Olaines novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. SN12/2023
Olainē 2023. gada 26. jūlijā
Par grozījumiem
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības
budžetu 2023. gadam"
Apstiprināti ar
Olaines novada domes
2023. gada 26. jūlija sēdes lēmumu (8. prot., 23. p.)
Izdoti saskaņā ar
"Pašvaldību likuma" 10. panta pirmās daļas 1.
punktu
un 44. pantu, likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. un
17. pantu
Izdarīt Olaines novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2023 "Par Olaines novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta
2023. gada ieņēmumus EUR 31 203 678 apmērā, naudas līdzekļu
atlikumu uz gada sākumu EUR 6 129 647 apmērā, aizņēmumu
saņemšanu EUR 2 274 689 apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr. 1".
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta
2023. gada izdevumus EUR 38 605 902 apmērā atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām, aizņēmuma atmaksu EUR 879 211
apmērā, ieguldījumu palielinājumu komersantu pašu kapitālā par
summu EUR 50 801 apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz 2024.
gada 01. janvāri EUR 72 100 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.
2".
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta
2023. gada izdevumus atbilstoši funkcionālajām kategorijām
saskaņā ar pielikumu Nr. 2/1".
4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
" 5. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības saistību
apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. 2023. gadam EUR
1 048 400 apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3".
5. Papildināt ar 8. punktu, šādā redakcijā:
"8. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2023. gada
ziedojuma un dāvinājuma ieņēmumus EUR 1 000 apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr. 4".
6. Papildināt ar 9. punktu, šādā redakcijā:
"9. Apstiprināt Olaines novada pašvaldības 2023. gada
ziedojuma un dāvinājuma izdevumus EUR 1 000 apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr. 5".
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 2/1
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Olaines novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Bergs
Paskaidrojuma
raksts
Olaines novada pašvaldības 2023. gada 26. jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr. SN12/2023 "Par grozījumiem Olaines novada
pašvaldības 2023. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
SN1/2023 "Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2023.
gadam""
Pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības budžeta izpildi uz
2023. gada 30. jūniju, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām
iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības
iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo
darbu prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan
ieņēmumos, gan izdevumos, iesniegto ES struktūrfondu projektu
apstiprināšana vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas
atbilstoši plānotajām aktivitātēm, veikti budžeta grozījumi:
Precizēti pamatbudžeta maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi, transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/
aktivitāšu īstenošanai;
Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā
gadā plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu
apjomu;
Precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un
izdevumi.
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā,
pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR 144 789,
atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem ieņēmumiem precizēti
saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes, tajā skaitā:
o precizēts plānotais finansējums projektam
"Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti" EUR 62 600 apmērā;
o precizēta mērķdotācija autoceļu un ielu uzturēšanai EUR
26 040 apmērā;
o iekļauts finansējums Erasmus + projekta
Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000145985 īstenošanai EUR 18 147
apmērā;
o iekļauts VISC finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas
un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai EUR
11 574 apmērā;
o palielināts finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas
mācību līdzekļiem EUR 8 728 apmērā;
o iekļauts finansējums XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVII Deju svētku dalībnieku nodrošināšanai EUR 3 690
apmērā.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt
saistošo noteikumu 1. pielikumā.
Izdevumi
Olaines novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā,
pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 289 044.
Budžeta grozījumi veikti atbilstoši saņemto ieņēmumu finansējumu
novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu
vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem saskaņā ar budžeta
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:
o funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 Vispārējie
valdības dienesti, palielinot izdevumus par EUR 7 555, tajā
skaitā būtiskākie grozījumi:
o precizētas iemaksas PFIF saskaņā ar valsts apstiprināto
budžetu EUR 7076 apmērā;
o neizmantotā finansējuma atgriešana par iepriekšējo periodu
EUR 596 apmērā.
o funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 Ekonomiskā
darbība, palielinot izdevumus par EUR 156 040 , tajā
skaitā būtiskākie grozījumi:
o pašvaldības līdzfinansējums būvniecības darbiem (15 %) EUR
130 000 apmērā;
o precizēts LR Satiksmes ministrijas finansējums autoceļu un
ielu uzturēšanai EUR 26 040 apmērā.
o funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 Vides
aizsardzība, samazinot izdevumus par EUR - 27 231 ir
precizētas projektu tāmes, pārceļot to uzskaiti uz funkcionālo
kategoriju - 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;
o funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana, palielinot izdevumus par EUR 41 486
, tajā skaitā būtiskākie grozījumi:
o aizņēmuma līdzekļi investīciju projekta "Apgaismojuma
izbūve posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai "Līduma
karjers"" īstenošanai EUR 144 255 apmērā;
o finansējuma samazinājums EUR - 130 000 apmērā
"Ielu apgaismošana", novirzīts pašvaldības
līdzfinansējums būvniecības darbiem (15%) pārceļot to uzskaiti uz
funkcionālo kategoriju 04.000 Ekonomiskā darbība;
o funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 Atpūta, kultūra
un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 5301:
o finansējums Dziemu un deju svētku dalībnieku ēdināšanai EUR
4731 apmērā;
o finansējums Olaines novada PI ""Olaines Kultūras
centrs" vasaras nometnes "Ceļojums kosmosā"
īstenošanai EUR 570 apmērā.
o funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000
Izglītība, palielinot izdevumus par EUR 57 063, tajā
skaitā būtiskākie grozījumi:
o finansējums Erasmus + projektam Nr.
2023-1-LV01-KA121-SCH-000145985 EUR 18 147 apmērā;
o finansējums VISC projektam "Atbalsts Ukrainas un
Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" EUR 11 574
apmērā.
o funkcionālās klasifikācijas kodā 10.000 Sociālā
aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 48 830, tajā skaitā
būtiskākie grozījumi:
o precizēts plāns projektam "Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti" EUR
62 600 apmērā;
o samazināti plānotie līdzekļi EUR - 15 239 apmērā
Ukrainas civiliedzīvotāju pabalstiem, līdzekļi novirzīti
pakļautības iestādēm, palielināti izdevumi darba algas samaksai
pedagogiem par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības
nodrošināšanu;
o precizēti izdevumu klasifikācijas kodi, nemainot mērķi, bet
precizējot budžeta klasifikācijas kodus grāmatvedības
uzskaitē;
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt
saistošo noteikumu 2. pielikumā un 2/1 pielikumā.
Pašvaldības
saistības
Pašvaldības aizņēmumu prognoze ES struktūrfondu un budžeta
investīciju projektu īstenošanai precizēta pamatojoties uz Valsts
kases noslēgtiem līgumiem, iekļauti aizņēmumi:
o Prioritārā investīciju projekta "Apgaismojuma izbūve
posmā Olaines pilsēta līdz atpūtas vietai "Līduma
karjers"" realizācijai EUR 144 255 apmērā;
o ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/22/A/009) "Olaines novada
pašvaldības administratīvās ēkas Zemgales ielā 33
energoefektivitātes paaugstināšana" realizācijai EUR 1
217 733 apmērā;
o precizētas noslēgto aizdevumu līgumu mainīgās procentu
likmes.
Pašvaldības 2023. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību
atšifrējumu saistošo noteikumu 3. pielikumā.
Ziedojumi un
dāvinājumi
Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2023. gadam iekļauts atbilstoši saņemtajiem
ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Ziedojumu ieņēmumi
palielināti par EUR 1 000. Saņemtie ziedojumi EUR 1 000 apmērā
novirzīti "Olaines apļi 2023" pasākumu
organizēšanai.
Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt
Saistošo noteikumu 4. pielikumā un 5. pielikumā.
Olaines novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs A. Bergs
