Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI

LV EN

uz sākumu

Izvērstā meklēšana

Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?

Tiesību akts zaudēs spēku 2025. gada 1. janvārī.

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2024

Ādažos 2024. gada 25. janvārī

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 § 47)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

2.1."pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro";

2.3. "pamatbudžets 2024. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 51 193 467;

2.3.2. izdevumi - EUR 59 128 575;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 1 917 782;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 657 198".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	2024. gada budžets	25.01.2024. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	38 074 624	38 074 624
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 831 773	34 831 773
	1.1.	pārskata gada	34 831 773	34 831 773
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	2 040 018	2 040 018
	2.1.	pārskata gada	1 900 000	1 900 000
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	140 018	140 018
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	410 967	410 967
	3.1.	pārskata gada	350 989	350 989
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	59 978	59 978
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	721 866	721 866
	4.1.	pārskata gada	650 000	650 000
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	71 866	71 866
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	-	-
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	6 453	6 453
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	-	-
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	5 856	5 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 153 512	10 611 779	458 267
	10.1.	Valsts budžeta transferti	8 993 696	9 340 698	347 002
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	651 116	793 713	142 597
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	314 606	314 606
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	249 276
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	-	-
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	6 510 554	6 646 187	135 633
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	1 100 762	1 100 762
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	5 092 428	5 109 846	17 418
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	317 364	435 579	118 215
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	14 485	14 485
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	3 668	3 668
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	501 000	501 000
	10.1.10.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	342 263	402 803	60 540
	10.1.11.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	10.1.12.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	10.1.13.	pārējās dotācijas	143 640	151 872	8 232
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 159 816	1 271 081	111 265
	10.2.1.	Plūdu risku projekts		92 966	92 966
	10.2.2.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	63 988	63 988
	10.2.3.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	2 532	2 532
	10.2.4.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	5 135	5 135
	10.2.5.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	10.2.6.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	6 010	6 010
	10.2.7.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	10.2.8.	Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"		18 299	18 299
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	150 645	150 645
	10.2.10.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	118 650	118 650
	10.2.11.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	390 462	390 462
	10.2.12.	EKII projekts	382 739	382 739
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	295 000	295 000
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	295 000	295 000
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	2 153 758	1 974 755	-179 003
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	180 000	180 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	143 000	143 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	1 712 137	1 543 755	- 168 382
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	135 600	135 600
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	1 574 037	1 405 655	- 168 382
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	112 621	102 000	-10 621
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	50 914 203	51 193 467	279 264
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	9 016 614	9 755 067	738 453
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	2 707 711	3 195 223	487 512
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 308 903	6 559 844	250 941
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	1 873 161	1 917 782	44 621
	14.1.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos	541 742	541 742
	14.2.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	353 405	349 985	-3 420
	14.3.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	30 982	79 023	48 041
	14.4.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	783 000	783 000
	14.5.	EKII projekts	164 032	164 032
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		61 803 978	62 866 316	1 062 338

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	Nr.p.k.	Sadaļa	2024. gada budžets	25.01.2024. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	11 584 924	11 593 156	8 232
	1.1.	pārvalde	1 983 487	1 983 487
	1.2.	deputāti	376 850	376 850
	1.3.	administratīvā komisija	62 512	62 512
	1.4.	iepirkumu komisija	45 277	45 277
	1.5.	vēlēšanu komisija	8 040	16 272	8 232
	1.6.	pārējās komisijas	53 045	53 045
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	2 229 302	2 229 302
	1.8.	Iemaksas PFIF	6 416 104	6 416 104
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	410 307	410 307
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 032 368	1 033 013	645
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	521 949	583 582	61 633
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	179 686	179 686
	3.2.	Autoceļu fonds	342 263	403 896	61 633
05.000	4.	Vides aizsardzība	70 000	174 970	104 970
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	70 000	174 970	104 970
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	14 182 679	14 286 414	103 735
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	330 452	330 452
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	393 055	393 055
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 839 370	1 839 370
	5.4.1.	nodaļa	696 938	696 938
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	40 000	40 000
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	15 094	15 094
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	50 458	50 458
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	145 650	145 650
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	397 337	397 337
	5.4.7.	Pastaigu taka gar Baltezera kanālu	207 440	207 440
	5.4.8.	LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā	14 067	14 067
	5.4.9.	Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos	7 900	7 900
	5.4.10.	Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"	9 000	9 000
	5.4.11.	Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"	12 020	12 020
	5.4.12.	Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros	30 655	30 655
	5.4.13.	LIFE NewBauhaus projekts	168 527	168 527
	5.4.14.	ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts	44 284	44 284
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	11 549 802	11 653 537	103 735
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	1 199 200	1 199 200
	5.5.2.	Vecštāles ceļa rekonstrukcija	1 875 165	1 875 165
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	363 351	452 896	89 545
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	1 574 037	1 574 037
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 403 978	5 418 168	14 190
	5.5.6.	Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos	35 000	35 000
	5.5.7.	Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)	210 000	210 000
	5.5.8.	Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava	17 500	17 500
	5.5.9.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	255 000	255 000
	5.5.10.	Attekas ielas turpinājums 0,5 km - projektēšana	39 800	39 800
	5.5.11.	Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.	30 000	30 000
	5.5.12.	EKII projekts	546 771	546 771
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 519 182	2 529 195	10 013
	6.1.	Kultūra	1 326 358	1 326 358
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	638 050	638 050
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	485 180	485 180
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	172 588	172 588
	6.1.4.	Tūrisms	30 540	30 540
	6.2.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©	185 742	195 755	10 013
	6.3.	Ādažu bibliotēka	153 395	153 395
	6.4.	Carnikavas bibliotēka	64 814	64 814
	6.5.	Sporta daļa	765 645	765 645
	6.6.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.7.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	3 797 026	3 834 372	37 346
	7.1.	Sociālais dienests	2 756 987	2 756 987
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	650 934	650 934
	7.1.2.	Pabalsti	1 598 833	1 598 833
	7.1.3.	Mērķdotācija	-	-
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	501 000	501 000
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	6 220	6 220
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	14 014	14 244	230
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	622 114	659 230	37 116
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	402 247	402 247
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	10 250	48 400	38 150
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	209 617	208 583	-1 034
	7.4.	Bāriņtiesa	139 599	139 599
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	200 000	200 000
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	50 000	50 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	10 226	10 226
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	4 086	4 086
09.000	8.	Izglītība	24 609 695	25 093 873	484 178
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	750 000	750 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	2 321 468	2 327 886	6 418
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	413 462	414 185	723
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 908 006	1 753 384	-154 622
	8.2.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)		160 317	160 317
	8.3.	Kadagas PII	1 447 836	1 429 177	-18 659
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	158 733	159 258	525
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 289 103	1 150 147	-138 956
	8.3.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)		119 772	119 772
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 594 129	1 595 142	1 013
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	238 164	239 177	1 013
	8.4.2.	pārējās izmaksas	1 201 933	1 191 033	-10 900
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	154 032	164 932	10 900
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 451 440	1 453 093	1 653
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	152 284	153 937	1 653
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 154 321	1 154 321
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	144 835	144 835
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 861 690	2 818 998	-42 692
	8.7.	Carnikavas pamatskola	2 139 500	2 133 236	-6 264
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	1 127 101	1 201 531	74 430
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	49 493	54 247	4 754
	8.7.3.	pārējās izmaksas	659 972	574 524	-85 448
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	283 797	283 797
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	3 668	3 668
	8.7.6.	projekti Erasmus+; NordPlus	15 469	15 469
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	-	121 415	121 415
	8.9.	Ādažu vidusskola	8 531 592	8 748 498	216 906
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	4 238 288	4 362 146	123 858
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 427 219	1 124 889	-302 330
	8.9.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)		337 847	337 847
	8.9.4.	projekts Erasmus+	266 093	266 093
	8.9.5.	projekts "Skolas soma"	14 485	14 485
	8.9.6.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	34 497	87 728	53 231
	8.9.7.	Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.	870 000	870 000
	8.9.8.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	1 006 134	742 353	-263 781
	8.9.9.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)		197 877	197 877
	8.9.10.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	166 307	236 281	69 974
	8.9.11.	PII	508 569	508 799	230
	8.9.11.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	138 119	138 349	230
	8.9.11.2.	- uzturēšana	370 450	356 392	-14 058
	8.9.11.3.	- uzturēšanas izmaksas (CKS)		14 058	14 058
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 647 206	1 852 644	205 438
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	651 116	795 545	144 429
	8.10.2.	pārējās izmaksas	996 090	1 057 099	61 009
	8.11.	Sporta skola	706 578	706 619	41
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	314 606	314 647	41
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	391 972	391 972
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	482 391	482 391
	8.13.	Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	17 962	16 121	-1 841
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	765	765
	8.17.	Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos	637 343	637 343
	8.18.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	15 746	16 496	750
	8.18.1.	Ādaži	15 746	16 496	750
	8.18.2.	Carnikava	-	-
		KOPĀ IZDEVUMI:	58 317 823	59 128 575	810 752
F40020020	9.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 486 155	3 657 198	171 043
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	61 803 978	62 785 773	981 795
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	0	80 543	80 543

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2024 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 25. janvārī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• Precizēts sākotnēji plānotais mērķdotācijas apjoms vidējās un pamatizglītības pedagogu atalgojumam, kā arī interešu izglītības pedagogiem ieņēmumu sadaļā un izdevumu sadaļā pie Carnikavas pamatskolas un Ādažu vidusskolas.

• Precizēta valsts dotācija ceļu uzturēšanai papildus 59'292 euro, kā arī papildus dotācija par pārņemtajiem ceļiem 1'248 euro ieņēmumu un izdevumu sadaļās.

• Noslēgta vienošanās ar Centrālo vēlēšanu komisiju par finansējumu parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu "Grozījumi Notariāta likumā" 8'232 euro, kas atspoguļoti ieņēmumu un izdevumu daļās.

• Precizēta projekta "SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā" naudas plūsma, plānotais ārfinansējums 2024. gadā plānots 92'966 euro apmērā, aizņēmums Valsts kasē 349'985 euro un kopējie izdevumi projekta realizācijai 2024. gadā 452'896 euro.

• Ieņēmumu sadaļā "ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi" projektam "Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" saskaņā ar projekta nosacījumiem, tiks ieskaitīts avanss 18'299 euro.

• Tā kā 2024. gada budžets tika apstiprināts 2023. gada beigās ir precizēti kontu atlikumi. Kontu atlikumi iezīmētiem mērķiem ir precizēti arī izdevumu daļā pie attiecīgās izdevumu pozīcijas. Precizētie kontu atlikumi iezīmētiem mērķiem ir šādi:

o 104'970 euro dabas resursu nodoklis, kas novirzīts šim pašam mērķim izdevumu daļā;

o 230 euro lielāks konta atlikums nodarbinātības pasākumiem, ko pašvaldības budžetā ieskaita nodarbinātības valsts aģentūra;

o -1 euro samazināts plānotais konta atlikums projekta "SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā" finansējumam;

o 750 euro konta atlikums projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kas novirzāms projekta izmaksu segšanai;

o -1'034 euro samazināts plānotais konta atlikums Deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumu apmaksai;

o -1'841 euro samazināts plānotais konta atlikums projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" realizācijai;

o 19'357 euro finansējums Carnikavas stadiona rekonstrukcijai;

o 1'832 euro konta atlikums mērķdotācijai Mākslu skolas pedagogu atalgojumam;

o 41 euro konta atlikums mērķdotācijai Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagogu atalgojumam;

o 1'093 euro konta atlikums autoceļu uzturēšanas mērķdotācijai, kas tiek novirzīts izdevumu sadaļā šī mērķa realizācijai;

o 13'000 euro konta atlikums drošības naudām par ceļu izmantošanu būvniecības laikā un atmaksa tiek veikta, saskaņā ar vienošanos 2024. gada laikā;

o 168'382 euro Carnikavas komunālservisa saimnieciskā darbības konta atlikums, kas samazina sākotnēji plānoto ieņēmumu kopsummu;

o 10'621 euro konta atlikums dotācijai piekrastes apsaimniekošanas aktivitāšu realizācijai, kas bija plānoti kā ieņēmumi 2024. gadā, taču ir ieskaitīti jau 2023. gada beigās;

o 3'808 euro mērķdotācijai bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam;

o 904 euro konta atlikums mērķdotācijai mācību līdzekļu iegādei, kas izdevumu sadaļā norādīts pie attiecīgajām izglītības iestādēm šī mērķa realizācijai;

o 17'685 euro precizēts konta atlikums mērķdotācijai pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu un interešu izglītības pedagogu atalgojumam, kas izdevumu sadaļā norādīts pie Carnikavas pamatskolas un Ādažu vidusskolas sadaļās "pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)";

o 76'439 euro konta atlikums 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanas līdzfinansējums, ko apmaksā valsts, kas izdevumu sadaļā palielina attiecīgo izglītības iestāžu finansējuma sadaļu šim mērķim;

o 38'150 euro konta atlikums darbnīcu izveidei Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, kas izdevumu sadaļā ir pie attiecīgā mērķa "DI projekts - specializētās darbnīcas";

o 31'285 euro atskaitīts LAD finansējums projekta "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" realizācijai, kas jāatgriež Valsts kasē, samazinot šim mērķim izņemtā aizņēmuma pamatsummas apjomu;

o 133'640 euro atskaitīts LAD finansējums projekta ""Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē"" realizācijai, kas jāatgriež Valsts kasē, samazinot šim mērķim izņemtā aizņēmuma pamatsummas apjomu.

• 10'013 euro palielināta projekta "SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība" izdevumu kopsumma, kas jāatmaksā projekta partneriem.

• Pamatojoties uz 2024. gada 17. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 52 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2024. gadam" un precizētos konta atlikumus šim mērķim, izglītības iestāžu budžetos ir precizētas mērķdotāciju summas, kā arī sadalījums starp valsts un pašvaldību finansējumu apjomiem pedagogu atalgojumam.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 279'264 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 51'193'467 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9'755'067 euro, kas ir par 738'453 euro vairāk kā 2023. gada 28. decembrī apstiprinātajos 2024. gada saistošajos noteikumos. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 810'752 euro, nosakot budžeta izdevumus 59'128'575 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms palielināts par 44'621 euro, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2024. gadā 1'917'782 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2024. gadā 3'657'198 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

Tiesību akta pase

Nosaukums: Statuss:

spēkā esošs Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: Numurs: 8/2024Pieņemts: 25.01.2024.Stājas spēkā: Zaudē spēku: Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 02.02.2024. OP numurs:

Saistītie dokumenti

Grozītais
Izdoti saskaņā ar
Citi saistītie dokumenti

Ar manām piezīmēm
Ar lielāka izmēra fontu
Drukāt tiesību aktu

X
Facebook
Draugiem.lv

Pieņemts		Stājas spēkā		Dokumenta Nr.
	līdz		līdz

Publicēts LV		Zaudējis spēku		Redakcija uz
	līdz		līdz

Izdevējs		Veids