Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 21/2023
2023. gada 25. oktobrī
Grozījumi
Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023.
gada budžetu"
Apstiprināti ar
Ķekavas novada domes
2023. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr. 30 (prot.
Nr. 23)
Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu un likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11. un 16. pantu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada
pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.
gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 60 699 111
euro apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu.".
2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.
gadam izdevumos 72 197 103 euro apmērā, tajā skaitā,
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 114 608 euro apmērā,
aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 2 885 079
euro apmērā, pamatkapitāla palielināšana SIA "Baložu
komunālā saimniecība" 78 453 euro apmērā, saskaņā ar
2. pielikumu."
3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta
naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri
10 710 660 euro apmērā, 2023. gada
aizņēmumu summu 3 750 864 euro apmērā, t.sk., jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes Titurgā projektēšanai 84 594
euro apmērā, Ķekavas kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 157 368 euro
apmērā, Baldones pārvaldes ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 206 848 euro
apmērā, PII "Ieviņa" energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta līdzfinansēšanai 210 538 euro
apmērā, apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2
no Egļu ielas līdz Pļavniekkalna ielai (a/c V1) 417 057
euro apmērā, gājēju ceļa būvniecībai gar Brīvības ielu
(posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai) 228 513 euro
apmērā, stāvvietas un piebraucamo ceļu pārbūvei Zaļā ielā 5,
Baložos, 106 184 euro apmērā, sporta infrastruktūras
attīstībai pie Ķekavas vidusskolas 90 000 euro
apmērā, Pļavniekkalna sākumskolas moduļtipa piebūvei
2 102 712 euro apmērā, Apvienotā gājēju ceļa un
veloceļa izbūvei gar autoceļu V2, Ķekavas novadā, no Katlakalna
ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai 19 550 euro apmērā,
Naudītes ielas, Ķekavas novadā, būvniecībai 42 500
euro apmērā, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
Titurgā apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai 42 500
euro apmērā, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei 42 500
euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2023. gadā
3 831 608 euro apmērā, saskaņā ar
5. pielikumu".
4. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1.
pielikums).
5. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2.
pielikums).
6. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (3.
pielikums).
7. Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4.
pielikums).
Ķekavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Žilko
1.-3. pielikums
4. pielikums
Ķekavas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2023 "Grozījumi
Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada 8. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2023.
gada budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk -
Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 1.
septembri, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu
pieprasījumi:
Ieņēmumiem precizēti:
• Nekustamā īpašuma nodoklis;
• Azartspēļu nodoklis;
• Pārējie ieņēmumi no dividendēm;
• Valsts un pašvaldību nodevas;
• Naudas sodi un sankcijas;
• Pārējie nenodokļu ieņēmumi;
• Valsts budžeta transferti;
• Eiropas savienības budžeta transferti;
• Iestādes pašu ieņēmumi.
Izdevumiem precizēti:
• izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa.
IEŅĒMUMI
Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par
669 105 euro, t.sk., palielināts nekustamā īpašuma
nodoklis par 88 000 euro azartspēļu nodoklis par 2000
euro, ieņēmumi no dividendēm par 4000 euro,
samazinātas valsts un pašvaldību nodevas par -5310 euro,
samazināti naudas sodi par -4300 euro, pārējie nenodokļu
ieņēmumi par 230, palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu
atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu
transferti par 130 000 euro, valsts budžeta
transferti par 424 490 euro, Eiropas savienības
finansējums līdzfinansētiem projektiem par 26 900 euro,
palielināti pašu ieņēmumi par 17 595 euro.
IZDEVUMI
Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem
ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp
funkcionālajām kategorijām.
01.000.Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek
palielināti par 41 444 euro. Līdzekļi ir sadalīti
sekojoši:
• Administratīvajai pārvaldei samazināts par -9 300
euro, finansējumu novirzot IT uzturēšanai;
• IT uzturēšanai palielināts par 27 200 euro, no
kuriem 21 300 euro plānoti atkritumu laukumu
aprīkošanai ar videokamerām, to licenču iegādei;
• Finanšu pārvaldei samazināts par -3400 euro, kas
pārcelti IT uzturēšanas izdevumiem - grāmatvedības programmas
funkcionalitātes papildināšanai;
• Deputātu, komiteju un komisiju darbam palielināts par
37 570 euro saskaņā ar faktisko izpildi;
• Klientu apkalpošanas centra izmaksām samazināts par - 234
euro;
• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem samazināti par
-10 392 euro saskaņā ar Domes pieņemtajiem lēmumiem
par naudas balvām sportistiem.
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi
palielināti par 30 000 euro, papildus finansējumu paredzot
ātrumkontroles iekārtu iegādei.
04.0 Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par -50
143 euro:
• Attīstības un būvniecības pārvaldei samazināti par - 230 100
euro, pamatā pārceļot finansējumu "Pašvaldības
nozīmes koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanai
Ķekavā (Tāmurgas upe) uz Teritorijas apsaimniekošanas tāmi,
samazināts finansējums -50 000 euro "Sadarbības
projektu aktivitātēm: EUKI projekta pieteikumiem, par -
50 000 euro līdzdalības budžetēšanai saskaņā ar
projektu faktisko naudas plūsmu, palielināts finansējums par
50 000 euro gājēju laipas izbūvei valsts autoceļa A5
šķērsošanai gar Ķekavas upi.
• Ceļu ikdienas uzturēšanai palielināti par 248 704
euro, paredzot papildus finansējumu:
22 541 euro Gaismas ielas 19 k-11,
k-12 Ķekavā iekšpagalmu asfalta segumu atjaunošanai;
45 356 euro Krišjāņa Barona ielas Titurgā
asfalta seguma atjaunošanai;
173 000 euro pašvaldības nozīmes ceļu
uzturēšanai 2023.gada ziemas sezonā;
25 100 euro 8 ātrumvaļņu izbūvei.
• Ceļu investīcijas projektiem samazināts par -74 070
euro, kur precizēts:
papildus finansējums 29 580 euro
ietves izbūvei gar Nākotnes ielu no TC "Dālderi" līdz
Īgumu ielai, Ķekavā;
Precizēts finansējums kopā par -103 650
euro Naudītes ielas, Titurgas PII apkārtējo ceļu
infrastruktūras, V2 veloceļa pieslēgumam pie apvedceļa
būvniecībai, Odukalna ielas Ķekavā pārbūvei saskaņā ar Domes
pieņemtajiem lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē.
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi
palielināti par 418 177 euro. Līdzekļi sadalās
sekojoši:
• palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai
par 329 952 euro, tajā skaitā:
par 154 578 euro nekustamā īpašuma
uzturēšanai;
par 13 784 euro ieejas kāpņu laukuma
un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā 43.,
Valdlaučos;
par 22 402 euro atkritumu
apsaimniekošanai;
par 46 000 euro Ziemassvētku rotājumu
nomai, to apkopei un eksponēšanai;
27 000 euro papildus finansējums
līdzfinansējumam ūdenssaimniecības pieslēgumu ierīkošanai;
20 000 euro labiekārtojuma elementu -
Metāla arku 17 gab. iegādei;
5000 euro Tiltiņa pār Ķekavas upi pie bērnu
laukuma projektēšanai;
36 300 euro Pašvaldības nozīmes
koplietošanas ūdensnotekas, meliorācijas atjaunošanas (Tāmurgas
upe) darbu uzsākšanai;
5000 euro Vanagkalna estrādes Baldonē
pārbūves projektēšanai.
• Samazināti izdevumi Īpašumu pārvaldei par -71 179
euro, tajā skaitā:
par -114 968 euro Baložu kultūras nama
jumta remontam;
par - 29 000 euro Ķekavas vidusskolas
fasāžu remonta projektēšanai
palielināti izdevumi par 30 000 euro
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas līdzfinansējumam saskaņā ar
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022.
07.000 Veselība - samazināti izdevumi par -13 784
euro, kas pārcelti uz Īpašumu pārvaldes tāmi ieejas kāpņu
laukuma un invalīdu uzbrauktuves remonta darbiem Meistaru ielā
43., Valdlaučos.
08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - izdevumi palielināti
par 82 211 euro, tajā skaitā:
• Ķekavas novada sporta aģentūrai par 59 000 euro, kur
pamatā ir ERASMUS projekta realizēšanas izdevumi;
• Ķekavas novada centrālajai bibliotēkai par 5 723
euro;
• Baldones kultūras centram par 7053 euro, no kuriem
3 900 euro plānoti Baldones kinoteātra jumta remontam
- notekcauruļu kabeļu ievietošanai;
• Pārējie kultūras un sporta pasākumi par 10 392
euro saskaņā ar Domes lēmumiem par naudas balvu
piešķiršanu novada sportistiem par augstiem sasniegumiem.
09.000 Izglītība - izdevumi samazināti par -77 506
euro, iestādēm pamatā precizētas valsts mērķdotācijas
pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem, kā arī precizēti
izdevumi komunālajiem maksājumiem.
• Izglītības iestāžu ēku uzturēšana un attīstība - izdevumi
samazināti par -298 382 euro, samazinot izdevumus par
-85 000 euro līdzfinansējumam izglītības
infrastruktūras investīciju projektu uzsākšanai, projektu
sagatavošanas pasākumu nodrošināšanai un par -213 382 euro
Pļavniekkalna sākumskolas esošās skolas ēkas pārbūvei.
10.000 Sociālā aizsardzība - izdevumi samazināti par -
16 798 euro, tajā skaitā
• Pašvaldības aģentūrai Ķekavas sociālās aprūpes centrs par -
93 598 euro, samazinot izdevumus siltumenerģijai saskaņā
ar faktisko izpildi;
• Ķekavas sociālajam dienestam par - 56 000 euro
saskaņā ar pabalstu izmaksas faktisko izpildi;
• Izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nometņu dotācijai
palielināti par 2 800 transporta izmaksu nodrošināšanai;
• Projektam Deinstitucionalizācija palielināti izdevumi par
130 000 euro saskaņā ar valsts finansējuma prognozes
palielināšanu.
FINANSĒŠANA
Precizēta pamatkapitāla palielināšana SIA Baložu komunālā
saimniecība un SIA Ķekavas nami par - 108 547 euro,
precizēti aizņēmumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu
infrastruktūras izveidei (deinstitucionalizācija), apvienotā
gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, no Katlakalna ielas (a/c V1) līdz Kāpu ielai,
"Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas,
meliorācijas atjaunošanai Ķekavā (Tāmurgas upe), Titurgas PII
apkārtējo ceļu infrastruktūras būvniecībai, Odukalna ielas
pārbūvei saskaņā ar Domes lēmumiem un Ķeguma prospektam Baldonē,
kopā samazinot summu par -364 051 euro.
Ķekavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Žilko
