Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 35

Tukumā 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 21, 44. §)

Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

IZDOTI
ar Tukuma novada domes
28.12.2023. lēmumu Nr. TND/23/793
(prot. Nr. 21, 44. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 83 274 932 euro;

2.2. kārtējā gada izdevumi - 95 307 893 euro;

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 13 564 165 euro;

2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 18 353 euro."

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā (2. pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi - 25 664 euro;

3.2. kārtējā gada izdevumi - 166 253 euro;

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 140 589 euro."

3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā - 6 717 203 euro (3. pielikums)."

4. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti - 24 529 903 euro (4. pielikums)."

5. izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

6. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

7. izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā.

8. izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 28.12.2023.
saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam

Grozījumi decembrī (+/-)

Precizēts 2023. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

82052925,00

1222007,00

83274932,00

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0.

32606018,00

0,00

32606018,00

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0.

32606018,00

0,00

32606018,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0.

4417724,00

0,00

4417724,00

Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0.

4417724,00

0,00

4417724,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0.

3165634,00

0,00

3165634,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0.

649485,00

0,00

649485,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0.

602605,00

0,00

602605,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0.

195000,00

0,00

195000,00

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0.

15000,00

0,00

15000,00

Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0.

15000,00

0,00

15000,00

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0.

180000,00

0,00

180000,00

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0.

180000,00

0,00

180000,00

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0.

416553,00

50189,00

466742,00

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 8.3.0.0.

315380,00

50189,00

365569,00

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0.

101173,00

0,00

101173,00

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 8.6.2.0.

86173,00

0,00

86173,00

Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8.6.4.0.

15000,00

0,00

15000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0.

89851,00

0,00

89851,00

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0.

200,00

0,00

200,00

Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu 9.1.8.0.

200,00

0,00

200,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0.

19000,00

0,00

19000,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

9000,00

0,00

9000,00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 9.4.3.0.

2000,00

0,00

2000,00

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 9.4.5.0.

5800,00

0,00

5800,00

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 9.4.6.0.

100,00

0,00

100,00

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0.

2100,00

0,00

2100,00

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0.

70651,00

0,00

70651,00

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 9.5.1.1.

1577,00

0,00

1577,00

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 9.5.1.2.

800,00

0,00

800,00

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4.

15060,00

0,00

15060,00

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 9.5.1.7.

2214,00

0,00

2214,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 9.5.2.1.

50000,00

0,00

50000,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 9.5.2.9.

1000,00

0,00

1000,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0.

48359,00

385,00

48744,00

Naudas sodi 10.1.0.0.

48359,00

385,00

48744,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0.

18359,00

385,00

18744,00

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0.

30000,00

0,00

30000,00

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0.

64907,00

14460,00

79367,00

Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0.

18949,00

0,00

18949,00

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 12.2.3.0.

15600,00

0,00

15600,00

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem 12.2.6.0.

3349,00

0,00

3349,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0.

45958,00

14460,00

60418,00

Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas 12.3.4.0.

0,00

2747,00

2747,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0.

45958,00

11713,00

57671,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0.

1738239,00

9139,00

1747378,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0.

387226,00

0,00

387226,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0.

963762,00

0,00

963762,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0.

963762,00

0,00

963762,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0.

387251,00

9139,00

396390,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas 13.4.0.1.

152542,00

3969,00

156511,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21 % PVN 13.4.0.2.

50880,00

2300,00

53180,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12 % PVN 13.4.0.3.

800,00

-300,00

500,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts) 13.4.0.4.

20,00

0,00

20,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi 13.4.0.5.

3109,00

0,00

3109,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana 13.4.0.6.

176000,00

0,00

176000,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN (savstarpējie darījumi) 13.4.0.7.

300,00

2400,00

2700,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5 % PVN 13.4.0.8.

3600,00

770,00

4370,00

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0.

357327,00

46474,00

403801,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0.

357327,00

46474,00

403801,00

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

36320190,00

562658,00

36882848,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0.

36320190,00

562658,00

36882848,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0.

24036076,00

493827,00

24529903,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0.

3279155,00

68831,00

3347986,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0.

9004959,00

0,00

9004959,00

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0.

535000,00

71964,00

606964,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

535000,00

71964,00

606964,00

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0.

5263757,00

466738,00

5730495,00

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0.

51110,00

21115,00

72225,00

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība 21.1.9.0.

51110,00

21115,00

72225,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0.

5195012,00

427370,00

5622382,00

Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0.

142073,00

6423,00

148496,00

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0.

2012,00

620,00

2632,00

Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0.

480279,00

71966,00

552245,00

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0.

4570648,00

348361,00

4919009,00

Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0.

17635,00

18253,00

35888,00

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 21.4.2.0.

5976,00

0,00

5976,00

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0.

11659,00

18253,00

29912,00

II IZDEVUMI - kopā

 

94101953,00

1205940,00

95307893,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000

9307514,00

-14610,00

9292904,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

1010274,00

87082,00

1097356,00

Ekonomiskā darbība 04.000

6648598,00

30055,00

6678653,00

Vides aizsardzība 05.000

1054934,00

-11063,00

1043871,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000

8241671,00

38169,00

8279840,00

Veselība 07.000

237145,00

34424,00

271569,00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

9668636,00

20802,00

9689438,00

Izglītība 09.000

41929106,00

217538,00

42146644,00

Sociālā aizsardzība 10.000

16004075,00

803543,00

16807618,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000

49362497,00

-88361,00

49274136,00

Atalgojums 1100

38937227,00

-383498,00

38553729,00

Mēnešalga 1110

35295226,00

-973756,00

34321470,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

2035967,00

445398,00

2481365,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150

1606034,00

144860,00

1750894,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200

10425270,00

295137,00

10720407,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

9211130,00

77360,00

9288490,00

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220

1214140,00

217777,00

1431917,00

Preces un pakalpojumi 2000

23106224,00

443369,00

23549593,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100

174358,00

22951,00

197309,00

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2110

54097,00

-4371,00

49726,00

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2120

120261,00

27322,00

147583,00

Pakalpojumi 2200

15456295,00

122059,00

15578354,00

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem 2210

209077,00

-541,00

208536,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

3675958,00

227660,00

3903618,00

Dažādi pakalpojumi 2230

2840540,00

-158280,00

2682260,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240

7349675,00

5165,00

7354840,00

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250

402194,00

8156,00

410350,00

Īre un noma 2260

923137,00

37899,00

961036,00

Pārējie pakalpojumi 2270

2714,00

2000,00

4714,00

Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 2280

53000,00

0,00

53000,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300

7134658,00

308732,00

7443390,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310

1345315,00

152805,00

1498120,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320

1188808,00

99358,00

1288166,00

Materiāli un izejvielas palīgražošanai 2330

900,00

-683,00

217,00

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2340

108720,00

-906,00

107814,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

1056336,00

-89187,00

967149,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360

3040969,00

152444,00

3193413,00

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

284034,00

-12117,00

271917,00

Specifiskie materiāli un inventārs 2380

3000,00

0,00

3000,00

Pārējās preces 2390

106576,00

7018,00

113594,00

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 2400

29725,00

-1998,00

27727,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 2500

311188,00

-8375,00

302813,00

Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 2510

310055,00

-8074,00

301981,00

Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 2520

1133,00

-301,00

832,00

Subsīdijas un dotācijas 3000

1913031,00

17685,00

1930716,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200

1913031,00

17685,00

1930716,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260

1913031,00

17685,00

1930716,00

Procentu izdevumi 4000

857472,00

-2879,00

854593,00

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4200

60,00

0,00

60,00

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem 4240

60,00

0,00

60,00

Pārējie procentu maksājumi 4300

857412,00

-2879,00

854533,00

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4310

806661,00

0,00

806661,00

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi 4390

50751,00

-2879,00

47872,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

12883178,00

592921,00

13476099,00

Nemateriālie ieguldījumi 5100

24110,00

3898,00

28008,00

Attīstības pasākumi un programmas 5110

12937,00

-11435,00

1502,00

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 5120

8173,00

15333,00

23506,00

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5130

3000,00

0,00

3000,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200

12859068,00

589023,00

13448091,00

Zeme un būves 5210

322309,00

92871,00

415180,00

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

146102,00

-55271,00

90831,00

Pārējie pamatlīdzekļi 5230

1303401,00

172714,00

1476115,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

1675199,00

324568,00

1999767,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

9383273,00

58667,00

9441940,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260

28784,00

-4526,00

24258,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

5338331,00

168499,00

5506830,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200

1864464,00

51216,00

1915680,00

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 6240

60839,00

0,00

60839,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

649348,00

24093,00

673441,00

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

364595,00

7149,00

371744,00

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

298948,00

11426,00

310374,00

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 6290

490734,00

8548,00

499282,00

Sociālie pabalsti natūrā 6300

714615,00

-43255,00

671360,00

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320

25876,00

33581,00

59457,00

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330

28209,00

-5090,00

23119,00

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360

660530,00

-71746,00

588784,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400

2759027,00

160538,00

2919565,00

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 6410

2019495,00

107266,00

2126761,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

739532,00

53272,00

792804,00

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 6500

225,00

0,00

225,00

Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem 6510

225,00

0,00

225,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

641220,00

74596,00

715816,00

Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 7200

638650,00

71964,00

710614,00

Pašvaldību transferti citām pašvaldībām 7210

595950,00

71964,00

667914,00

Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti 7230

0,00

0,00

0,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 7240

35420,00

0,00

35420,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 7270

7280,00

0,00

7280,00

Starptautiskā sadarbība 7700

2570,00

2632,00

5202,00

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 7710

570,00

40,00

610,00

Starptautiskā palīdzība 7730

2000,00

2592,00

4592,00

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 8000

0,00

110,00

110,00

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

0,00

110,00

110,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-12049028,00

16067,00

-12032961,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

12049028,00

-16067,00

12032961,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000

13533453,00

12359,00

13545812,00

Naudas līdzekļi F21010000

715,00

0,00

715,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS

715,00

0,00

715,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000

13532738,00

12359,00

13545097,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS

13563450,00

0,00

13563450,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās F22010000 PB

30712,00

-12359,00

18353,00

Aizņēmumi F40020000

-1222143,00

-12359,00

-1234502,00

Saņemtie aizņēmumi F40020010

2820797,00

0,00

2820797,00

Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi F40320010

2820797,00

0,00

2820797,00

Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020

4042940,00

12359,00

4055299,00

Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020

0,00

151891,00

151891,00

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa F40320020

4042940,00

-139532,00

3903408,00

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā F50010000

-262282,00

-16067,00

-278349,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā F55010000

-262282,00

-16067,00

-278349,00

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde) F55010010

262282,00

16067,00

278349,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem notikumiem Nr. 1/2023

(Tukuma novada domes 28.12.2023.
saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2023. gadam

Grozījumi decembrī (+/-)

Precizēts 2023. gadam

EUR

EUR

EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

 

15763,00

9901,00

25664,00

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0.

15763,00

9901,00

25664,00

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 23.4.0.0.

7000,00

9701,00

16701,00

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.4.1.0.

7000,00

9701,00

16701,00

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 23.5.0.0.

8763,00

200,00

8963,00

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 23.5.1.0.

8763,00

200,00

8963,00

II IZDEVUMI - kopā

 

156352,00

9901,00

166253,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti 01.000

1859,00

0,00

1859,00

Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000

2275,00

0,00

2275,00

Atpūta, kultūra un reliģija 08.000

135771,00

0,00

135771,00

Izglītība 09.000

12535,00

7000,00

19535,00

Sociālā aizsardzība 10.000

3912,00

2901,00

6813,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība 1000

17400,00

0,00

17400,00

Atalgojums 1100

14400,00

0,00

14400,00

Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150

14400,00

0,00

14400,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1200

3000,00

0,00

3000,00

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

3000,00

0,00

3000,00

Preces un pakalpojumi 2000

27524,00

5843,00

33367,00

Pakalpojumi 2200

14745,00

2,00

14747,00

Dažādi pakalpojumi 2230

7972,00

2,00

7974,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240

6773,00

0,00

6773,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 2300

12779,00

5841,00

18620,00

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 2310

7493,00

-531,00

6962,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320

140,00

0,00

140,00

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350

1636,00

372,00

2008,00

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana 2360

3493,00

6000,00

9493,00

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

17,00

0,00

17,00

Subsīdijas un dotācijas 3000

3000,00

0,00

3000,00

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3200

3000,00

0,00

3000,00

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 3260

3000,00

0,00

3000,00

Pamatkapitāla veidošana 5000

108428,00

-24,00

108404,00

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 5200

108428,00

-24,00

108404,00

Pārējie pamatlīdzekļi 5230

22108,00

-24,00

22084,00

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

34745,00

-3000,00

31745,00

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

50000,00

3000,00

53000,00

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260

1575,00

0,00

1575,00

Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6000

0,00

2900,00

2900,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 6400

0,00

2900,00

2900,00

Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420

0,00

2900,00

2900,00

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000

0,00

1182,00

1182,00

Starptautiskā sadarbība 7700

0,00

1182,00

1182,00

Starptautiskā palīdzība 7730

0,00

1182,00

1182,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

 

-140589,00

0,00

-140589,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

 

140589,00

0,00

140589,00

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000

140589,00

0,00

140589,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) F22010000

140589,00

0,00

140589,00

Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā F22010000 AS

140589,00

0,00

140589,00

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

3. pielikums

4. pielikums

 

Saistošo noteikumu Nr. 35 "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi izdevumu pozīcijās, 2023. gada decembrī budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I. Ieņēmumi

1. Palielināti par 1 222 007 euro, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 50 189 euro;

1.2. palielināti ieņēmumi par naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības 385euro;

1.3. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem par 14 460euro;

1.4. palielināti ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas - 9 139 euro;

1.5. palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm - 46 474 euro;

1.6. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par 493 827 euro, tai skaitā:

1.6.1. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompensācija vētras radīto izdevumu segšanai 270 994 euro,

1.6.2. saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas maksājums izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem (sociālie pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi) - 42 544 euro,

1.6.3. saņemts no Rīgas plānošanas reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 66 434 euro,

1.6.4. saņemta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 2023. gadā - 41 911 euro,

1.6.5. saņemts finansējums no Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda projekta "Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Tukuma novadā" - 3 321 euro,

1.6.6. saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda Tukuma muzeja projektu realizācijai - 6 896 euro,

1.6.7. saņemts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas maksājums izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar atbalstu ģimenēm ar bērniem, sociāli atstumtām personām - 10 556 euro,

1.6.8. saņemts finansējums no Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta "Latvijas skolas soma"- 35 665 euro,

1.6.9. saņemta mērķdotācija Džūkstes un Pūres pamatskolai asistentu atalgojumam 2 136 euro,

1.6.10. saņemts finansējums no Sabiedrības integrācijas fonda programmai "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem"13 370 euro;

1.7. palielināti ieņēmumi no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - 68 831 euro, tai skaitā:

1.7.1. saņemts finansējums no Lauku atbalsta dienesta EJZF projektam "Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošana Engures un Lapmežciema pludmalēs, Nr. 23-08-FL01-F043.0202-000001 - 31 093 euro,

1.7.2. saņemts finansējums no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas INTERREG projektam "Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās" EE-LV00066 - 6 860 euro,

1.7.3. saņemts finansējums Izglītības pārvaldes īstenotajiem projektiem 30 878 euro,

1.8. palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 71 964 euro;

1.9. palielināti ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 21 115 euro;

1.10. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 445 623 euro.

II. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par 1 205 940 euro, tai skaitā:

1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 14 610 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Atlikums uz 2023. gada 28. decembri programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 0 euro.

3. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumu plāns palielināts par 87 082 euro, palielināts Tukuma pašvaldības policijas atlīdzības plāns un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns palielināts par 30 055 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzības izdevumu plāns samazināts par 11 063 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu plāns palielināts par 38 169 euro, tai skaitā novirzīti ieņēmumi no LVAF projekta Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanai 13 361 euro, ieņēmumi par projektu LIFE "Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešana" 19 115 euro novirzīti izdevumu segšanai. Saņemti ieņēmumi no LAD par realizēto projektu Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošanu Engures un Lapmežciema pludmalēs par 31 093 euro un novirzīti izdevumu segšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Veselības izdevumu plāns palielināts par 34 424 euro, tai skaitā ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā" izdevumu segšanai 32 770 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumu plānā palielināts par 20 802 euro, novirzīti saņemtie ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Izglītības izdevumu plāns palielināts par 217 538 euro, saņemts finansējums Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu īstenotiem projektiem un novirzīts izdevumu segšanai 106 495 euro, palielināts izdevumu plāns pašvaldību transfertiem citām pašvaldībām par 71 964 euro, palielināts izdevumu plāns izglītības iestādēm IT tehnikas iegādei 41 907 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālās aizsardzības izdevumu plāns palielināts par 803 543 euro, tai skaitā palielināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 42 544 euro, par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu 66 434 euro, saņemtā kompensācija no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novirzīta vētras radīto izdevumu segšanai - 270 994 euro, ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Tukuma novada pašvaldībā" izdevumu segšanai 184 726 euro, un veikti tāmju grozījumi.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

1. Atlīdzības izdevumu plāns samazināts par 88 361 euro, tai skaitā 65 657 euro novirzīti pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējuma izdevumu segšanai, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

2. Mācību, darba un dienesta komandējumu un darba braucienu izdevumu plāns palielināts par 22 951 euro un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

3. Pakalpojumu un krājumu izdevumu plāns palielināts par 443 369 euro, tajā skaitā novirzīta kompensācija 82 612 euro no VARAM vētras radīto izdevumu segšanai, novirzīti 47 557 euro izdevumi autotransporta uzturēšanai, palielināts izdevumu plāns komunālajiem pakalpojumiem par 227 660 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

4. Subsīdiju un dotāciju izdevumu plāns palielināts par 17 685 euro, tajā skaitā piešķirtais līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai - Ezera ielā 10, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, 5 042 euro un Ezera ielā 14, Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, 6 519 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Procentu maksājumu izdevumu plāns samazināts par 2 879 euro.

6. Pamatkapitāla veidošanas finansējums ir palielināts par 592 921 euro, tai skaitā iegādāti pamatlīdzekļi projektā "Piekrastes rotaļu infrastruktūras pilnveidošana Engures un Lapmežciema pludmalēs" par 41 107 euro (Lauku atbalsta dienesta finansējums 31 093 euro), novirzīta saņemtā dotācija no Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 41 911 euro; ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Tukuma novada pašvaldībā" izdevumu segšanai 184 726 euro, SAC Rauda palielināts izdevumu plāns no maksas pakalpojumu ieņēmumiem pēc faktiskās izpildes 242 988 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju plāns ir palielināts par 168 499 euro, tai skaitā finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par septembri, oktobri un novembri 31 733 euro, novirzīta kompensācija 35 692 euro no VARAM izdevumiem Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu novēršanai, palielināts finansējums sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem 20 499 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Pašvaldību transfertu plāns palielināts par 74 596 euro, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. Dažādu izdevumu, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš, plāns palielināts par 110 euro.

III. Finansēšanas daļas plāna izmaiņas:

1. Ieguldīt SIA "Tukuma ūdens" pamatkapitālā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Raudas un Milzkalnes ciemos Smārdes pagastā, Tukuma novadā 16 920 euro no pašvaldības 2023. gada pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Tukuma novada sociālās aprūpes centrs "Rauda" maksas pakalpojumu ieņēmumiem par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

2. Samazināts pašvaldības pamatbudžeta plāna atlikums uz gada beigām par 12 359 euro, precizēti saņemtie pašvaldības aizņēmumi no Valsts kases.

IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns:

1. Palielināti ieņēmumi un izdevumi 9 901 euro, tai skaitā:

1.1. Cēres pamatskolai 6 000 euro un novirzīti brīvpusdienu nodrošināšanai;

1.2. Džūkstes pamatskolai 1 000 euro un novirzīti Ziemassvētku pasākuma organizēšanai Džūkstes pamatskolā un pirmsskolā;

1.4. Tukuma novada pašvaldībai 2 901 euro dabas stihijā cietušo atbalstam.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma .. Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35Pieņemts: 28.12.2023.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 09.01.2024. OP numurs: 2024/6.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
348950
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"