Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Gulbenē 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 20, 91. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 40 422 517 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 50 481 795 euro,

2.3. finansēšana 10 059 278 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 35 091 721 euro (2. pielikums).

4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības ziedojumus 2023. gadam šādā apmērā:

4.1. saņemtie ziedojumi 13 023 euro (3. pielikums),

4.2.  izdevumi 31 451 euro (3. pielikums),

4.3. finansēšana 18 428 euro (3. pielikums) - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18 428 euro.

5. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

6. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

9. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 198 912 euro.

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2023. gadam ir samazināts, samazinājums veidojies saistībā ar nerealizētajiem projektiem - izdevumu samazinājums par - 717 853 euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu -

1. transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 58 726 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījuma;

2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 76 601 euro sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

3. iestāžu/struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 5 893 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 28.09.2023, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi - 916 765 euro apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis