Novada ekonomiskā un sociālā situācija

Varakļānu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no Varakļānu pilsētas, Murmastienes un Varakļānu pagastiem. Novads atrodas Vidzemes plānošanas reģiona dienvidaustrumu daļā, robežojas ar Latgales un Zemgales reģioniem. Novada teritorijas platība ir 278 km². Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un attīstības perspektīva. Uz 2024. gada 1. janvāri novadā deklarēti 3030 iedzīvotāji.

Datu avots: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati uz 01.01.2024.

Pašvaldība, plānojot 2024. gada saimniecisko darbību, balstās Varakļānu novada stratēģiskās attīstības uzstādījumos un prioritātēs, kas atspoguļotas Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Varakļānu novada attīstības programmā 2014.–2025. gadam.

Pašvaldība iestājas par iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu – kvalitatīvu infrastruktūru, izglītības, sporta, kultūras, atpūtas iespējām, kultūrvēsturiskās identitātes stiprināšanu un sociāli ekonomisko izaugsmi. 2024. gada pašvaldības budžeta plānotā ieņēmumu daļa palielinājās par 5,6 %. tomēr, vienlaicīgi būtiski palielinās izdevumi atalgojumam, sociālajai palīdzībai, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, aizņēmumu procentu maksājumiem.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Sastādot budžetu, ir sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (ziedojumi un dāvinājumi), un tas ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par budžetu un finanšu vadību", "Par pašvaldību budžetiem", "Par valsts budžetu 2024. gadam".

Pamatbudžets

Ieņēmumi

2024. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti EUR 4 513 736, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 797 294.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa atbilstoši LR likumdošanai, nekustamā īpašuma nodokļi, dabas resursu nodoklis (DRN); nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņēmumi; transferti ieņēmumi (maksājumi) no valsts un citu pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 1 913 566, jeb 42 % no ieņēmumu kopapjoma.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (91 %), nekustamā īpašuma nodokļiem (9 %), DRN zem 1 %. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 1 522 118, tas ir par 14 % vairāk kā 2023. gada budžeta plānā.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļiem plānoti EUR 163 663.

Ieņēmumi no DRN 2024. gadā plānoti EUR 13 000.

Nenodokļu ieņēmumi. 2024. gadā Varakļānu novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 52 600 jeb 1 % no ieņēmumu kopapjoma. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Transferti ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertiem ieņēmumiem), tie plānoti EUR 2 160 730, jeb 48 % no ieņēmumu kopapjoma.

Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 445 134, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 60 560. Profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts budžeta mērķdotācija plānota EUR 99 734 apjomā. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas astoņiem mēnešiem.

Transfertie maksājumi ES līdzfinansētajiem projektiem EUR 48 834.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 4 433.

Plānotais finansējums 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanai EUR 20 000.

Finansējums primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai feldšerpunktos no Nacionālā veselības dienesta 2024. gadam tiek plānots EUR 30 936.

Asistentu nodrošināšanai pašvaldībā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 316, finansējums 2024. gadam tiek plānots EUR 30 000, mērķdotācija audžuģimenēm pēc MK noteikumiem Nr.354 EUR 1 740.

Plānotie ieņēmumi no Nodarbinātības valsts aģentūras pēc noslēgtā līguma par "Algotiem sabiedriskiem darbiem" sastāda EUR 16 485. Finansējums nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā plānots EUR 6 300.

Plānotā dotācija GMI un mājokļa pabalsta finansēšanai EUR 42 300.

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota EUR 949 010 apmērā un papildus dotācija EUR 56 871.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 164 804, dotācija vēlēšanu komisijas pienākumu nodrošināšanai EUR 3 589.

Plānotais finansējums projekta "Vidzeme iekļauj" izmaksu kompensēšanai EUR 25 000.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēniem mūsu izglītības iestādēs) un sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 155 000.

Budžeta iestāžu ieņēmumi. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 386 840 apmērā, kas ir 9 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" EUR 16 000, vecāku līdzfinansējums mūzikas un mākslas skolā EUR 9 000, ieņēmumi par zemes nomu, telpu nomu un īri – EUR 50 000. Ieņēmumi no maksas par personu uzturēšanos Varakļānu novada pansionātā "Varavīksne" plānoti EUR 220 000, no pacientu iemaksām Stirnienes feldšerpunktā un Murmastienes feldšerpunktā EUR 500, ieņēmumi par biļešu realizāciju muzejā, baseinā un kultūras pasākumos – EUR 30 000, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem – EUR 35 000. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ēdināšana izglītības iestādēs – darbiniekiem, transporta pakalpojumi, sociālā aprūpe mājās u.c.) plānoti EUR 26 340 apmērā.

1. tabula

Varakļānu novada pašvaldības plānotie ieņēmumi 2024. gadam euro
(procentuālais vērtējums bez mērķfinansējuma)

Izdevumi

Varakļānu novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 5 202 657.

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amata vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai, lai nodrošinātu iestādes darbību (piem. izdevumi par apkuri, elektrību, ūdeni, kanalizāciju u.c.).

2. tabula

Plānotie izdevumi 2024. gadā euro
atbilstoši pašvaldības funkcijām

Vispārējās valdības dienestiem paredzēts finansējums EUR 859 938 apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu, komiteju un komisiju atalgojumam, izpildvaras institūcijām, būvvaldei, centralizētajai grāmatvedībai, pašvaldības norēķiniem par procentu maksājumiem Valsts kasei, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem.

Sabiedriskā kartība un drošība plānotais finansējums bāriņtiesas darbības nodrošināšanai EUR 40 368 – 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.

Ekonomiskā darbība plānotie izdevumi EUR 303 016, lielākā daļa no šo izdevumiem sastāda autoceļu fonda izdevumi. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā sastāda 6 %.

Vides aizsardzība izdevumi sastāda EUR 14 027.

Pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai, paredzēts EUR 484 340. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 9 %. Šajos izdevumos ietilpst finansējums ūdensapgādei, ceļu infrastruktūras uzlabošanai, teritoriju attīstībai un labiekārtošanai.

Veselības aprūpei paredzēti EUR 45 706. Finanšu līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu jeb feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 1 % apmērā no kopējo izdevumu īpatsvara.

Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti EUR 563 624. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 11 %. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti EUR 1 930 996. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 37 %. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai.

Sociālajai aizsardzībai paredzēti EUR 960 642. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžeta izdevumu plānā ir 19 % un šie līdzekļi paredzēti sociālajiem pabalstiem EUR 370 720, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai (neskaitot pabalstus) – EUR 179 923, pansionāta uzturēšanai EUR 409 999.

Aizņēmumos 2024. gadā plānotais kredītsaistību samazinājums (aizņēmumu pamatsummas maksājumi) sastāda EUR 270 483.

Pēc 2023. gadā noslēgtā aizņēmuma līguma, projekta "Preiļu ielas posma pārbūve Varakļānu pilsētā" tika plānota aizņēmuma saņemšana arī 2024. gadā EUR 162 110.

3. tabula

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības kopējās saistības uz gada sākumu ir EUR 3 066 045, no kurām aizņēmumi sastāda EUR 2 929 687, galvojumi EUR 136 358.

4. tabula

Varakļānu novada pašvaldības saistību apmērs 2024. gadā
un trijos turpmākajos gados (euro)

Speciālais budžets

Ziedojumi

Ziedojumu atlikums uz 2024. gada 1. janvāri EUR 3 900.