Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

2023. gada 19. oktobrī (prot. Nr. 80, 4. p., lēmums Nr. 1008)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam un atsaucoties uz Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē 11.10.2023. Finanšu ministrijā nolemto, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam ieņēmumos 52 063 811 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam izdevumos 62 439 903 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 10376092 euro saskaņā ar 1. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 19.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 3 677667 (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 20444 euro, t.sk., pārējie nenodokļu ieņēmumi par 15084 euro, naudas sodi, ko uzliek pašvaldība par 5360 euro.

1.2. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 3596052 euro, t.sk.,

- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 3596010 euro (5. pielikums),

- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem palielināti par 42 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 42 euro,

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām: Izglītības pārvaldei palielināti par 50000 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 11171 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 9716 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielināti par 755 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei 700 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 3 662 217 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 3677667 euro, t.sk.,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 80 850 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 3 468 540 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 15 452 euro,

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielināti par 34 039 euro

- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 78786 euro.

2.2. Pamatbudžeta izdevumu samazinājums izdevumu apmaksai no aizņēmuma līdzekļiem 15450 euro (6. pielikums).

3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" samazināta aizdevuma pamatsummu atmaksa saskaņā ar aizdevumu līgumiem 845214 euro apmērā un attiecīgi samazināts plānotais aizņēmums budžeta un finanšu vadībai par 845214 euro (atsaucoties uz Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē 11.10.2023. Finanšu ministrijā nolemto), aizdevumi no citām valsts pārvaldes struktūrām (Valsts kases) samazināti par 15450 euro (6. pielikums).

4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums, 6. pielikums):

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 65400 euro (3. pielikums, 6. pielikums) šādās programmās:

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Saskaņā ar faktisko izpildi palielināti naudas sodi par 5360 euro, pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.9. kods) par 374 euro, palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 9716 euro, bet samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 15450 euro apmērā (pārdale starp vadības funkcijām - pārcelts uz programmu "Projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17").

Programmā "Valsts dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" palielināti ieņēmumi un izdevumi par 65400 euro, mērķdotācija zaudējumu kompensācijai par 2023. gada 4. ceturksni.

Programmā "Projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17" ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Veikta apropriācijas pārdale programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) un "PII Rotaļa, V. Seiles ielā 17" (09.110-P65 f.k.k.) starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros saskaņā ar pielikumā iesniegtiem tāmes projektiem.

Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde

Programmā "Finanšu pārvaldes darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros t.sk. samazināti plānotie izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem (2232 kods) 8 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus iekšzemes dienesta komandējumiem (2110 kods) par 8 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais palielinājums 15452 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pilsētvides un attīstības pārvaldes darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1800 euro, kārtējie izdevumi (2300 kods) par 1435 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 1437 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) 20 euro maksājumiem par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām, uz kārtējiem izdevumiem (1100 kods) 592 euro atalgojumam un uz kārtējiem izdevumiem (1200 kods) 4060 euro darba devēja VSAOI, pabalstiem un kompensācijām.

Programmā "Pārrobežu projekts PROMOTER" (06.600-1-P1 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 42 euro, t.sk. palielināti saskaņā ar faktisko izpildi saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta (18.6.3.0. kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 42 euro, kas novirzīti ēdināšanas pakalpojumiem.

Programmā "Autotransports" (ceļu būvniecība un uzturēšana) (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir palielināti par 319686 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 315486 euro, tiek novirzīti V. Seiles ielas rekonstrukcijai un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 4200 euro, tiek novirzīti luksoforu apkalpošanai.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 90000 euro, kas tiek novirzīti ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 5772 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 5772 euro, kas tiek novirzīti Rīgas ielas apgaismojuma tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 93295 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 58845 euro, kas 52240 euro apmērā tiek novirzīti koplietošanas teritoriju sanitārai uzturēšanai, 605 euro būvgružu izvešanai, 6000 euro klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai patversmē. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielinātie par 34450 euro tiek novirzīti dīķa rakšanas darbiem un zemes gabala reljefa planēšanai Torņa ielā 8, Rēzeknē.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1147 euro, kārtējie izdevumi (2300 kods) par 9975 euro, kopā samazinātie 11122 euro un palielinātie kārtējie izdevumi (2200 kods) par 10827 euro novirzīti infrastruktūras objektu remontdarbiem un palielinātie kārtējie izdevumi (2350 kods) par 295 euro novirzīti batutu pinumu montāžai.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 8300 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 8300 euro, kas tiek novirzīti lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 15391 euro, t.sk. palielināti saskaņā ar faktisko izpildi ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītiem zaudējumiem (12.2.8.0. kods) par 421 euro, ieņēmumi no dabas daudzveidības samazināšanas (21.3.9.9.kods) par 700 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k.) palielināta par 14270 euro, no kuriem 6770 euro novirzīti uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) ziedu piramīdu iegādei un 8621 euro uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) kokaugu kopšanai.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 193 euro kas tiek novirzīti koka iegādei.

Programmā "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 5000 euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 5000 euro, kas tiek novirzīti kapsētu uzturēšanai.

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1200 euro, kas tiek novirzīti kapsētu uzturēšanai.

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 31633 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods.) palielināta par 31633 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 8289 euro, kas tiek novirzīti ielu apgaismojuma apkopei un palielināti par 23344 euro, kas novirzīti 0,4 kV kabeļlīniju pārvietošanai Atbrīvošanas al.166A, Rēzeknē.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 463667 euro, t.sk. palielināti saskaņā ar faktisko izpildi līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi (12.3.9.5. kods) par 80 euro un pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.9. kods) par 14209 euro. Palielinātā summa 12389 euro apmērā tiek novirzīta uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods), no kuriem 2950 euro novirzīti pašvaldības neizīrēto dzīvokļu komunālajiem maksājumiem un 9439 euro novirzīti pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanai. Palielinātie 1900 euro tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) kopsummā ir 477956 euro, no kuras 319686 euro tiek novirzīta programmai "Autotransports" (ceļu būvniecība un uzturēšana) (04.510 f.k.k.), 5772 euro programmai "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.), 93295 euro programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.), 8300 euro programmai "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.), 14270 euro programmai "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.), 31633 euro programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.), 5000 euro programmai "Kapsētu teritoriju uzturēšanas programma" (06.600-2 f.k.k.).

Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 217 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2300 kods) saistībā ar maksājumiem par darba cimdiem.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 3557553 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 332220 euro:

palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 332220 euro apmērā:

- mērķdotācija interešu izglītības programmai 8909 euro un novirzīts darba samaksai un VSAOI (1100 un 1200 kodi);

- mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 314335 euro un novirzīts darba samaksai un VSAOI (1100 un 1200 kodi);

- mērķdotācija Rēzeknes speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm 8976 euro un novirzīts darba samaksai un VSAOI (1100 un 1200 kodi);

attiecīgi palielinot izdevumus par 332220 euro: palielinot atalgojumu (1100 kods) par 268809 euro, darba devēja VSAOI (1200 kods) par 63411 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 2412266 euro:

palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 2412266 euro apmērā:

- mērķdotācija no valsts budžeta pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2299313 euro, līdzekļi novirzīti pedagogu atlīdzībai un VSAOI (1100 un 1200 kodi);

- no IZM saņemts projekta Skolas soma papildus finansējums 25242 euro (2235 kods);

- mērķdotācija interešu izglītības programmai 65952 euro un novirzīts darba samaksai un VSAOI (1100 un 1200 kodi) un dotācijām (3263 kods, 1572 euro Katoļu vidusskola);

- mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 21759 euro un novirzīts darba samaksai un VSAOI (1100 un 1200 kodi);

attiecīgi palielinot izdevumus par 2412266 euro: palielinot atalgojumu (1100 kods) par 1930134 euro, darba devēja VSAOI (1200 kods) par 455318, pakalpojumus (2200 kods) par 25242 euro, dotācijas biedrībām (3000 kods) par 1572 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pamatlīdzekļu iegādes izdevumus (5230 kods, bibliotēku krājumi) par 4913 euro, subsīdijas un dotācijas (3263 kods, Katoļu vidusskola) par 1200 euro, samazinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 1200 euro, krājumiem (2300 kods) par 4913 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 506176 euro:

palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 506176 euro apmērā - palielināta mērķdotācija Rēzeknes pamatskolai - attīstības centram 506176 euro, izdevumus novirzot darba samaksai un saimnieciskajiem izdevumiem mācību procesa nodrošināšanai;

attiecīgi palielinot izdevumus par 506176 euro: palielinot atalgojumu (1100 kods) par 393378 euro, darba devēja VSAOI (1200 kods) par 92798, pakalpojumus (2200 kods) par 20000 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 94000 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 96000 euro - mērķdotācija interešu izglītības programmai 96000 euro un novirzīti dotācijām (3263 kods, 6987 euro Basketbola klubs Ezerzeme ), pašvaldības padotības iestāžu transfertiem (7230-2 kods, 76786 euro ARPC un 12227 euro SP);

2) samazināti pašvaldības padotības iestāžu transferti (19.3.0.0.-P2 kods) ieņēmumi par 2000 euro (ARPC nometnes), attiecīgi samazinot preču un pakalpojumu izdevumus,

attiecīgi palielinot izdevumus par 94000 euro: palielinot subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 6987 euro, pašvaldības padotības iestāžu transfertus (7230-2 kods) par 89013 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 400 euro, krājumu iegādi (2300 kods) par 1600 euro.

Programmā "Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" (09.820 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 50000 euro - palielināti saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 50000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus pašvaldības transfertiem citām pašvaldībām (7210 kods) par 50000 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 162891 euro, palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 162891 euro - dotācija 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošinājumam, attiecīgi palielinot līdzekļus ēdināšanas izdevumiem (2363 kods, 159391 euro ) un subsīdijas un dotācijas (3263 kods, Katoļu vidusskola, 3500 euro),

attiecīgi palielinot izdevumus par 162891 euro: palielinot krājumus (2300 kods) par 159391 euro un subsīdijas un dotācijas (3263 kods) par 3500 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielinājums 34039 euro.

Pamatojoties uz 2023. gada 3. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Sporta pārvaldes (iestādes) ieņēmumu un izdevumu budžetā ieplānoto un izlietoto finanšu līdzekļu analīze un aprēķini meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju.

Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros t.sk. palielināti siltumenerģijas izdevumi (2220 kods) par 2060 euro, samazināti izdevumi iestādes uzturēšanas pakalpojumiem (2240 kods) par 1580 euro, samazināti izdevumi krājumu un preču iegādei (2300 kods) par 480 euro.

Programmā "Sporta pasākumi" (08.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 16621 euro (pārdale starp vadības funkcijām - pārcelts uz programmu "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība"), t.sk.:

- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 16621 euro apmērā,

- samazināti izdevumi atalgojumam fiziskajām personām (sporta tiesnešu atlīdzības) (1150 kods) par 7608 euro,

- samazināti izdevumi VSAOI apmaksai (1210 kods) par 1795 euro,

- samazināti izdevumi pārējiem komandējuma un darba braucieniem (2100 kods) par 2332 euro,

- samazināti izdevumi par pakalpojumiem (2200) par 3966euro,

- samazināti izdevumi krājumu un preču iegādei (2300 kods) par 900 euro,

- samazināti izdevumi naudas balvām (6422 kods) par 20 euro.

Programmā "Dotācijas sporta klubu aktivitāšu un sporta pasākumu atbalstīšanai" (08.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 5000 euro (pārdale starp vadības funkcijām - pārcelts uz programmu "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība"), t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 5000 euro apmērā, samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām (3200 kods) par 5000 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība "(09.510-0 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 55660 euro.

Ņemot vērā to, ka 2023.gadā norit pilnvērtīgs sacensību process, Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas nodaļām jāpilda Izglītības un zinātnes ministrijas rezultativitātes kritērijus, lai 2024. gadā skola saņemtu valsts mērķdotācijas sporta treneru atalgojumam. Ar septembra mēnesi uzsākot 2023./2024. mācību gadu sporta skolas gan komandu, gan individuāliem sporta veidiem ir jāuzsāk dalība dažāda ranga sacensībās, sakarā ar to veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un vadības funkcijām:

- palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (pārdale starp vadības funkcijām) (19.3.0.0. kods) 21621 euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi pārējiem komandējuma un darba braucieniem (2100 kods) par 27554 euro, bet samazināti izdevumi par pakalpojumiem (2200) par 5933 euro,

- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0 kods) palielināti par 21057 euro (rīkojums Nr.1-2e/23/294 "Valsts dotācijas apmērs profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanai 2023. gadam"). Ieņēmumi paredzēti šādu izdevumu segšanai: darbinieku mēneša algai (1119 kods) 17037 euro, darba devēja sociālajām iemaksām (1210 kods) 4020 euro,

- pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu interešu izglītības programmām 2023./2024. mācību gadam, palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 12227 euro apmērā, palielinot izdevumus interešu izglītības atlīdzībai (1000 kods) par 12227 euro, no tiem darba samaksai 9893 euro un VSAOI 2334 euro;

- palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi par 755 euro, attiecīgi palielinot izdevumus par pakalpojumiem (2200) par 755 euro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" programmai "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 76786 euro, t.sk.:

Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu interešu izglītības programmām 2023./2024. mācību gadam, palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 76786 euro apmērā, palielinot izdevumus interešu izglītības atlīdzībai par 76786 euro (1000 kods).

Sakarā ar Rēzeknes valstpilsētas pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas pasākumiem un kļūdaini ieplānoto līdzfinansējumu Izglītības pārvaldei (faktiski rēķinu izrakstīja Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība), veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti izdevumi pašvaldības budžeta dotācijai biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) 2000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) 2000 euro apmērā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs