pūšaminstrumenti Tukuma Mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai"  1 565 euro;

1.1.10. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Uz Tukumu pēc Literatūras" 1 170 euro;

1.1.11. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "Nora Ikstena. Tikšanās bibliotēkā" 250 euro;

1.1.12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro;

1.1.13. Centrālā vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanas procesa nodrošināšanas izdevumiem 25 994 euro;

1.2. palielināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - 4 647 euro, tai skaitā:

1.2.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem 1 500 euro;

1.2.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem 3 147 euro.

1.3. palielināti ieņēmumi par valsts un kancelejas nodevām par 17 euro;

1.4. palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības - par sakņu dārzu nomu 505 euro;

1.5. palielināti ieņēmumi no pārējiem nenodokļu ieņēmumiem par 2 350 euro, tai skaitā:

1.5.1. ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 1 000 euro;

1.5.2. piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 1 350 euro;

1.6. palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošanas par 5 993 euro;

1.7. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 413 774 euro, tai skaitā precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 8.3.0.0. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) uz 21.3.8.9 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 374 255 euro.

II. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 700 416 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi palielināti par 16 514 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2024. gada 25. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 100 000 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns netiek mainīts.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns samazināts par 90 650 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 915 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 397 546 euro, tai skaitā novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns netiek mainīts.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plāns palielināts par 7 019 euro, novirzīti saņemtie ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 349 923 euro, novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 170 454 euro, Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums kultūrizglītības programmai "Latvijas skolas soma" - 100 240 euro, LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Džūkstes pamatskolai, Pūres pamatskolai un Zemītes sākumsskolai asistentu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 10 906 euro, novirzīts finansējums no Kultūras un sporta nodaļas pasākumam "Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem" 17.05.2024., uzsākot gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025. gadā 15 000 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 19 149 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 6 043 euro, novirzīts līdzfinansējums no LR Labklājības ministrijas pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" 12 010 euro, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns palielināts par 175 360 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai 3 195 euro, veikti grozījumi no Iestādēm sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai paredzētajiem izdevumiem uz autortalīdzības līgumiem pasākumu organizēšanai 80 020 euro, novirzīti ieņēmumi no CVK parakstu vākšanas izdevumu segšanai 18 803 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 3 553 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 403 290 euro, tajā skaitā novirzīta LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 106 111 euro, precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem uz Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns samazināts par 501 828 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, veikti iekšējie grozījumi no Valsts un pašvaldību budžeta dotācijām komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām grozot uz nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem 436 697 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns netiek mainīts.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums tiek palielināts par 500 825 euro, tai skaitā novirzīts LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību grāmatu iegādei 64 343 euro, novirzīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai saistībā ar 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pilij, Jaunpilī, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā 310 161 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju plāns ir palielināts par 117 218 euro, tai skaitā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem, no Nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumiem precizēts līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju dokumentācijas izstrādei un energoefektivitātes pasākumiem, uz izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 5 551 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

Finansēšanas daļas plānā izmaiņas nav.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns:

Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plānā veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa