1. pielikums [XLSX]

2. pielikums [XLSX]

3. pielikums [XLSX]

4. pielikums [XLSX]

5. pielikums [XLSX]

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja ziņojums

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada budžets ir sagatavots, lai mēģinātu līdzsvarot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamo finansējumu ar visām valsts pārvaldes normatīvajos aktos uzliktajām papildu jaunajām saistībām pašvaldībām – radot apjomīgu slogu izdevumiem sociālajā jomā un izglītībā. Minimālās algas un bāzes mēnešalgas kāpums veicinājis pārskatīt attiecīgi arī visu pārējo profesiju un jomu speciālistu atalgojumu, kam piemērots 7 % palielinājums, un tas kopumā ietver lielu palielinājumu algu fondam kopumā.

Pašvaldības nodomi 2024. gadā turpināt vērienīgus ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus sadarbībā ar uzņēmējiem konkrētos pagastos ir jau līdz šim bijis veiksmīgs modelis konkrētu projektu ietvarā, un šajā gadā to turpināsim. Ar konceptuālu atbalstu Ozolnieku mūzikas skolas attīstībai, pašvaldība meklēja un ir radusi risinājumu jaunām telpām, kas šajā gadā ir kā sakārtojams un attīstāms projekts nākotnei. Izglītības sektorā viennozīmīgi ir vairāki objekti, kam budžeta kontekstā iestrādāts finansējums projektu izstrādei, taču gan sabiedrībai, gan domei vēl būs nepieciešams debatēt par to prioritātēm un pareizākajiem risinājumiem.

Budžeta projekts aptver gan attīstības projektus, gan iestrādes secīgiem procesiem, lai nevienā no pagastiem neapstātos progress infrastruktūras sakārtošanai un pakalpojumu nodrošinājumam arvien labākā kvalitātē. Diemžēl pašvaldības projektu saistības un aizņēmumu finansējuma ilgtermiņa saistības liek ļoti piesardzīgi izturēties pret investīciju realizēšanu vai jaunām iecerēm, jo pašreizējā ekonomiskā situācija ir pārāk nestabila, lai pašvaldība varētu atļauties kādas spontānas ieceres vai sapņu realizāciju. Tomēr pašvaldība radusi atbalstu visu jomu būtiskākajām izdevumu pozīcijām, lai noturētu un līdzsvaroti veicinātu un īstenotu līdzšinējās iniciatīvas.

Paskaidrojums par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

Jelgavas novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Zemgales vidienē un robežojas ar Jelgavas valstspilsētu, Dobeles, Tukuma, Mārupes, Olaines, Bauskas novadiem un Lietuvas Republiku. Jelgavas novads ir lielākais lauku novads Zemgales plānošanas reģionā.

Pēc 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām, īstenojot Administratīvi teritoriālo reformu, Jelgavas novads sastāv no 16 teritoriālām vienībām – Cenu, Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Ozolnieku, Platones, Salgales, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastiem. Kopējā novada platība 1601,99 km².

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības sadarbojas kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē. Kopīgi izstrādātā Stratēģija nosaka katras pašvaldības un kopīgo ilgtermiņa attīstības vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada teritorijai, savukārt Programma nosaka kopīgas vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un katras pašvaldības plānoto pasākumu kopumu stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 2021. gada janvārī tika pieņemts lēmums par dokumentu izstrādes uzsākšanu, lai nodrošinātu likumā noteikto. Stratēģija un attīstības programma apstiprināta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada 2023. gada decembra domes sēdēs.

Jelgavas novada attīstības vīzija – droša, ilgtspējīga un harmoniska vide dzīvošanai un ideju īstenošanai, kur galvenā vērtība ir cilvēks. Tā ir teritorija, ap koptu Zemgales ainavu pievilcīgā un tīrā vidē, ar spēcīgu tradicionālo lauksaimniecību, stabiliem ražošanas, pārstrādes un pakalpojumu uzņēmumiem.

Vīzijas sasniegšanai ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:

Vidēja termiņa prioritāte ir teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām. Attīstības programmā ir definētas trīs vidēja termiņa prioritātes:

Papildu, trim vidēja termiņa prioritātēm, ir noteiktas divas horizontālās prioritātes, kas veicina kompleksas pārmaiņas vairāku definēto rīcības virzienu ietvaros:

Pamatojoties uz vidēja termiņa prioritātēm, Attīstības programmā ir definēti rīcību virzieni. Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai. Rīcību ietvaros ir definēti uzdevumi – tie ir iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu īstenošanai, nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi. Savukārt uzdevumiem ir definēti pakārtoti pasākumi, kas ir veicami, lai izpildītu noteiktos uzdevumus.

RV1 Izglītība mūža garumā un konkurētspēja darba tirgū;

RV2 Veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība, iedzīvotāju labklājība;

RV3 Konkurētspējīgi pakalpojumi kultūras, tūrisma un sporta jomās;

RV4 Mobilitāte un sasniedzamība;

RV5 Teritorijas un resursu efektīva apsaimniekošana;

RV6 Vides kvalitātes uzlabošana un dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana;

RV7 Konkurētspējīga, radoša un klimatneitrāla uzņēmējdarbība un industriālā attīstība;

RV8 Vieda un atvērta pārvaldība, drošība.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši prioritātēm un rīcības virzieniem skatīt saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2024. gadam" 4. pielikumā.

Jelgavas novada iedzīvotāji, nodarbinātība un uzņēmējdarbība

Iedzīvotāji

Pēc Jelgavas novada pašvaldības datiem, uz 2023. gada 30. novembri Jelgavas novadā bija 33 960 iedzīvotāji.

1. attēls Iedzīvotāju skaits Jelgavas novada pagastos uz 30.11.2023.

No 16 Jelgavas novada pagastiem iedzīvotāju skaita ziņā lielākie ir Cenu pagasts (4721 iedzīvotāji), Ozolnieku pagasts (4462 iedzīvotāji) un Glūdas pagasts (2847 iedzīvotāji), mazākais – Lielplatones pagasts ar 955 iedzīvotājiem.

Nodarbinātība

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2023. gada 31. oktobri bezdarba līmenis Jelgavas novadā bija 674 bezdarbnieku jeb 3,3 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tajā pat laika periodā Jelgavas valstspilsētā attiecīgi 1 104 bezdarbnieku jeb 3,3 %, Zemgales reģionā 5 165 jeb 3,7 %. Valstī kopumā – 47 083 bezdarbnieku, kas ir 4,0 %.

Uz 2023. gada 31. oktobri Jelgavas novadā bija reģistrēti 67 jaunieši (uz 2022. gada 30. novembri 50 jaunieši, uz 2021. gada 31. decembri 76 jaunieši, uz 2020. gada 31. decembri 45 jaunieši), tajā skaitā bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Uzņēmējdarbība

Ņemot vērā Jelgavas novada ekonomisko specializāciju – lauksaimniecību, Jelgavas novadā tiek nodarbināta tikai neliela daļa novadā deklarēto iedzīvotāju.

Uz 2022. gada 30. novembri pēc Lursoft datiem, Jelgavas novadā reģistrēti 2666 uzņēmumi. Līdz 2023. gada 30. novembrim reģistrēti 134 jauni uzņēmumi, savukārt likvidēti 73 uzņēmumi.

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām pēc Lursoft datiem 2023. gadā Jelgavas novadā: 46,6 % sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 29,9 % zemnieku saimniecības (ZS), 12,9 % biedrības (BDR), 5,5 % individuālie komersanti (IK), 3,1 individuālie uzņēmumi (IND).

Jelgavas novada pašvaldības organizācija

Jelgavas novada dome, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, sastāv no 19 deputātiem.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no pašvaldības deputātiem izveidojusi 4 pastāvīgās komitejas:

2. attēls Jelgavas novada domes komitejas

Lai nodrošinātu pastāvīgu, ekonomisku, efektīvu un lietderīgu pašvaldības institūciju tiesību, funkciju un uzdevumu īstenošanu, dome ir izveidojusi Iekšējo auditu.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem ir izveidojusi 33 komisijas.

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājam ir 1 (viens) vietnieks.

Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu, kā arī par pašvaldības kapitālsabiedrību darbības pārraudzību ir atbildīga izpilddirektore.

Izpilddirektorei ir 2 (divi) vietnieki – 1 (viens) vietnieks saimnieciskajos jautājumos un 1 (viens) – attīstības jautājumos.

3. attēls Jelgavas novada pašvaldības administratīvā struktūra

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

• SIA "Jelgavas novada KU" – Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, kapsētu kopšana un uzraudzība un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

• SIA "Ozolnieku KSDU" – komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir siltumenerģijas ražošana, piegāde un sadale patērētājiem apkures vajadzībām, karstā ūdens ražošana un piegāde patērētājiem. Lai optimizētu resursus un panāktu vienotu pakalpojumu kvalitātes līmeni visā Jelgavas novadā, tika pieņemts lēmums pārstrukturizēt pakalpojumus. Tā kā OKSDU vēsturiski ir spēcīgāks tieši siltuma ražošanā, tika pieņemts lēmums šo nozari atstāt OKSDU, bet pārējās nozares nodot SIA "Jelgavas novada KU".

• SIA "Zemgales veselības centrs" – ir sekundāra veselības aprūpes iestāde, kurā Jelgavas novada pašvaldība ir kā 88,19 % kapitāla daļu turētāja. SIA "Zemgales veselības centrs" kopš 2004. gada nodots koncesijā "PS Kapitāla pārvaldes sistēmas", kas regulāri katru ceturksni iesniedz atskaites par kapitālsabiedrības darbību. 2023. gadā dome pieņēmusi lēmumus par līdzdalības izbeigšanu un SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu.

Jelgavas novada pašvaldības budžets 2024. gadam

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 2024. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm.

Izstrādājot budžeta projektu, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās.

2024. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentu likmju apmērs, valsts aizdevumu un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās.

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada budžets ietver sevī ļoti disciplinētu ekonomiju visās jomās, lai mērķtiecīgi sniegtu atbalstu tām prioritātēm, ko pašvaldība izvirzījusi kā visbūtiskāk paveicamo pakalpojumu uzlabošanā un funkciju nodrošināšanai – atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem, inflācijas rezultātā paaugstināto preču un pakalpojumu izmaksu nodrošināšanu, iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošināšanu, iesākto investīciju projektu pabeigšanu un jaunu investīciju projektu uzsākšanu.

Pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī citi nodokļu un nodevu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi.

Jelgavas novada budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2024. gadā prognozēts 67 077 004 euro, izdevumu kopējais apjoms – 83 392 371 euro apmērā:

Ieņēmumi 2024. gadā plānoti 67 077 004 euro apjomā, ziedojumu budžeta ieņēmumi 2024. gadā nav plānoti.

Izdevumi 2024. gadā plānoti 83 392 371 euro apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 83 367 347 euro un ziedojumu budžeta izdevumi – 25 024 euro.

Informācija par pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Jelgavas novada domes saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" – 1. pielikumā "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam" un 2. pielikumā "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 16 290 343 euro apmērā un saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2 226 100 euro apmērā paredzēts finansēt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 9 748 505 euro un aizņēmuma līgumiem ar Valsts kasi – 10 356 272 euro apmērā, tajā skaitā:

- jau noslēgti aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi par 1 908 130 euro

- plānotie aizņēmumi no Valsts kases 8 448 142 euro.

Uz naudas līdzekļu atlikumu perioda beigās plānots novirzīt 1 588 334 euro.

Saskaņā ar 2023. gada 26. jūlija iekšējiem noteikumiem "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība", sagatavoti šādi saistošo noteikumu pielikumi, kuros ietverti budžeta tāmju kopsavilkumi:

1. pielikums "Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".

2. pielikums "Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam".

3. pielikums "Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2024. gadā un turpmākajos gados".

4. pielikums "Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem 2024. gadam".

5. pielikums "Jelgavas novada pašvaldības investīciju programma 2024. gadam".

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta dotācijas nodokļu politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem, kuri atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām, atspoguļoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2024. gadam" 1. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 67 077 004 euro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 1968,86 euro apmērā.

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dabas resursu nodoklis, kas šajā gadā kopumā plānoti 34 470 084 euro apmērā – 51,79 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, jeb 1011,77 euro uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju. Pašvaldības ieņēmumu struktūra vērojama 1. tabulā un 4. attēlā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika

1. tabula

Iedzīvotāju skaits:

2023. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2022*

2024. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023.**

4. attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2024. gada plāna

2024. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 29 856 972 euro, jeb 44,21 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2024. gadam, salīdzinājumā ar 2023. gada plānu, ir palielinājusies par 3 959 249 euro jeb par 13,26 %. 2024. gadā pašvaldības budžetā saņemamais iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs noteikts pamatojoties uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024. gadam, un apstiprināts ar likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžetu ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija plānota 2 893 144 euro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir otrs galvenais ieņēmumu avots Jelgavas novada pašvaldības budžetā un 2024. gadā prognozēti 4 123 112 euro apmērā, tie ir 7.05 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi plānoti – 260 000 euro apmērā un 38 000 euro apmērā plānota soda nauda vai nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli.

Nodokļa likmes 2024. gadā saglabātas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1,5 % apmērā un mājokļiem – no 0,2 %, 0,4 % un 0,6 % atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.

2024. gadā, tāpat kā divos iepriekšējos gados, Jelgavas novada pašvaldība izmantos likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības, tai skaitā, nosakot, ka :

 ar nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m², un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas);

 vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiks piemērota paaugstināta nodokļu likme 3 % apmērā no būves kadastrālās vērtības vai piekrītošās zemes vērtības;

 inženierbūves-laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā;

 būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības.

Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, noteikti sekojoši nekustamā īpašuma atvieglojumi:

 Personai ar pirmās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgu 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu;

 Nestrādājošam pensionāram, personai ar otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, nav pilngadīgu 1. šķiras likumisko mantinieku, nav noslēgusi uztura līgumu un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu;

 Personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;

 Personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas vai ģimenes statusam;

 Personai, kuras apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, Afganistānas kara dalībniekiem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

 Personai, kurai ir piešķirts 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss;

 Audžuģimenei un ģimenei, kuru aizbildniecībā ir bērni, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo;

 Biedrībai vai nodibinājumam par tai īpašumā, nomā vai bezatlīdzības lietošanā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, darbības, kas noteikta sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas lēmumā vai biedrības, nodibinājuma statūtos, nodrošināšanai;

 Personai par nekustamo īpašumu, kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības;

 Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānoti 490 000 euro apmērā, jeb 0,53 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Dabas resursu nodokļa prognoze 2024. gadam tiek plānota, vērtējot 2023. gada dabas resursu nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros.

Pārējos ieņēmumus veido nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, dažādi nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no privatizācijas, līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi), kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas (dzīvokļu, zemes un mežu pārdošanas), kas 2024. gada budžetā kopā plānoti 5 281 567 euro apmērā, veidojot 4,31 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un citi pašu ieņēmumi) plānoti 4 762 778 euro apmērā, kas ir 7,81 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Ieņēmumi no transfertiem (ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem, valsts budžeta (VB) un pašvaldību budžeta transfertiem) 2024. gadam plānoti 22 379 092 euro apmērā, kas ir 35,80 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, tajā skaitā pašvaldību saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda sastāda 2 893 144 euro. Salīdzinājumā ar 2023. gadu transfertu ieņēmumi plānoti par 1 409 488 euro vairāk, palielinājuma lielāko daļu sastāda pašvaldību valsts budžeta transferti izglītībai – mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Jelgavas novada pašvaldība 2024. gadā plānojusi ieņēmumus no sekojošiem valsts budžeta transfertiem:

 VB mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t.sk. 5.–6. gadīgo bērnu apmācībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai) plānota 10 288 565 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas izdevumiem plānota 1 012 050 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai plānota 206 945 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 452 810 euro apmērā;

 VB mērķdotācija pamatizglītības iestāžu skolēnu (1., 2., 3. un 4. klasēs) ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai no valsts budžeta tiek plānota 271 713 euro apmērā. Ar 2023. gada 27.jūnija grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai", Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,545 euro dienā;

 VB mērķdotācija programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai plānota 43 415 euro apmērā;

 VB mērķdotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānota 93 098 euro;

 VB mērķdotācija Asistenta pakalpojumiem izglītības iestādēs plānota 44 314 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Jelgavas novada Sporta centra pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 255 398 euro;

 VB mērķdotācija Ozolnieku sporta skolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 79 551 euro;

 VB mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai plānota 24 986 euro apmērā;

 VB mērķdotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei plānota 28 316 euro apmērā;

 VB mērķdotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānota 717 570 euro apmērā;

 VB mērķdotācija profesionālai sociālā darba attīstības nodrošināšanai pašvaldībā, sociālā rehabilitācijas pakalpojuma dzīves vietā un atbalsta darbību īstenošanai trūcīgākām personām plānota 18 645 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Sociālā dienesta atbalstam no Sabiedrības integrācijas fonda plānota 13 500 euro apmērā;

 VB mērķdotācija Pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai 2024. gadā plānota 1 210 778 euro, kas ir par 14 945 euro vairāk kā 2023. gada faktiskā izpilde;

 VB mērķdotācija Jelgavas novada vēlēšanu komisijai parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Notariāta likumā" 6 005 euro apmērā.

 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti kā pašvaldību projektu līdzfinansējums 293 865 euro;

 Valsts līdzfinansējums dažādu sociālās aizsardzības funkciju pildīšanai 292965 euro.

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada ieņēmumi no pašvaldību budžetu transfertiem (ieņēmumi no savstarpējiem norēķiniem par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) plānoti 1 119 305 euro apmērā, jeb 1,91 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

No valsts budžeta daļēji finansēto atsavināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti plānoti 39 292 euro apmērā.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem plānoti 3 005 037 euro apjomā.

Izdevumi

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām atspoguļoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada budžetu 2024. gadam" 1. pielikumā.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 83 367 347 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi uz vienu Jelgavas novada iedzīvotāju ir plānoti 2447.01 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatāma 2. tabulā, 5. un 6. attēlos.

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2. tabula

Atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielākie izdevumi paredzēti izglītībai – 34 593 966 euro jeb 41.50 % no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai seko ekonomiskajai darbībai (tajā skaitā pašvaldības autoceļu uzturēšanai, sabiedrisko attiecību nodrošināšanai, meliorāciju sistēmu uzturēšanai, tūrismam, informāciju tehnoloģijām, dažādu mērķu attīstības projektiem) kurai plānoti 15 031 812 euro jeb 18.03 % no pamatbudžeta izdevumiem, sociālā aizsardzībai plānoti 11 711 653 euro jeb 14.05 % no pamatbudžeta izdevumiem, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas sevī ietver visu nekustamo īpašumu pārvaldību, teritorijas plānošanu, pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu, ūdensapgādi, ielu apgaismošanu – plānoti 9 694 666 euro, jeb 11.63 % no pamatbudžeta izdevumiem, atpūtai, kultūrai un sportam – 5 975 781 euro jeb 7.17 %, vispārējiem valdības dienestiem – 4 356 253 euro jeb 5.23 %, vides aizsardzībai – 1 214 291 euro jeb 1.46 %, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 729 525 euro jeb 0.88 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.

Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vislielākie izdevumi paredzēti Atlīdzībai – 43 009 798 euro, jeb 51.59 % no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tai seko Preces un pakalpojumi, paredzēti 17 323 094 euro jeb 20.87 % no pamatbudžeta izdevumiem, Pamatkapitāla veidošanai, paredzēti 17 048 306 euro jeb 20.45 % no pamatbudžeta izdevumiem, Sociāliem pabalstiem (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) plānoti 2 017 005 euro jeb 2.42 % no pamatbudžeta izdevumiem, Subsīdijām un dotācijām plānoti 1 519 129 euro jeb 1.82 % no pamatbudžeta izdevumiem, Uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumem, starptautiskai sadarbībai plānoti 1 311 895 euro jeb 1.57 % no pamatbudžeta izdevumiem, Procentu maksājumiem plānoti 1 138 120 euro jeb 1.37 % no pamatbudžeta izdevumiem.

5. attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2024. gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR

6. attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2024. gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Skaidrojumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība

Atsaucoties uz augstāk minēto, ka Atlīdzībai – 43 009 798 euro, jeb 51,59 % no pašvaldības kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 12,76 % vairāk salīdzinot ar 2023. gada plānoto. Analizējot tikai pamatbudžeta izdevumus (bez valsts budžeta dotācijām un ES fondu projektiem), atlīdzībai paredzēti 34,47 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (īpatsvara sadalījumus pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā). Valsts budžeta finansējums atlīdzībai 2024. gadā plānots divpadsmit mēnešiem, atbilstoši valstī pieņemtiem lēmumiem 2023. gada decembrī par atlīdzības apmēru pedagogiem. Savukārt, valsts budžeta dotācijas izdevumi atlīdzībai paredzēti 16.71 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (īpatsvara sadalījumus pa ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā). Ekonomiskajā kategorijā Atlīdzība plānoti izdevumi arī darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai, uzturdevas kompensācijām, darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, piemaksām par nakts darbu, par virsstundu darbu un darbu svētku dienās, darbu īpašos apstākļos. Plānojot budžeta līdzekļus Ekonomiskajā kategorijā Atlīdzība, tika ņemta vērā tendence, ka izpilde nav 100 % no plānotiem aprēķiniem, līdz ar to budžeta aprēķinos tika ņemts vērā procentu aprēķins atbilstoši iepriekšējo gadu izpildei.

Pamatojoties uz to, ka 2022. gada 1. jūlijā stājās spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – Atlīdzības likums) grozījumi un jauns amatu katalogs, kuru mērķis ir pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, kā arī sakarā ar minimālās algas un pedagogu algu būtisku palielinājumu gan no 2023. gada 1. septembra, gan no 2024. gada 1. janvāra, 2024. gada budžetā plānots palielināt pašvaldības darbinieku atalgojumu vidēji par 7,98 %, savukārt, no pašvaldības budžeta finansēto pedagogu atalgojumu – 32 % apmērā ar janvāra mēnesi.

Pašvaldības darbinieku atalgojuma pieauguma aprēķinam tika izmantoti vairāki pamatkritēriji. Pirmkārt, minimālās mēnešalgas pieaugums no 620 uz 700 euro jeb par 13 % no 2024. gada 1.janvāra (Ministru kabineta noteikumi Nr. 657 "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", kā arī 2024. gada statistiskais bāzes mēnešalgas pieaugums no 1137,46 eiro uz 1205,71 euro jeb 6 % apmērā pret 2023. gadu.

Minimālajām algām paredzēts likumā noteiktais 13 % pieaugums. Visām pārējām atalgojumu kategorijām 7 % pieaugums, ņemot vērā ierobežojumu, lai mēnešalga nepārsniegtu mēnešalgu grupas viduspunktu (līdz ar to atsevišķām kategorijām pieaugums ir mazāks jeb 3, 4 vai 6 % apmērā). Mēnešalgu grupās no 11. līdz 13. novērojama tendence, ka 65 % no amatu slodzēm nav sasniegts mēnešalgas minimālais slieksnis. Saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma Pārejas noteikumu 52.punktu, mēnešalgu grupu noteiktais minimums valsts un pašvaldības institūcijai jāsasniedz līdz 2027. gada 1. janvārim. Lai virzītos uz šo mērķi pēc iespējas pakāpeniski un samērīgi, 11., 12. un 13 mēnešalgu grupās noteiktais pieaugums ir no 7 % līdz 13 %. Ja mēnešalgu grupas minimālais slieksnis sasniegts, tad pieaugums ir 7 %, ja nav sasniegts, tad – līdz minimālajam slieksnim (10, 11, 12 vai 13 % apmērā), taču nepārsniedzot 13 %.

Balstoties uz Atlīdzības likumā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru 2024. gadam 1205,71 eiro un tās pieaugumu par 6 % pret 2023. gada bāzes algu 1137,46 eiro, palielinājies atalgojums domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, deputātiem, komiteju vadītājiem, komisiju locekļiem, nemainot koeficientus.

Sagatavojot darba algu palielināšanas projektu, tika skatīti arī iestāžu un nodaļu vadītāju ierosinājumi amatu vietu izmaiņām. Tā rezultātā plānots izveidot 35,95 amata vietas (pārsvarā sociālās jomas speciālisti, tehniskie darbinieki, speciālisti izglītības jomā, kā arī informācijas tehnoloģiju jomas speciālists, finanšu analītiķis, Sporta pārvaldes vadītājs un vietnieks), savukārt samazināt 8 amata vietas (kurinātāji un tehniskie darbinieki).

Plānotie darba algu fonda izdevumi 2024. gada budžetā (bez Valsts budžeta dotācijas un ES projektiem)

3. tabula

** Sporta jomas reorganizācija atbilstoši pašvaldības nolikumam

Preces un pakalpojumi

Ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, paredzēti 17 323 094 euro jeb 20.78 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 110 645 euro jeb 0.64 % mazāk salīdzinot ar 2023. gada plānoto. Tajā skaitā būtiskākais samazinājums šajā kategorijā ir energoresursu un komunālo pakalpojumu, t.sk. siltumapgādes cenu samazinājumam, kas ir mazāk par 934 534 euro jeb 31.37 %, ņemot vērā, ka 2023. gadā tika veikti pārrēķini komunālo pakalpojumu, t.sk. siltumapgādes izdevumu uzskaitē starp funkcionālajām kategorijām atbilstoši telpu noslodzei un piederībai, lai turpmāk būtu korekti aprēķini par iestāžu izdevumiem.

Savukārt būtiskākais palielinājums plānots autoceļu un ielu uzturēšanai 259 540 euro apmērā (plašāks izklāsts par autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumiem, skatīt pie sadaļas Ekonomiskajai darbība), ēdināšanas nodrošināšanai izglītojamajiem 36 474 euro apmērā (tajā skaitā VB finansējums) un sociālo aprūpes centru iemītniekiem 225 787 euro apmērā, pamatojoties ar to, ka SARC Kalnciems ēdināšana tiks nodrošināta ar ārpakalpojumu, kā arī izdevumu pieaugums skaidrojams ar to, ka mainījušās izmaksas saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām. Palielinājums skaidrojams arī ar to, ka pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kapitālsabiedrību "Jelgavas novada KU" par pašvaldības teritorijas uzturēšanu (zāles pļaušana, sniega tīrīšana un apauguma noņemšana), iekļauti ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, kuri iepriekš par teritorijas uzturēšanu ziemas periodā, tika klasificēti kā dotācija kapitālsabiedrībai ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas.

Šajā kategorijā plānoti līdzekļi 255 000 euro apmērā neparedzētiem gadījumiem EKK 2275 kodā, kas tiek izmantots tikai plānošanas vajadzībām un izpildes gaitā, budžeta grozījumos, tiek novirzīts atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Subsīdijas un dotācijas

Ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas paredzēti 1 519 129 euro jeb 1.82 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 26 642 euro jeb 1.75 % vairāk salīdzinot ar 2023. gadā plānoto.

Samazinājums klasifikācijā 06.600 Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība, skaidrojams ar to, ka pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kapitālsabiedrību "Jelgavas novada KU" par pašvaldības teritorijas uzturēšanu (zāles pļaušana, sniega tīrīšana un apauguma noņemšana), iekļauti ekonomiskajā kategorijā Preces un pakalpojumi, kuri iepriekš par teritorijas uzturēšanu ziemas periodā, tika klasificēti kā dotācija kapitālsabiedrībai ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas.

Skaidrojumu par plānotiem finansējumiem 2024. gadā ekonomiskajā kategorijā Subsīdijas un dotācijas skatīt 4. tabulā.

4. tabula

Procentu izdevumi

Ekonomiskajā kategorijā Procentu izdevumi paredzēti 1 138 120 euro jeb 1.37 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 538 120 euro jeb 47.28 % vairāk, salīdzinot ar 2023. gada plānoto. Palielinājums skaidrojams, ka aizdevumu procentu mainīgā likme EURIBOR apmēru ietekmē Eiropas Centrālā banka (ECB).

EURIBOR likmes celšanās ļoti ietekmēja jau 2023. gadā pašvaldības aizņēmumu procentu likmes, kas turpinās arī 2024. gada budžetā. Procentu likme Valsts kases aizdevumiem vidēji 20 gadiem jau pārsniedz 4.24 %. Valsts kase ir prognozējusi 1 138 120 euro apmērā procentu izdevumus par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem.

Pamatkapitāla veidošana

Ekonomiskajā kategorijā Pamatkapitāla veidošana paredzēti 17 048 306 euro jeb 20.45 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 7 915 752 euro jeb 46.43 % vairāk, salīdzinot ar 2023. gada plānoto.

2024. gadā pamatkapitāla veidošanai budžetā plānotie līdzekļi paredzēti:

1. Investīciju projektu īstenošanai 15 694 371 euro. (atsevišķi par katru investīciju projektu skatīt saistošo noteikumu 5. pielikumā)

2. Attīstības pasākumiem un programmām 184 724 euro, tajā skaitā:

• Energosertifikācijai ēkām, saskaņā ar Enerģētikas rīcības plānu un Ēku energoefektivitātes likumu, 20 000 euro;

• Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai 124 724 euro;

• Izglītības stratēģiskā plāna izstrādei 2024.–2027. gadam 40 000 euro (29.11.2023. Domes sēdes lēmums Nr.9.);

3. Licenču atjaunošanai 38 053 euro;

4. Pārējiem pamatlīdzekļiem, tajā skaitā bibliotēku fondu atjaunošanai, datortehnikai un biroja tehnikai, lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību 1 125 138 euro apmērā;

5. Bioloģiskajiem aktīviem 6020 euro.

Sociālie pabalsti

Ekonomiskajā kategorijā Sociālie pabalsti (t.sk. maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) paredzēti 2 017 005 euro jeb 2.42 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 129 783 euro jeb 6.43 % mazāk salīdzinot ar 2023. gada plānoto. Lai gan pēc Sociālā dienesta aprēķiniem, sociālo pabalstu apmērs 2024. gadā palielinās, bet, ņemot vērā, ka 2023. gada budžetu sociālajā jomā 344 033 euro apmērā ietekmēja atbalsts energoresursu sadārdzinājumam, atbalsts Ukrainas krīzē cietušajiem (galvenokārt ietekmēja garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā), atbalsts 2023. gada 7. augusta vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām, tad šajā kategorijā 2024. gadā plānots mazāk, nekā iepriekšējā gadā, attiecīgi samazinoties arī valsts budžeta saņemto transfertu apmērs. Detalizēti izmaiņas pa pabalstu veidiem skatīt 5. tabulā. Plašāks izklāsts par sociālās jomas plānotām aktivitātēm, funkciju nodrošināšanu, skatīt pie sadaļas Sociālā aizsardzība 32. lpp.

5. tabula

Uzturēšanas izdevumu transferti

Ekonomiskajā kategorijā Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība paredzēti 1 311 895 euro jeb 1.57 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas ir par 74 821 euro jeb 5.70 % mazāk salīdzinot ar 2023. gada plānoto. Šajā kategorijā lielākie izdevumi plānoti par norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Skaidrojumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2024. gada pamatbudžetā paredzēti 4 356 253 euro, jeb 5.23 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2023. gada plānu, ir par 732 607 euro, jeb 18 %.

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām, klasifikācijā "Vispārējie valdības dienesti" ir iekļauti pašvaldības administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, Kanceleja, tajā skaitā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centri, Iekšējais audits, Juridiskā nodaļa, Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu nodaļa, Personāla nodaļa, Budžeta plānošanas nodaļa). Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība) un pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi – aizņēmumu procentu maksājumi un aizņēmumu apkalpošanas maksas, kas 2024. gadā tiek plānoti 1 138 120 euro apmērā (sk. skaidrojumu sadaļā Procentu izdevumi).

6. tabula

Sabiedriskā kārtība un drošība

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai – pašvaldības policijas, ugunsgrēku, avāriju un stihisku nelaimju (plūdu seku un ārkārtas situācijas seku likvidācijai) 2024. gada pamatbudžetā plānoti 729 525 euro, jeb 0.88 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 14 378 euro, jeb 1.97 %. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšanu pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība) un samazinājums par plānoto preču, pakalpojumu un pamatkapitāla veidošanas izdevumiem, kas skaidrojams ar izdevumiem, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu 2023. gada 7. augusta vētras seku likvidācijas izdevumiem. Ekonomiskajā klasifikācijā Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība paredzēts finansējums civilās aizsardzības sistēmas uzturēšanai sadarbības teritorijā kopā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.

2024. gadā sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānots izlietot 15 000 euro Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai. Projektos, sadarbībā ar pašvaldības policiju, plānots iegādāties tehniskā nodrošinājuma inventāru ūdens resursu saglabāšanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai – 641 050 euro apmērā 2024. gada budžets plānots atbilstoši Jelgavas novada Pašvaldības policijas nolikumā paredzēto uzdevumu izpildei – pamatā finanšu līdzekļus paredzot prioritāro uzdevumu izpildei. Nodrošināt personu un sabiedrības drošību, novērst administratīvos pārkāpumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos, pasākumi vides aizsardzības jomā, kā arī atbilstoši savai kompetencei sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības.

Tāpat ir plānots darbs atpūtas un sporta pasākumos, patrulēšana novada administratīvajā teritorijā ar nolūku novērst likumpārkāpumus, preventīvais darbs ar nepilngadīgajiem un viņu vecākiem, Pašvaldības policijas organizētās sarunas- diskusijas "Bērnu tiesības, pienākumi, atkarības, drošība, administratīvā atbildība".

Plānoti reidi un pasākumi, lai novērstu malu zvejniecības, zemūdens makšķerēšanas un ar vides aizsardzību saistītu pārkāpumu novēršanā, ka arī pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiks veikta atkritumu apsaimniekošanas kontrole Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

2024. gadā Jelgavas novada pašvaldības policijas pienākumi un uzdevumi paliek nemainīgi.

Avāriju vai stihisko nelaimju un ārkārtas situācijas seku likvidācijai finansējums 2024. gadā plānots 88 475 euro, lai nodrošinātu vismaz minimālās iedzīvotāju pamatvajadzības, kas saistītas ar cilvēku izdzīvošanu, un apturētu vai mazinātu veselības, vides un īpašuma apdraudējumu.

7. tabula

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskajai darbībai 2024. gadā plānots 15 031 812 euro, jeb 18.05 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā "Ekonomiskā darbība" ir Sabiedrisko attiecību nodaļa, tajā skaitā Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļa, Projektu nodaļa, Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļa, Meliorācijas sistēmu uzturēšana, Būvvaldes, Informācijas tehnoloģiju nodaļas, dažādu rīcības virzienu attīstības projektu (t.sk. E-loms, Dabas resursu nodokļa un Autoceļu ielu fonda) izdevumi un līdzekļi neparedzētiem izdevumiem – pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām. Šajā kategorijā plānoti izdevumi atbilstoši katras nodaļas funkciju nodrošinošai un pašvaldības darba nepārtrauktībai.

Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 7 301 245 euro, jeb 48.57 %. Palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība). Savukārt būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar autoceļu un ielu uzturēšanas izdevumiem (sk. skaidrojumu šīs sadaļas Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšana) un transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā Pamatkapitāla veidošana).

8. tabula

Atsevišķi paskaidrojot:

Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem – pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 2024. gadā tiek plānoti 255 000 euro apmērā, šis finansējums tiek plānots EKK 2275 kodā, kas tiek izmantots tikai plānošanas vajadzībām un izpildes gaitā, budžeta grozījumos, tiek novirzīts atbilstošās valdības funkcijas izpildes nodrošināšanai.

E-loms

Lielupes upē tiek organizēta licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības. Realizēto licenču ieņēmumi tiek izmantoti zivju resursu pavairošanai Lielupes ūdeņos kā arī upju krastu labiekārtošanai, upju posmu tīrīšanai atjaunojot zivju nārstu vietas un informatīvo zīmju izvietošanai upju krastos.

2024. gadā e-loms izdevumi plānoti 12 554 euro apjomā, izmantojot iepriekšējos gados uzkrātos līdzekļus no licenču pārdošanas. Plānotas šādas aktivitātes:

 Lielupes krasta labiekārtošanas darbi – soliņu un ugunskura vietu izveidošana Kalnciemā;

 Turpināt Svētes upes tīrīšanu lejpus Svētes pilij, atjaunojot zivju nārsta vietas;

 Zivju mazuļu ielaišanu Lielupē, papildinot zivju resursus.

Pašvaldības ielu un autoceļu pārvaldīšanai un uzturēšanai 2024. gadā kopumā plānots finansējums 11 205 727 euro apmērā, tajā skaitā no pašvaldības pamatbudžeta novirzīti 1 681 412 euro, VB mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai 1 393 940 euro un Eiropas Savienības fondu projektu finansējums 8 130 375 euro.

Uzturēšanas izdevumiem plānots novirzīt 1 823 904 euro, tajā skaitā no pašvaldības pamatbudžeta novirzīti 732 659 euro. Galvenie veicamie uzdevumi ir ceļu un ielu uzturēšana, ceļu grants segumu uzturēšana un uzlabošana, grants seguma ielu un ceļu remonts, tiltu un caurteku remonti, ceļmalu pļaušana un nomaļu noņemšana vasaras periodā, ceļa zīmju uzstādīšana, ceļa vertikālo apzīmējumu veikšana, kartogrāfisko materiālu un ceļu inventarizācijas veikšana u.tml.

Transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai plānots 9 355 778 euro, atsevišķi par katru transporta infrastruktūras investīciju projektu var skatīt saistošo noteikumu 5. pielikumā (5_pielikums_Investīciju_programma_2023_gadam"), kā arī paredzēta VB mērķdotācija rezerve ceļu infrastruktūras investīciju projektu līdzfinansēšanai 26 045 euro apmērā.

VB mērķdotāciju starp pašvaldības pagastu pārvaldēm sadala šādā kārtībā:

• Līdz 25 % no mērķdotācijas novirza kopējiem izdevumiem transporta infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai;

• Līdz 75 % no mērķdotācijas līdzekļi tiek sadalīti ikdienas un periodiskai uzturēšanai, ņemot vērā attiecīgās administratīvās teritorijas reģistrēto ielu, ceļu uzturēšanas klases.

• 10 % no 75 % ikdienas un periodiskai uzturēšanai mērķdotācijas līdzekļiem, tiek paredzēti tiltu konstruktīvo elementu uzturēšanai.

Tūrisms

2024. gadā tūrismā turpinās darbs pie tām iestrādnēm, kas jau ir aizsāktas. 2023. gada 1. augustā stājās spēkā Jelgavas novada kultūras un tūrisma iestāžu telpu nomas maksas cenrādis, kas paredz, ka Jelgavas novada tūrisma iestāžu telpas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai ārpus pašvaldības iestāžu funkcijas nodrošināšanas. Jāizveido vizuāli izteiksmīgs piedāvājums ne tikai telpu nomai, bet arī kāzu ceremoniju vietas / pieturvietas un citi svinību vietu piedāvājumi, Elejas tējas namiņā, kā arī Lielplatones (tai skaitā, Vešūža) un Vilces muižās, kur šādi pasākumi jau pērnajā gadā bijuši pieprasīti.

Turpināsies darbs pie vietējo uzņēmēju (ražotāju un tūrisma pakalpojumu sniedzēju) iesaistīšanas tūrisma maršrutos un dažāda veida sadarbības veicināšanā, kā piemēram Vircavas pagastā, kur pārvaldnieku mājas (Muižas istabas) saimnieki sadarbībā ar pagasta mājražotājiem rīko "pop up" tirdziņus, kad pagastā viesojas tūristu grupas. Savukārt Lielplatones muižai līdzīgs sadarbības modelis izveidojies ar z/s Vārpas, kad saimniecība nodrošina ēdināšanu, kad muižā ir tūrisma grupas.

Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma informācijas centr, galvenais uzdevums ir aizsākt darbu pie kopīgas tūrisma stratēģijas izstrādes, kas joprojām nav izstrādāta, kā arī turpināt organizēt tūrisma uzņēmēju regulāras tikšanās, informācijas apmaiņas, pieredzes un zināšanu papildināšanas pasākumus.

Apmeklētāju skaits Jelgavas novada tūrisma informācijas punktos

9. tabula

Ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu, proti, Jelgavas novada tūrisma iestāžu telpām, kas tiek iznomātas semināru, konferenču, nodarbību un citu izglītojošu un svinīgu pasākumu organizēšanai plānots ieņēmumu palielinājums salīdzinājumā ar 2023. gadu.

Ieņēmumi par telpu nomu Jelgavas novada tūrisma informācijas punktos

10. tabula

Uzņēmējdarbība

Lai veicinātu Jelgavas novada uzņēmēju iesaisti un informētību par aktivitātēm Jelgavas novadā, kā arī aicinātu uzņēmējus aktīvi izteikt viedokli, iesaistīties un diskutēt par aktuāliem jautājumiem plānots 2024. gadā organizēt neformālus tīklošanās pasākumus novada uzņēmējiem. Sadarbībā ar Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvo padomi un Jelgavas novada uzņēmēju biedrību.

Sadarbībā ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru 2024. gada pavasarī plānots organizēt Uzņēmēju forumu – tāda formāta pasākums Jelgavas novadā līdz šim nav ticis organizēts. Pasākuma mērķa grupa – gan esošie, gan topošie uzņēmēji, kā arī ikviens, kurš kaut reizi iedomājies par uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Arī 2024. gadā plānots organizēt biznesa ideja konkursu "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā". Konkursa mērķis motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.

2019. gadā finansējums 8000 EUR, atbalstītas 4 idejas, saņemtas 4 idejas, 3000 EUR divas idejas, 1300 EUR viena ideja 700 EUR viena ideja;

2020. gadā finansējums bija 6000 EUR, saņemtas 6 idejas, atbalstītas 2 idejas, 3000 EUR katra;

2021. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 12 idejas, atbalstītas 2 idejas, 5000 EUR katra;

2022. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 9 idejas, atbalstītas 2 idejas, 5000 EUR katra;

2023. gadā finansējums bija 10 000 EUR, saņemtas 6 idejas, atbalstītas 5 idejas, 2500 EUR viena, 2000 EUR trīs idejas, 1500 EUR viena ideja;

2024. gada finansējums 18 000 euro – plānots biznesa ideju konkursu 2024. gadā rīkot sadarbībā ar SEB banku un sešām pašvaldībām. Granta programma Iedvesma jaunajiem uzņēmējiem (grants 10 000 euro), grantu konkurss sociālajiem uzņēmējiem Augšup (grants 8 000). Priekšrocības sadarbībai ar SEB bakas organizēto konkursu – tiek organizēti 2 grantu konkursi, kā arī gan publicitāte un mārketinga aktivitātes, kā arī svinīgais apbalvošanas pasākums tiek organizēts no SEB bankas puses.

2024. gadā plānots rīkot Jelgavas novada uzņēmēju gada balvas konkursu – 2024. gada septembrī/ oktobrī. Ar konkursu Jelgavas novada uzņēmēju gada balva pašvaldība vēlas izcelt, uzteikt un godināt uzņēmējus, kuri ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un uzrādījuši labus uzņēmējdarbības rezultātus. Kā arī plānots organizēt Ražas svētku tirdziņu septembra beigas/ oktobrī un Ziemassvētku tirdziņu decembrī.

Projekti

2024. gadā ekonomiskajai darbībai plānots izlietot 8 703 827 euro Eiropas Savienības (ES) projektu realizācijai, kas ir 10.44 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

 plašas sabiedrības informētību par ES darbības jomām, informēt sabiedrību kā ES mērķus un ES politikas pozitīvo ietekmi iekļaut apkārtnes attīstībā un līdzdalībā;

 aktīvās nodarbinātības pasākumu "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" nodrošināšanu, nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs;

 Latvijas un Lietuvas pārrobežu pašvaldību kapacitātes un sadarbības stiprināšanu ugunsdrošības, civilās aizsardzības un ārkārtas reaģēšanas jomās, lai mazinātu ar klimata pārmaiņām saistītus riskus, kā arī spētu efektīvi reaģēt un novērst ekstremālus laikapstākļus kā plūdus un ugunsgrēkus;

 veicināt pašvaldību digitālo transformāciju, izmantojot viedierīces, programmatūra un dažādas citas tehnoloģijas;

 dalību starptautiskos sadarbības projektos, pieredzes apmaiņa vietējās vides attīstībai, tūrisma, nodarbības, uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;

 attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku visvairāk skartajos reģionos;

 līdzfinansējumu biedrībām ES struktūrfondu projektu realizācijai 30 000 euro apmērā no pašvaldības budžeta dotācijas.

2024. gadā īstenojamie projekti Ekonomiskās darbības jomā, euro

11. tabula

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai plānoti 1 214 291 euro, jeb 1.46 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu samazinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 216 140 euro, jeb 17.80 %. No pamatbudžeta izdevumiem būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība), kā arī finansējuma palielinājums ekonomiskajā klasifikācijā subsīdijas un dotācijas – Jelgavas novada KU ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Savukārt samazinājums vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Eiropas savienības finansētu projektu īstenošanas ietvaros.

12. tabula

Vides aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem plānots segt izdevumus sekojošām aktivitātēm:

 Lielā talka un upju talka piesaistot traktortehniku Vilces pagastā;

 Stigu tīrīšana meža zemēs, kā arī mežu inventarizācija. Kopumā plānots iztīrīt stigas pašvaldības mežos 10900 m garumā;

 Krauķu ligzdu noņemšana – Līvbērzē, Zaļeniekos, Sidrabē;

 Koku zāģēšana, celmu frēzēšana, koku vainagu veidošana un kopšana 16 pagastos un 67 kapsētās;

 Koku aleju vainagu veidošana – Ozolniekos, Nākotnē, Staļģenē, Tušķos, Lielvircavā, Valgundē, Vītoliņos un Lielplatonē.

 Vētras postījumu rezultātā atjaunots mežs Pūteļos, Zaļenieku pagastā un veikta jaunaudžu kopšana Ūziņu parkā Zaļenieku pagastā.

 Ciema teritorijā konstatēto meža dzīvnieku (stirnu, lapsu u.c.) un putnu līķu savākšana un iznīcināšana;

 Uzstādīti informatīvi stendi pie ūdenstilpēm Ozolniekos, Staļģenē un Nākotnē par atkritumu šķirošanu.

 Stādāmā materiāla iegāde 6 muižas parku un labiekārtoto atpūtas vietu stādījumu atjaunošanai;

No Dabas resursu nodokļa līdzekļiem vides aizsardzībai plānots segt izdevumus sekojošiem pasākumiem un aktivitātēm:

 Lielās talkas atkritumu izvešana;

 Latvāņu ierobežošanas pasākumi saskaņā ar latvāņu ierobežošanas plānu pašvaldības teritorijās;

 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana – bīstamo un ķīmisko atkritumu savākšana, neparedzēti gadījumi, piesārņojuma likvidēšana;

 Ūdens (dzeramā, avotu, peldvietu, zilaļģu piesārņojums) kvalitātes pārbaudes (nepieciešamības gadījumos);

 Ekspertu pakalpojumi, tehnisko noteikumu pieprasījumi ūdenstilpju tīrīšanas gadījumos;

 Pašvaldības ēku dūmvadu tīrīšana;

 Ūdenstilpju un ūdensteču tīrīšana – pļaušana Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Nākotnē, Glūdas pagastā, Zaļeniekos un Tērvetes upes posmā Līvbērzes pagastā. Krastu atbrīvošana no ūdensaugiem ar traktortehniku – Vircavā Viesturciemā un Garozā. Sakritušo koku izcelšana no Iecavas, Misas un Svētes upēm;

 Degradēto ēku un būvju nojaukšana 3 īpašumos – Ozolniekos un Vircavā;

 Kompostēšanas laukumu izveidošana – nožogojums, vārti, kameras, informatīvās plāksnes – Vircavā, Bērvircavā, Sesavā, Lielplatonē, Valgundē un Līvbērzē;

 Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi – Sesavas, Vircavas un Svētes pagastos.

 Dotācija Jelgavas novada KU – šādiem plānotiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem:

*Projekta izstrāde Jaunu NAI projektēšana Elejas pagastā. Projektā jārisina lietus ūdens novadīšana, jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve;

*Kanalizācijas pašteces tīklu pārbūve, jauna spiedvada un kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izbūve Lauku ielā, Elejā;

*Jauna ūdensvada izbūve Ziedu ielā ,Līvbērzē, Ziedu ielā

*Kanalizācijas trases rekonstrukcija Bērzu ielā un no Bērzu ielas līdz Jelgavas ielai 10, Līvbērzē;

*Ānes ŪSS otrā pacēluma sūkņu stacijas pārbūve, sūkņu ievietošana rezervuārā un ŪSS pieslēgšana WEB SCADA, attālinātai uzraudzībai.

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 192 "Noteikumi par izmaksām, kas saistītas ar atkritumu poligonu apsaimniekošanu pēc to slēgšanas" 2023. gadā sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" rekultivācijai, monitoringam, pēcrekultivācijas uzraudzībai un apsaimniekošanai plānoti izdevumi 30 000 euro apmērā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.–2028. gadam, sadarbībā ar Zemgales zonas pašvaldībām, turpinās darbs pie Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona plāna un Zemgales zonas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes.

Projekti

2024. gadā vides aizsardzības jomā plānots izlietot 507 085 euro Eiropas savienības finansētu projektu realizācijai, kas ir 0.61 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

 riska ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu visā Latvijā, ieviešot upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos paredzētos papildu pasākumus, veicot punktveida piesārņojuma samazināšanu, paredzot jaunas Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi;

 veikt bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošanu.

2024. gadā īstenojamie projekti Vides aizsardzības jomā, euro

13. tabula

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2024. gadā plānoti 9 694 666 euro, jeb 11.64 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" ir iekļauti Stratēģiskās plānošanas nodaļas izdevumi, Īpašuma pārvaldes, ielu apgaismošanas, teritoriju, ēku un kapsētu apsaimniekošanas izdevumi pagastu pārvaldēs. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 1 408 582 euro, jeb 14.53 %. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība). Kā arī palielinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu un (sk. skaidrojumu sadaļā Pamatkapitāla veidošana). Savukārt izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās Preces un pakalpojumi un Subsīdijas un dotācijas izskaidrotas šajās sadaļās.

14. tabula

Nekustamie īpašumi, teritorijas apsaimniekošana

Atbilstoši Mājokļu politikas pamatnostādnēm, pēc īrnieku ierosinājuma plānots turpināt īrēto dzīvokļu atsavināšanas procesu un kārtot to dzīvokļu atsavināšanu, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai.

Īpašuma pārvalde, atbilstoši plānotajām rīcībām, turpinās plānveidīgu darbu pie pašvaldības nekustamo īpašumu sakārtošanas: dokumentācijas sagatavošanas ēku un zemju kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projektu, lokālplānojuma, detālplānojumu izstrādei un nekustamo īpašumu reģistrācijai zemesgrāmatā. Turpināsies aizsāktais darbs pie plānošanas dokumenta – jauna teritorijas plānojuma izstrādes.

Pamatojoties un 2023. gadā Domes pieņemtiem lēmumiem, 2024. gadā plānots iegādāties nekustamā īpašumu Skolas iela 4B, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

2024. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošanai plānots izlietot 948 500 euro Eiropas savienības finansētu un pašvaldības projektu realizācijai, kas ir 1.14 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

 atbalstu iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektos teritoriju un vides labiekārtošanai – projektu konkursā "Mēs savai videi 2024" 80 000 euro apmērā no pašvaldības budžeta dotācijas;

 ēku energoefektivitātes paaugstināšanu 4 Jelgavas novada pašvaldības ēkām 868 500 euro apmērā – Valgundes pagasta pārvaldes ēka, Līvbērzes pagasta pārvaldes ēka, Līvbērzes pagasta aktivitāšu centrs "Līvbērze", Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas telpas.

Veselība

Veselībai 2024. gadā plānoti izdevumi 59 400 euro apmērā, pamatojoties uz 2023. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā", plānoti izdevumi, piešķirot atbalstu dzīvojamo telpu īres un apkures vai viesnīcas izdevumu segšanai un ārstu prakses darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra un sports

Atpūtai, sportam un kultūrai 2024. gadā plānoti 5 975 781 euro, jeb 7.18 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām klasifikācijā "Atpūta, kultūra un sports" ir iekļauti Kultūras pārvaldes, kultūras un tautas namu, publisko bibliotēku, tautas mākslas un interešu kolektīvu pārvaldēs, Sporta pārvaldes un sporta pasākumu pārvaldēs nodrošināšanas izdevumi. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 886 573 euro, jeb 7 %. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība) un investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā Pamatkapitāla veidošana).

15. tabula

Kultūras jomas 2024. gada pamatbudžeta plānošanas prioritātes:

• Amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktības nodrošināšana laikā pēc Dziesmu un deju svētkiem.

• Bibliotēku akreditācija.

•  Ozolnieku bibliotēku elektroniskā kopkataloga pievienošana Jelgavas reģiona elektroniskajam kopkatalogam.

• Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana.

Kultūras jomas budžeta projekts plānots un sagatavots atbilstoši apstiprinātajām prioritātēm un rīcības virzieniem.

Plānotie uzturēšanas izdevumi 2023. un 2024. gadā

16. tabula

Kultūras pārvaldes struktūrvienību uzturēšanai plānots izdevumu samazinājums, kas skaidrojams ar faktisko izdevumu precizējumu un noslēgtajiem līgumiem par komunālajiem pakalpojumiem.

Plānotie ar pasākumu nodrošināšanu saistītie izdevumi 2023. un 2024. gadā

17. tabula

Rūpīgi izvērtēta pasākumu lietderība un kvalitāte, pasākumu norises laiki un vietas. Salīdzinot ar 2024. gadu pasākumu nodrošināšanai plānots izdevumu samazinājums par 13,87 %, kas saistīts ar 2023. gadā plānotajiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu 34 Jelgavas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos. 2024. gadā kultūras jomas nozarē plānotas 715 aktivitātes – 445 kultūras/Tautas/Saieta namos un 270 bibliotēkās.

Būtiskākie 2024. gada pasākumi:

• Ziemassvētku kauju atcere.

• Tautas deju kolektīvu lielkoncerts.

• Grāmatu svētki.

• Ozolnieku Tautas nama 85 gadu jubileja.

• Amatierteātru festivāls "Bīne".

• Tematiski pasākumi pagastos to atpazīstamības veicināšanai.

• Kolektīvu jubilejas pasākumi.

• Žanru izvērtējumu skates u.c. pasākumi.

Plānoto ieņēmumu prognoze 2023. un 2024. gads

18. tabula

Ieņēmumu prognoze plānota saskaņā ar pasākumu plānu un esošajām līgumsaistībām par telpu nomu.

Plānotie ieguldījumi 2023. un 2024. gads

19. tabula

Salīdzinot ar 2023. gadu ieguldījumu plāna plānots izdevumu samazinājums.

Sporta jomas prioritāte 2024. gadā, atbilstoši sporta politikas pamatnostādnēs 2022.–2027. gadam izvirzītajam mērķim – veicināt iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā, tiek īstenota caur sporta izglītību un aktivitātēm mūža garumā, kas ietver:

• mūsdienīgu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmu piedāvājumu modernās, ar nepieciešamo inventāru aprīkotās sporta bāzēs;

• sporta pasākumu organizēšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, veterāniem, popularizējot sporta nozīmi veselības uzlabošanā atbilstoši iedzīvotāju interesēm un mērķa grupām;

• sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām sporta pasākumu un sacensību organizēšanā, veicinot novada iedzīvotāju iesaisti veselīgā un aktīvā dzīvesveidā;

• atbalstu novada sportistiem un komandām, kuras pārstāv novadu republikas un starptautiska mēroga sacensībās;

• sporta speciālistu, treneru un citu sporta darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, nodrošinot, lai treniņus un nodarbības vadītu pieredzējuši, izglītoti savas jomas profesionāļi.

Lai īstenotu iepriekš minētās sporta jomas 2024. gada prioritātes, funkcionālajā kategorijā 08.100, Sporta pārvaldei 2024. gada pamatbudžeta plānotais finansējums 421 340 euro apmērā.

Projekti

2024. gadā kultūras un sporta jomā plānots izlietot 454 865 euro Eiropas savienības finansētu projektu realizācijai, kas ir 0.55 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

 Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšanu;

 kultūras pakalpojumu dažādošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu;

 tautas sporta pakalpojumu attīstību, sporta inventāra iegādi sporta aktivitāšu nodrošināšanai.

2024. gadā īstenojamie projekti kultūras un sporta jomā, euro

20. tabula

Izglītība

Izglītības nozarei 2023. gadā plānotais izdevumu apjoms ir 34 486 022 euro, kas ir 41.42 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai 13 709 995 euro. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 2 457 609 euro, jeb 7.13 %. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība), kā arī atlīdzības izdevumu pieaugums saistīts ar pedagogu atalgojumu likmju paaugstināšanos, ko nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Pedagogu darba samaksas noteikumos. Izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās Preces un pakalpojumi izskaidrotas šajā sadaļā. Savukārt samazinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā Pamatkapitāla veidošana).

21. tabula

Jelgavas novada 2023./2024. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 3760 izglītojamie.

Pirmsskolas izglītības programmu 2023./2024. mācību gadā apgūst 1745 pirmsskolas vecuma izglītojamie.

Jelgavas novada mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācās 640 audzēkņi.

Izglītības iestāžu tāmēs ir paredzēti izdevumi izglītojamo ēdināšanai 1 488 931 euro apmērā, tajā skaitā:

• Valsts budžeta finansējums izglītojamo ēdināšanai paredzēts 344 205 euro apmērā;

• Pašvaldības budžeta finansējums izglītojamo ēdināšanai paredzēts 1 098 537 euro apmērā, tajā skaitā pirmsskolai 480 157 euro, skolas 618 380 euro (t.sk. daudzbērniem 196 666 euro 5.–9. klašu grupā), paredzot, ka pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldība līdzfinansē dienas ēdināšanas maksas daļu – pusdienas. Vasaras mēnešos – jūnijs, jūlijs, augusts – ēdināšanu pilnībā sedz vecāku maksājumi. Savukārt 5.–9. klašu grupā pašvaldība nodrošina līdzmaksājumu ēdināšanai 1 EUR apmērā, dauzbērnu ģimeņu bērniem – kompleksās pusdienas tiek apmaksātas pilnībā. Vecuma grupā 10.–12. klasei pašvaldība nodrošina līdzmaksājumu 1 EUR apmērā. Pašvaldības līdzmaksājumi ēdināšanai tiek nodrošināti novadā deklarētajām ģimenēm. Izdevumi izglītojamo ēdināšanai plānoti atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 27, "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs".

• Izglītības jomas pasākumu plāna darbības nodrošināšanai un nometņu rīkošanai 46 189 euro.

Budžetā ir paredzēti līdzekļi stipendiju izmaksai 52 000 euro apmērā Zaļenieku profesionālās vidusskolas skolēniem un 35 200 euro apmērā paredzēts finansējums 19 stipendijām, mērķtiecīgiem, centīgiem un neatlaidīgiem Jelgavas novada jauniešiem, kuri sekmīgi ir absolvējuši 12. klasi un turpina mācības klātienes studijās, 4500 euro apmērā balvas skolēniem mācību priekšmetu, konkursu uzvarētājiem un konkursu laureātiem, transporta izdevumu kompensācijai 83 193 euro apmērā. Finansējuma kompensācija 50 000 euro apmērā paredzēta arī strādājošiem pedagogiem kas studē,

Izglītības iestāžu Sporta jomas 2024. gada pamatbudžeta plānots finansējums 2 578 371 euro apmērā.

Sporta centrs īsteno 10 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (17 treneri un 424 audzēkņi). Ozolnieku Sporta skola īsteno 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (12 treneri un 374 audzēkņi) un 4 interešu izglītības programmas (4 treneri un 47 audzēkņi).

Ieņēmumi 409 699 EUR, kas ir par 222 273 EUR vairāk kā 2023. gadā, kas skaidrojams ar strukturālajām izmaiņām sporta jomā starp funkcionālajām kategorijām 08.100 un 09.2101.

Projekti

2024. gadā izglītībai plānots izlietot 568 425 euro Eiropas savienības projektu realizācijai, kas ir 0.68 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Atbilstoši Rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, tiks turpināts darbs pie iekļaujošas izglītības nodrošināšanas, karjeras izglītības, pedagogu, atbalsta personāla un skolu vadības profesionālās kvalifikācijas pilnveides, pieredzes apmaiņas, materiālās bāzes atjaunošanas un pilnveides, izglītības iestāžu konkurētspējas un prestiža celšanas. Nodrošināts atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās un atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī un atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai Jelgavas novadā.

2024. gadā īstenojamie projekti Izglītības jomā, euro

22. tabula

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada budžetā paredzēti līdzekļi 11 711 653 euro apmērā, kas sastāda 14.07 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Plānotais izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2023. gada plānu ir par 828 748 euro, jeb 7.08 %. Būtiskākais izdevumu palielinājums skaidrojams ar atlīdzības palielināšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem (sk. skaidrojumu sadaļā Atlīdzība). Izdevumu izmaiņas ekonomiskajās kategorijās Preces un pakalpojumi un Subsīdijas un dotācijas izskaidrotas šajās sadaļās. Savukārt palielinājums skaidrojams ar investīciju projektu īstenošanu (sk. skaidrojumu sadaļā Pamatkapitāla veidošana).

23. tabula

Budžeta prioritātes sociālās aizsardzības jomā 2024. gadā šādos 3 virzienos:

1. Sociālā palīdzība un pakalpojumi iedzīvotājiem

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantā noteikto, minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai katru gadu nosaka procentuālā apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Atbilstoši šai likuma normai Jelgavas novada pašvaldības 2023. gada 28. jūnijā pieņemtajos saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām" maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir noteikts 70 % Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Līdz ar minimālo ienākumu sliekšņu pieaugumu palielinās pabalstu saņēmēju skaits un palielinās garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta un mājokļa pabalsta apmēri. Budžeta palielinājums EKK6260 un EKK6270.

Sakarā ar minimālās mēneša darba algas palielināšanu, kā arī energoresursu cenu kāpumu, būtiski mainījušās sociālo pakalpojumu cenas, piemēram, ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem (VFKK 10.700002), kā arī aprūpes mājās pakalpojumam (VFKK 10.200003).

2. Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Jelgavas novada teritorijā

Sociālo pakalpojumu pieejamību Jelgavas novada teritorijā nodrošina Sociālo pakalpojumu centri. Sociālās aprūpes (SAC) un rehabilitācijas centru (SARC), daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru (DSPC) un dienas aprūpes centra (DAC) budžeti plānoti ievērojot nozari reglamentējošo noteikumu un kontrolējošo institūciju prasības, ar mērķi, lai iestādes spētu nodrošināt atbilstošu sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti.

SARC "Staļģene"

2024. gada budžets plānots atbilstoši kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai.

SARC "Kalnciems"

Iestāde plāno nodrošināt drošu vidi un kvalitatīvu pakalpojumu (higiēnas preces, pārtika, medikamenti, apģērbs, gultas veļa, inventārs, preses abonēšana, kā arī podologa, friziera, zobu protezēšanas, briļļu izgatavošanas, apbedīšanas u.tml. pakalpojumi). Izmantojot ārpakalpojumu nodrošināt senioru ēdināšanas pakalpojumus. No 2024. gada 1. marta ēdināšanas pakalpojumu SARC "Kalnciems" klientiem nodrošinās SIA "Rubīns", nomājot aprūpes centra virtuves bloka telpas un aprīkojumu.

Darbiniekiem plānotas normatīvajos aktos noteiktās apmācības un supervīzijas, darba aizsardzības noteikto prasību ievērošana (individuālo aizsarglīdzekļu, darba apģērba, ergonomisku krēslu iegāde, kā arī ēkas logu mazgāšanas no ārpuses pakalpojums). Daļa līdzekļu plānoti izmantot nekustamā īpašuma uzturēšanas, sakaru un komunālo pakalpojumu, teritorijas iekārtošanas.

2024. gadā plānots palielināt sociālā rehabilitētāja amata vietu no 0.3 slodzes uz 1 pilnu slodzi. Izvērtējot SARC "Kalnciems" klientu sociālās spējas un prasmes, sociālās rehabilitācijas procesā īpaša uzmanība pievēršama, strādājot ar klientu individuāli, lai veiksmīgi veicinātu klientu sociālo prasmju pilnveidi un uzturēšanu, īstenotu klienta sociālo aktivizāciju, veicinātu klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Sociālajā rehabilitācijā īpašs uzsvars liekams uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegtu atbalstu, motivētu klientus aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lai sasniegtu rezultātus un sniegtu kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, SARC klientu sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai 0.3 sociālā rehabilitētāja slodze ir nepietiekama, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojums klientiem ir jānodrošina regulāri.

Kā arī 2024. gadā jāveic SARC "Kalnciems" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārreģistrācija Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un LR Ministru kabineta noteikumu N. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 52. punkts nosaka, ka pilngadīgo aprūpes institūcija sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaista sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju un aprūpētāju.

Lai uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, plānots iegādāties mēbeles klientu atpūtas telpai, dzīvojamām istabām (funkcionālā gulta, pretizgulējumu matracis, atpūtas krēsli ar mākslīgās ādas pārklājumu, naktsgaldiņi ar atgāžamu galda virsmu). Plānota dažādu aprūpes palīgierīču un inventāra iegāde, lai sniegtu drošību klientiem ar demenci (inkopidžamas, veste ar gurnu siksnu klientu pieturēšanai rateņkrēslā).

Sakarā ar to, ka 2023. gada nogalē tika konstatēta SARC "Kalnciems" ēkas jumta tecēšana lietus laikā, Jelgavas novada speciālisti to apsekoja un sniedza atzinumu par nepieciešamu jumta seguma nomaiņu. Risināms jautājums par jumta remontam nepieciešamo finanšu līdzekļu iekļaušanu Jelgavas novada pašvaldības Investīciju plānā.

SARC "Eleja"

Nodrošināt apkures un elektroenerģijas pakalpojumu atbilstoši cenas kāpumam. Plānoti resursi veselības punkta darbības nodrošināšanai, kā arī nepilngadīgo personu ilgstošās aprūpes pakalpojuma paplašināšanai.

SARC" Eleja" ēkā Lietuvas 19, Elejā turpinās teritorijas labiekārtošana.

SAC "Zemgale"

Plānota ir aprūpes procesa nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu (10 funkcionālās gultas, sēdvanna, klientu mobilais pacēlājs, profesionālā veļas mazgājamā mašīna) iegāde, kā arī inventāra atjaunošana (krēsli iemītnieku istabās, WC krēsli, dažāda veida skapji iemītniekiem, galdi psihologam, nodarbību vadītājai, sociālajiem rehabilitētājiem u.c.). Ir paredzēts arī rehabilitācijas procesa uzlabošanai iegādāties motomed trenažieri, kas paredzēts plašam iemītnieku lokam (pie dažādām saslimšanām).

Pēc būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes, 2024. gadā ir paredzēts uzsākt 2 dzīvojamo korpusu koridoru kapitālo remontu (B1 un B2).

DSPC "Laipa"

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "LAIPA" īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 "Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana" ietvaros. DSPC "LAIPA" īsteno 3 sociālos pakalpojumus:

• grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 vietas, t.i. pakalpojums ar izmitināšanu 24/7,

• dienas aprūpes centru 12 vietas un

• specializētās darbnīcas pakalpojumu 16 vietām.

DSPC "LAIPA" plānotie budžeta ieņēmumi 2024. gadā veidos ieņēmumi par grupu dzīvokļa pakalpojumu, ko daļēji sedz klientu līdzmaksājumi, kā arī no telpu nomas t.i. Laubi un Co SIA un Ilzes Strazdiņas ĢĀP.

DSPC "LAIPA budžeta izdevumu palielinājums plānots saistībā ar valstī pieaugošo energoresursu cenu kāpumu. Plānoti izdevumi 2024. gadā pamatdarbības nodrošināšanai, kurā ietilpst gan darba devēju īstenotie darbinieku izglītības pasākumi, gan izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai, nodarbību materiāli, gan biroja prece u.c.

Plānotās aktivitātes 2024. gadā ir turpināt darboties kā partneri EE, LT un LV NORDPLUS projektā "Value-Added Creativity", Project No.: NPAD-2022/10083, sadarbībā ar sociālo uzņēmumu piedalīties gadskārtu tirdziņos, 4. augustā svinēt "LAIPAS" dzimšanas dienu un turpināt sadarbību ar 2 sociālajiem uzņēmējiem. Veicināt sabiedrībā balstītā pakalpojuma popularizēšanu, kā arī turpināt sniegt personām ar GRT viņu vajadzībām atbilstošus aprūpes un atbalsta pakalpojumus, kas ļautu personai pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

DSPC "Zīle"

DSPC "Zīle" īstenots projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 "Ozolnieku novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana" ietvaros.

DSPC "Zīle" tiek nodrošināti divi sociālie pakalpojumi – Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar mērķi, dienas laikā nodrošināt personai ar garīga rakstura traucējumiem sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā un Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izmatojot Silto smilšu nodarbību metodi. Plānots pakalpojumu organizēt 4 dienas nedēļā. Pakalpojums kļūst atpazīstamāks pēc speciālistu ieteikumiem (ģimenes ārsti, logopēdi, psihologi utt.) Ņemot vērā to, ka pakalpojumam ir noteikta vienas nodarbības cena, tas ļauj sniegt pakalpojumu arī citu pašvaldību ģimenēm (bērniem).

DSPC "Zīle" ir izveidots 2020. gadā Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ietvaros, kad tika veikts telpu remonts, iegādāti pamatlīdzekļi un apmēbelētas centra telpas, kā arī iekārtota telpa Silto smilšu nodarbību organizēšanai.

Budžeta izdevumu palielinājums plānots saistībā ar valstī pieaugošo energoresursu cenu kāpumu. 2024. gada budžets plānots atbilstoši kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai.

DAC "Upe"

Dienas aprūpes centra projekts tiek realizēts Interreg Latvija – Lietuva programmas projekta LLI – 425 "Daudzfunkcionālo centru – vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība" (OCTOPUS)" ietvaros. Centra "Upe" telpās ir veikts remonts, iegādāti pamatlīdzekļi un iegādātas mēbeles centra telpām, kā arī iekārtota Sensorā istaba nodarbību organizēšanai. 2024. gadā nodrošināsim Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem – 12 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Profesionāla sociālā darba prakses nodrošināšana

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumiem Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem", nodrošināt sociālā darba speciālistu profesionālo pilnveidi – apmācības (ne mazāk par 24 stundām gadā), supervīzijas (ne mazāk kā 10 supervīziju sesijas gadā). Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu par supervīziju nodrošinājumu kā līdzfinansējumu 70 % apmērā no Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" (Ieņēmumi).

Labklājības pārvaldes budžetā paredzēti līdzekļi 13 640 euro (EKK6423) apmērā profesionālajai stipendijai, kas paredzēta jomas speciālistu – sociālo darbinieku piesaistei. Uz stipendiju varēs pretendēt divi rezidentūras studenti, kuri pēc mācībām uzsāks darbu novadā un strādās vismaz 3 gadus.

Projekti

2024. gadā sociālās aizsardzības jomā plānots izlietot 277 626 euro Eiropas savienības projektu realizācijai, kas ir 0.33 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Projektos plānots veikt:

 atbalsta pasākumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot pieejamību publiskiem pakalpojumiem un nodarbinātībai;

 turpināt iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, īstenojot aktivitātes: Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, Garīgas veselības un reproduktīvās veselības veicināšanas aktivitātes mērķa grupām un vietējai sabiedrībai;

 veicināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti un veicināt vietējās kopienās dzīvojošo neaizsargāto grupu sociālo integrāciju, izveidojot un uzlabojot sociālās iekļaušanas pasākumus un sociālos pakalpojumus daudzfunkcionālos centros.

2024. gadā īstenojamie projekti Sociālās aizsardzības jomā, euro

24. tabula

Pašvaldības saistības

Jelgavas novada pašvaldība 2024. gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 10 356 272 euro apmērā, 2023. gadā iesākto projektu īstenošanai (noslēgto aizņēmumu līgumu ietvaros), un plānoto pašvaldības un ES struktūrfondu projektu investīciju projektu īstenošanai:

25. tabula

Jelgavas novada pašvaldībai uz 2024. gada 1. janvāri ar Valsts kasi ir noslēgti 78 aizņēmumu līgumi un uz 2023. gada sākumu kopējā aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa sastāda 26 465 827 euro, no kuriem 2022. gadā paredzēts atmaksāt 2 226 100 euro.

Galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa uz 2023. gada sākumu sastāda 4 909 626 euro, no kuriem 2023. gadā paredzēts atmaksāt 393 455 euro.

Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gadā ir 7.33 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Būtisks palielinājums pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumu izdevumu sadārdzinājumam, pēc Valsts kases aprēķiniem plānotie procentu maksājumi par Valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā plānoti 1 138 120 euro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 3. pielikumā.

Ziedojumu budžets

Ieņēmumi un izdevumi

Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem paredzēti ieņēmumi un izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu budžeta ieņēmumi nav plānoti, jo laikā no 2024. gada 1. janvāra līdz budžeta virzīšanai apstiprināšanā Domē, nav saņemts neviens ziedojums. Gadījumā, ja tiks saņemti ziedojumi, tad tie tiks iekļauti 2024. gada budžeta grozījumos.

Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 25 024 euro apmērā, jeb 0,03 % no kopējiem budžeta izdevumiem, atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai – 21 160 euro, teritorijas sakopšanai 712 euro, tūrisma attīstības veicināšanai 1926 euro, izglītības pasākumiem 1160 euro un 66 euro vispārējiem valdības dienestiem. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās nav paredzēts. Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" 2. pielikumā.