Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Bauskā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 4, 21. p.)

Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu, likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam ieņēmumos 68 065 333 euro apmērā, izdevumos 81 027 922 euro apmērā, finansēšanu 12 962 589 euro apmērā saskaņā ar 1. un 2. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā.

3. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā.

Pielikumā:

1. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2024. gadam;

2. pielikums. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2024. gadam atšifrējums pa iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām;

5. pielikums. Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļa fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2024.-2026. gadam;

6. pielikums. Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados.

Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"".

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis

1.-2. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 25.04.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Grozījumi Bauskas novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 67 618 743 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 446 590 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) palielināti par 410 708 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

 iekļauts valsts budžeta finansējums 127 021 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

 iekļauts noslēguma maksājums 92 912 euro ERAF projektam "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā";

 palielināts valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei par 71 015 euro;

 iekļauts finansējums (avansa maksājums) 45 811 euro pieciem Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektiem;

 iekļauts noslēguma maksājums 42 423 euro ERAF projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam "Dartija" Iecavā";

 iekļauts finansējums 28 398 euro Valsts kultūrkapitāla fonda pieciem apstiprinātiem projektiem;

 iekļauts finansējums 8 500 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Inovatīvas Izaugsmes Izaicinājums";

- ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas (ieņēmumu kods 13.0.0.0.) palielināti par 20 461 euro;

- pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti (ieņēmumu kods 12.0.0.0.) par 21 008 euro.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 80 717 061 euro apmērā, veikti grozījumi 2024. gada budžetā, palielinot izdevumus par 310 861 euro:

- funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 187 881 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

 127 021 euro Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai;

 63 425 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Publiskā sektora profesionāļu kapacitātes celšana, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti Šauļu un Bauskas reģionu vietējās un reģionālajās pašvaldībās";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība un drošība palielināti izdevumi par 44 520 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un

Lietuvas pārrobežu reģionā";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība samazināti izdevumi par 176 377 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

 samazināti izdevumi Eiropas Savienības fondu un pašvaldības investīciju projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai par 273 561 euro;

 iekļauti izdevumi 56 797 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā";

 iekļauti izdevumi 25 531 euro būvprojekta "Pilskalna ielas II posma no Salātu ielas līdz Robežu ielai ar pieslēgumu pie Zaļās ielas būvniecība, Bauskā" izstrādei;

 palielināti izdevumi par 12 436 euro ceļu un ielu uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 21 976 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

 palielināti izdevumi par 11 749 euro pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai Rundāles apvienības pārvaldē;

 palielināti izdevumi par 10 312 euro pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanai Rundāles apvienības pārvaldē, t.sk. 8 862 euro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Kamenes", Svitene, Svitenes pagasts, ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 28 569 euro, t.sk. 27 498 euro Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītiem projektiem;

- funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība palielināti izdevumi par 156 351 euro, t.sk. būtiskākie grozījumi:

 palielināti izdevumi par 71 015 euro mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēm no valsts budžeta finansējuma;

 iekļauti izdevumi 41 903 euro paskaidrojuma raksta "Pirmsskolas izglītības grupu telpu ierīkošana Sporta ielā 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov." izstrādei;

 iekļauti izdevumi 34 507 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Nākotnes prasmju pamats - zināšanas un kapacitāte STEAM jomā";

 iekļauti izdevumi 8 500 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Inovatīvas Izaugsmes Izaicinājums";

- funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība palielināti izdevumi par 47 941 euro Latvijas-Lietuvas programmas projektam "Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana".

Grozījumi aizņēmumos

Aizņēmumu atmaksa plānota 4 297 362 euro apmērā, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 135 335 euro, t.sk.

- aizņēmums Nr. A2/1/23/142 ERAF projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam "Dartija" Iecavā" - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma apmērā 42 423 euro;

- aizņēmums Nr. A2/1/22/485, A2/1/23/242 ERAF projektam "Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā" - pirmstermiņa atmaksa saņemtā noslēguma maksājuma apmērā 92 912 euro.

Pielikums paskaidrojuma rakstām