Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 29

Cēsīs 2023. gada 28. decembrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

Apstiprināti ar Cēsu novada domes sēdes
28.12.2023. lēmumu Nr. 687

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
47. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības:

2.1. pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr. 1 šādā apmērā:

2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 84 141 650 euro,

2.1.2. kārtējā gada izdevumi - 102 545 045 euro,

2.1.3. atlikums uz gada sākumu - 17 094 586 euro.

2.2. saņemtos ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar pielikumu Nr. 2."

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumiem."

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 29 "Grozījumi Cēsu domes 2023. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus pamatbudžeta ieņēmumu grozījumu priekšlikumus:

• 900 euro apmērā samazināti nodokļu par pakalpojumiem un precēm ieņēmumi;

• 312 298 euro apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;

• 231 041 euro apmērā samazināti valsts budžeta transfertu ieņēmumi;

• 194 515 euro apmērā samazināti pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi;

• 38 504 euro apmērā samazināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

• precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 84 141 650 euro apmērā, par 78 379 euro mazāk kā 21.02.2023.apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Cēsu novada pašvaldības 2023. gada budžetu".

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 102 545 euro apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2023. gadā apstiprināto budžetu, ir samazināti 572 906 euro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Būtiskākie grozījumi starp klasifikācijas kodiem ir saistīti ar klasifikācijas piemērošanu pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertiem.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības saistības

Budžeta finansēšanas daļa ir samazināta par 409 500 euro. Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši Domes lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi un būvdarbu veicējiem.

Pašvaldības saistības Saistošo noteikumu 3. pielikumā.

Ziedojumu budžets

Pašvaldības Ziedojumu budžeta ieņēmumi un izdevumi plānoti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Pašvaldības ziedojuma budžeta grozījumus Saistošo noteikumu 2. pielikumā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs