Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr.
19
Tukumā 2023. gada 28. septembrī (prot. Nr. 14,
54. §)
Par grozījumiem Tukuma novada
domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 "Par Tukuma novada pašvaldības 2023. gada
budžetu"
IZDOTI
ar Tukuma novada domes 28.09.2023.
lēmumu Nr. TND/23/582 (prot. Nr. 14,
54. §)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likumu un
likumu "Par pašvaldību budžetiem"
Izdarīt Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Tukuma novada
pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības
pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā
(1. pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi
- 81 289 736 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi
- 92 502 300 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu -
13 564 165 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām -
30 712 euro."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības Ziedojumu
un dāvinājumu budžetu 2023. gadam šādā apmērā
(2. pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi -
24 696 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi -
165 285 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
- 140 589 euro."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt Tukuma novada pašvaldības saistību apmēru
saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus)
2023. gadam šādā apmērā -
6 528 497 euro
(3. pielikums)."
4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Tukuma novada pašvaldības valsts budžeta transferti -
23 445 513 euro
(4. pielikums)."
5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā
redakcijā.
6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā
redakcijā.
7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā
redakcijā.
8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā
redakcijā.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs
G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)
PAMATBUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju
nosaukumi
|
Budžeta
kategoriju kodi
|
Apstiprināts
2023. gadam |
Grozījumi septembrī
(+/-) |
Precizēts
2023. gadam |
| EUR |
EUR |
EUR |
| I IEŅĒMUMI - kopā |
|
79615227,00 |
1674509,00 |
81289736,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| IENĀKUMA NODOKĻI |
1.0.0.0. |
32378868,00 |
227150,00 |
32606018,00 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |
1.1.0.0. |
32378868,00 |
227150,00 |
32606018,00 |
| ĪPAŠUMA NODOKĻI |
4.0.0.0. |
4300455,00 |
117269,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis |
4.1.0.0. |
4300455,00 |
117269,00 |
4417724,00 |
| Nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi |
4.1.1.0. |
3165634,00 |
0,00 |
3165634,00 |
| Nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām |
4.1.2.0. |
649485,00 |
0,00 |
649485,00 |
| Nekustamā īpašuma
nodoklis par mājokļiem |
4.1.3.0. |
485336,00 |
117269,00 |
602605,00 |
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM |
5.0.0.0. |
195000,00 |
0,00 |
195000,00 |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu
veidiem |
5.4.0.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Azartspēļu
nodoklis |
5.4.1.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot
atsevišķas preces |
5.5.0.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| Dabas resursu
nodoklis |
5.5.3.0. |
180000,00 |
0,00 |
180000,00 |
| IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA |
8.0.0.0. |
310965,00 |
90588,00 |
401553,00 |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas) |
8.3.0.0. |
295965,00 |
4415,00 |
300380,00 |
| Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu
atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto
maksājumu |
8.6.0.0. |
15000,00 |
86173,00 |
101173,00 |
| Procentu ieņēmumi
par kontu atlikumiem |
8.6.2.0. |
0,00 |
86173,00 |
86173,00 |
| Procentu ieņēmumi
par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
daļas |
8.6.4.0. |
15000,00 |
0,00 |
15000,00 |
| VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS
NODEVAS |
9.0.0.0. |
88560,00 |
1291,00 |
89851,00 |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu
un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem |
9.1.0.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Nodeva par
Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un
tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu |
9.1.8.0. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
| Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā |
9.4.0.0. |
19000,00 |
0,00 |
19000,00 |
| Valsts nodeva par
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās |
9.4.2.0. |
9000,00 |
0,00 |
9000,00 |
| Valsts nodeva par
uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos |
9.4.3.0. |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
| Valsts nodevas
par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra
ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu |
9.4.5.0. |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
| Valsts nodeva par
speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu |
9.4.6.0. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
| Pārējās valsts
nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā |
9.4.9.0. |
2100,00 |
0,00 |
2100,00 |
| Pašvaldību nodevas |
9.5.0.0. |
69360,00 |
1291,00 |
70651,00 |
| Pašvaldības
nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanu |
9.5.1.1. |
1500,00 |
77,00 |
1577,00 |
| Pašvaldības
nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu
publiskās vietās |
9.5.1.2. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Pašvaldības
nodeva par tirdzniecību publiskās vietās |
9.5.1.4. |
15060,00 |
0,00 |
15060,00 |
| Pašvaldības
nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās |
9.5.1.7. |
1000,00 |
1214,00 |
2214,00 |
| Pašvaldības
nodeva par būvatļaujas saņemšanu |
9.5.2.1. |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Pārējās nodevas,
ko uzliek pašvaldības |
9.5.2.9. |
1000,00 |
0,00 |
1000,00 |
| NAUDAS SODI UN SANKCIJAS |
10.0.0.0. |
48259,00 |
100,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi |
10.1.0.0. |
48259,00 |
100,00 |
48359,00 |
| Naudas sodi, ko
uzliek pašvaldības |
10.1.4.0. |
18259,00 |
100,00 |
18359,00 |
| Naudas sodi, ko
uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē |
10.1.5.0. |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
| PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI |
12.0.0.0. |
55058,00 |
7214,00 |
62272,00 |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu
atlīdzībām un kompensācijām |
12.2.0.0. |
15600,00 |
3349,00 |
18949,00 |
| Ieņēmumi no
ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību
rūpnieciskas izmantošanas (licences) |
12.2.3.0. |
15600,00 |
0,00 |
15600,00 |
| Ieņēmumi no
zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem
kaitējumiem |
12.2.6.0. |
0,00 |
3349,00 |
3349,00 |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi |
12.3.0.0. |
39458,00 |
3865,00 |
43323,00 |
| Citi dažādi
nenodokļu ieņēmumi |
12.3.9.0. |
39458,00 |
3865,00 |
43323,00 |
| Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas |
13.0.0.0. |
1507937,00 |
201945,00 |
1709882,00 |
| Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas |
13.1.0.0. |
274757,00 |
107512,00 |
382269,00 |
| Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas |
13.2.0.0. |
850355,00 |
91007,00 |
941362,00 |
| Ieņēmumi no zemes
īpašuma pārdošanas |
13.2.1.0. |
850355,00 |
91007,00 |
941362,00 |
| Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma
un mantas realizācijas |
13.4.0.0. |
382825,00 |
3426,00 |
386251,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
derīgo izrakteņu pārdošanas |
13.4.0.1. |
152542,00 |
0,00 |
152542,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
preces 21% PVN |
13.4.0.2. |
48480,00 |
1400,00 |
49880,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
preces 12% PVN |
13.4.0.3. |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
preces markas (nav PVN objekts) |
13.4.0.4. |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie
īpašumi |
13.4.0.5. |
1183,00 |
1926,00 |
3109,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
kokmateriālu pārdošana |
13.4.0.6. |
176000,00 |
0,00 |
176000,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
preces bez PVN (savstarpējie darījumi) |
13.4.0.7. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
| Ieņēmumi no
valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas -
preces 5% PVN |
13.4.0.8. |
3500,00 |
100,00 |
3600,00 |
| No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu
publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu
transferti |
17.0.0.0. |
238018,00 |
89309,00 |
327327,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm |
17.2.0.0. |
238018,00 |
89309,00 |
327327,00 |
| Valsts budžeta transferti |
18.0.0.0. |
35078826,00 |
640378,00 |
35719204,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta |
18.6.0.0. |
35078826,00 |
640378,00 |
35719204,00 |
| Pašvaldību
saņemtie valsts budžeta transferti |
18.6.2.0. |
22871531,00 |
573983,00 |
23445514,00 |
| Pašvaldību no
valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) |
18.6.3.0. |
3202336,00 |
66395,00 |
3268731,00 |
| Pašvaldību
budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda |
18.6.4.0. |
9004959,00 |
0,00 |
9004959,00 |
| Pašvaldību budžetu transferti |
19.0.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām |
19.2.0.0. |
535000,00 |
0,00 |
535000,00 |
| Iestādes ieņēmumi |
21.0.0.0. |
4878281,00 |
299265,00 |
5177546,00 |
| Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu
palīdzības |
21.1.0.0. |
38548,00 |
12562,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no citu
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu
palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu
palīdzība |
21.1.9.0. |
38548,00 |
12562,00 |
51110,00 |
| Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi |
21.3.0.0. |
4826253,00 |
284554,00 |
5110807,00 |
| Maksa par
izglītības pakalpojumiem |
21.3.5.0. |
141113,00 |
960,00 |
142073,00 |
| Ieņēmumi par
dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem |
21.3.7.0. |
1557,00 |
455,00 |
2012,00 |
| Ieņēmumi par nomu
un īri |
21.3.8.0. |
406101,00 |
58593,00 |
464694,00 |
| Ieņēmumi par
pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem |
21.3.9.0. |
4277482,00 |
224546,00 |
4502028,00 |
| Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi |
21.4.0.0. |
13480,00 |
2149,00 |
15629,00 |
| Pārējie šajā
klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi |
21.4.2.0. |
5976,00 |
0,00 |
5976,00 |
| Citi iepriekš
neklasificētie pašu ieņēmumi |
21.4.9.0. |
7504,00 |
2149,00 |
9653,00 |
|
|
|
|
|
|
| II IZDEVUMI - kopā |
|
90367984,00 |
2134316,00 |
92502300,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām |
|
|
|
|
| Vispārējie valdības dienesti |
01.000 |
9208162,00 |
-23043,00 |
9185119,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
03.000 |
1008831,00 |
1443,00 |
1010274,00 |
| Ekonomiskā darbība |
04.000 |
5619963,00 |
161142,00 |
5781105,00 |
| Vides aizsardzība |
05.000 |
1083003,00 |
-9069,00 |
1073934,00 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana |
06.000 |
8130376,00 |
472569,00 |
8602945,00 |
| Veselība |
07.000 |
235787,00 |
1258,00 |
237045,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
08.000 |
9558129,00 |
129371,00 |
9687500,00 |
| Izglītība |
09.000 |
40766740,00 |
622071,00 |
41388811,00 |
| Sociālā aizsardzība |
10.000 |
14756993,00 |
778574,00 |
15535567,00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām |
|
|
|
|
| Atlīdzība |
1000 |
48440264,00 |
386922,00 |
48827186,00 |
| Atalgojums |
1100 |
38736100,00 |
-192279,00 |
38543821,00 |
| Mēnešalga |
1110 |
35741186,00 |
-700880,00 |
35040306,00 |
| Piemaksas,
prēmijas un naudas balvas |
1140 |
1717557,00 |
217518,00 |
1935075,00 |
| Atalgojums
fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata |
1150 |
1277357,00 |
291083,00 |
1568440,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |
1200 |
9704164,00 |
579201,00 |
10283365,00 |
| Darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
9063012,00 |
55907,00 |
9118919,00 |
| Darba devēja
pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi |
1220 |
641152,00 |
523294,00 |
1164446,00 |
| Preces un pakalpojumi |
2000 |
22866057,00 |
-107572,00 |
22758485,00 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba
braucieni |
2100 |
152098,00 |
17705,00 |
169803,00 |
| Iekšzemes mācību,
darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2110 |
52800,00 |
808,00 |
53608,00 |
| Ārvalstu mācību,
darba un dienesta komandējumi, darba braucieni |
2120 |
99298,00 |
16897,00 |
116195,00 |
| Pakalpojumi |
2200 |
15686937,00 |
-588035,00 |
15098902,00 |
| Izdevumi par
sakaru pakalpojumiem |
2210 |
204241,00 |
4557,00 |
208798,00 |
| Izdevumi par
komunālajiem pakalpojumiem |
2220 |
3696197,00 |
-106741,00 |
3589456,00 |
| Dažādi
pakalpojumi |
2230 |
2930167,00 |
-72084,00 |
2858083,00 |
| Remontdarbi un
iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo
remontu) |
2240 |
7443820,00 |
-372668,00 |
7071152,00 |
| Informācijas
tehnoloģiju pakalpojumi |
2250 |
400734,00 |
45,00 |
400779,00 |
| Īre un noma |
2260 |
863496,00 |
51424,00 |
914920,00 |
| Pārējie
pakalpojumi |
2270 |
95282,00 |
-92568,00 |
2714,00 |
| Maksājumi par
parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem
atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
2280 |
53000,00 |
0,00 |
53000,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |
2300 |
6712361,00 |
448087,00 |
7160448,00 |
| Izdevumi par
dažādām precēm un inventāru |
2310 |
1189082,00 |
128302,00 |
1317384,00 |
| Kurināmais un
enerģētiskie materiāli |
2320 |
1307198,00 |
-111583,00 |
1195615,00 |
| Materiāli un
izejvielas palīgražošanai |
2330 |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
| Zāles,
ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces,
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana |
2340 |
126988,00 |
1451,00 |
128439,00 |
| Iestāžu
uzturēšanas materiāli un preces |
2350 |
1187137,00 |
-78368,00 |
1108769,00 |
| Valsts un
pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu
uzturēšana |
2360 |
2521793,00 |
499012,00 |
3020805,00 |
| Mācību līdzekļi
un materiāli |
2370 |
282387,00 |
-1289,00 |
281098,00 |
| Specifiskie
materiāli un inventārs |
2380 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pārējās
preces |
2390 |
93876,00 |
10562,00 |
104438,00 |
| Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku
krājumiem |
2400 |
29238,00 |
-100,00 |
29138,00 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju
maksājumi |
2500 |
285423,00 |
14771,00 |
300194,00 |
| Budžeta iestāžu
nodokļu un nodevu maksājumi |
2510 |
284324,00 |
14740,00 |
299064,00 |
| Maksājumi par
budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām |
2520 |
1099,00 |
31,00 |
1130,00 |
| Subsīdijas un dotācijas |
3000 |
1932296,00 |
110683,00 |
2042979,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām |
3200 |
1932296,00 |
110683,00 |
2042979,00 |
| Valsts un
pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām |
3260 |
1932296,00 |
110683,00 |
2042979,00 |
| Procentu izdevumi |
4000 |
763500,00 |
-4428,00 |
759072,00 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm |
4200 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Procentu
maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un
vērtspapīriem |
4240 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
| Pārējie procentu maksājumi |
4300 |
763440,00 |
-4428,00 |
759012,00 |
| Budžeta iestāžu
procentu maksājumi Valsts kasei |
4310 |
712689,00 |
-4428,00 |
708261,00 |
| Pārējie iepriekš
neklasificētie procentu maksājumi |
4390 |
50751,00 |
0,00 |
50751,00 |
| Pamatkapitāla veidošana |
5000 |
11356642,00 |
1201622,00 |
12558264,00 |
| Nemateriālie ieguldījumi |
5100 |
18838,00 |
4624,00 |
23462,00 |
| Attīstības
pasākumi un programmas |
5110 |
12937,00 |
0,00 |
12937,00 |
| Licences,
koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības |
5120 |
2901,00 |
4624,00 |
7525,00 |
| Pārējie
nemateriālie ieguldījumi |
5130 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie
aktīvi |
5200 |
11337804,00 |
1196998,00 |
12534802,00 |
| Zeme un
būves |
5210 |
214022,00 |
108287,00 |
322309,00 |
| Tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas |
5220 |
143000,00 |
14000,00 |
157000,00 |
| Pārējie
pamatlīdzekļi |
5230 |
1147546,00 |
164397,00 |
1311943,00 |
| Pamatlīdzekļu un
ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
5240 |
1250928,00 |
460654,00 |
1711582,00 |
| Kapitālais
remonts un rekonstrukcija |
5250 |
8554681,00 |
448515,00 |
9003196,00 |
| Bioloģiskie un
pazemes aktīvi |
5260 |
27627,00 |
1145,00 |
28772,00 |
| Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas |
6000 |
4376063,00 |
548031,00 |
4924094,00 |
| Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
6200 |
1461703,00 |
377649,00 |
1839352,00 |
| Valsts un
pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā |
6240 |
60839,00 |
0,00 |
60839,00 |
| Pašvaldību
sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā |
6250 |
357620,00 |
284673,00 |
642293,00 |
| Pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā |
6260 |
315294,00 |
37424,00 |
352718,00 |
| Dzīvokļa pabalsts
naudā |
6270 |
257473,00 |
35761,00 |
293234,00 |
| Valsts un
pašvaldību budžeta maksājumi |
6290 |
470477,00 |
19791,00 |
490268,00 |
| Sociālie pabalsti natūrā |
6300 |
594510,00 |
46217,00 |
640727,00 |
| Pašvaldību
sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā |
6320 |
12500,00 |
13376,00 |
25876,00 |
| Atbalsta pasākumi
un kompensācijas natūrā |
6330 |
45709,00 |
-17500,00 |
28209,00 |
| Dzīvokļa pabalsts
natūrā |
6360 |
536301,00 |
50341,00 |
586642,00 |
| Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi
iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas |
6400 |
2319640,00 |
124150,00 |
2443790,00 |
| Pašvaldības
pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem |
6410 |
1606877,00 |
97381,00 |
1704258,00 |
| Izdevumi par
piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi
pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei |
6420 |
712763,00 |
26769,00 |
739532,00 |
| Kompensācijas, kuras izmaksā personām,
pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas,
Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem |
6500 |
210,00 |
15,00 |
225,00 |
| Kompensācijas,
kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties
uz Latvijas tiesu un lēmējiestādes nolēmumiem |
6510 |
210,00 |
15,00 |
225,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
7000 |
633162,00 |
-942,00 |
632220,00 |
| Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu
transferti |
7200 |
630592,00 |
-942,00 |
629650,00 |
| Pašvaldību
transferti citām pašvaldībām |
7210 |
588000,00 |
-1050,00 |
586950,00 |
| Pašvaldības un
tās iestāžu savstarpējie transferti |
7230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Pašvaldību
uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu |
7240 |
35312,00 |
108,00 |
35420,00 |
| Pašvaldību
uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta
nefinansētām iestādēm |
7270 |
7280,00 |
0,00 |
7280,00 |
| Starptautiskā sadarbība |
7700 |
2570,00 |
0,00 |
2570,00 |
| Biedra naudas,
dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās |
7710 |
570,00 |
0,00 |
570,00 |
| Starptautiskā
palīdzība |
7730 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
| III Ieņēmumu pārsniegums (+)
deficīts (-) (I-II) |
|
-10752757,00 |
-459807,00 |
-11212564,00 |
|
|
|
|
|
|
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
|
10752757,00 |
459807,00 |
11212564,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances
aktīvā) |
F20010000 |
13546564,00 |
-13111,00 |
13533453,00 |
| Naudas līdzekļi |
F21010000 |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Naudas līdzekļu
atlikums gada sākumā |
F21010000 AS |
715,00 |
0,00 |
715,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) |
F22010000 |
13545849,00 |
-13111,00 |
13532738,00 |
| Pieprasījuma
noguldījumu atlikums gada sākumā |
F22010000 AS |
13563450,00 |
0,00 |
13563450,00 |
| Pieprasījuma
noguldījumu atlikums perioda beigās |
F22010000 PB |
17601,00 |
13111,00 |
30712,00 |
| Aizņēmumi |
F40020000 |
-2548887,00 |
490280,00 |
-2058607,00 |
| Saņemtie aizņēmumi |
F40020010 |
1494053,00 |
490280,00 |
1984333,00 |
| Saņemtie
ilgtermiņa aizņēmumi |
F40320010 |
1494053,00 |
490280,00 |
1984333,00 |
| Saņemto aizņēmumu atmaksa |
F40020020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Saņemto
ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa |
F40320020 |
4042940,00 |
0,00 |
4042940,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā |
F50010000 |
-244920,00 |
-17362,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu
kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un
ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā |
F55010000 |
-244920,00 |
-17362,00 |
-262282,00 |
| Akcijas un cita
līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu
fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju
kapitālā (iegāde) |
F55010010 |
244920,00 |
17362,00 |
262282,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs
G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023
(Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra
saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)
ZIEDOJUMU UN
DĀVINĀJUMU BUDŽETS
Tukuma novada pašvaldība
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2023. gadam
|
Rādītāju
nosaukumi
|
Budžeta
kategoriju kodi
|
Apstiprināts 2023. gadam |
Grozījumi (+/-) septembrī |
Precizēts 2023. gadam |
| EUR |
EUR |
EUR |
| I IEŅĒMUMI - kopā |
|
3670,00 |
21026,00 |
24696,00 |
| Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi |
23.0.0.0. |
3670,00 |
21026,00 |
24696,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
juridiskajām personām |
23.4.0.0. |
3400,00 |
13600,00 |
17000,00 |
| Juridisku personu
ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.4.1.0. |
3400,00 |
13600,00 |
17000,00 |
| Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no
fiziskajām personām |
23.5.0.0. |
270,00 |
7426,00 |
7696,00 |
| Fizisko personu
ziedojumi un dāvinājumi naudā |
23.5.1.0. |
270,00 |
7426,00 |
7696,00 |
|
|
|
|
|
|
| II IZDEVUMI - kopā |
|
144259,00 |
21026,00 |
165285,00 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām |
| Vispārējie valdības dienesti |
01.000 |
859,00 |
0,00 |
859,00 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība |
03.000 |
2275,00 |
0,00 |
2275,00 |
| Atpūta, kultūra un reliģija |
08.000 |
129479,00 |
16225,00 |
145074,00 |
| Izglītība |
09.000 |
11635,00 |
900,00 |
12535,00 |
| Sociālā aizsardzība |
10.000 |
11,00 |
3901,00 |
3912,00 |
| Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām |
| Atlīdzība |
1000 |
17400,00 |
0,00 |
17400,00 |
| Atalgojums |
1100 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Atalgojums fiziskām
personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu
pamata |
1150 |
14400,00 |
0,00 |
14400,00 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas |
1200 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
1210 |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
| Preces un pakalpojumi |
2000 |
17121,00 |
18327,00 |
35448,00 |
| Pakalpojumi |
2200 |
9644,00 |
14933,00 |
24577,00 |
| Dažādi
pakalpojumi |
2230 |
7369,00 |
501,00 |
7870,00 |
| Remontdarbi un
iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo
remontu) |
2240 |
2275,00 |
14432,00 |
16707,00 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 |
2300 |
7477,00 |
3394,00 |
10871,00 |
| Izdevumi par dažādām
precēm un inventāru |
2310 |
2479,00 |
3382,00 |
5861,00 |
| Iestāžu uzturēšanas
materiāli un preces |
2350 |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
| Valsts un pašvaldību
aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu
uzturēšana |
2360 |
3493,00 |
0,00 |
3493,00 |
| Mācību līdzekļi un
materiāli |
2370 |
5,00 |
12,00 |
17,00 |
| Subsīdijas un dotācijas |
3000 |
0 |
3000,00 |
3000,00 |
| Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām,
nodibinājumiem un fiziskām personām |
3200 |
0 |
3000,00 |
3000,00 |
| Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un
fiziskām personām |
3260 |
0 |
3000,00 |
3000,00 |
| Pamatkapitāla veidošana |
5000 |
109429,00 |
-301,00 |
109128,00 |
| Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie
aktīvi |
5200 |
109429,00 |
-301,00 |
109128,00 |
| Pārējie
pamatlīdzekļi |
5230 |
22559,00 |
-301,00 |
22258,00 |
| Pamatlīdzekļu un
ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība |
5240 |
35295,00 |
0,00 |
35295,00 |
| Kapitālais remonts
un rekonstrukcija |
5250 |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
| Bioloģiskie un
pazemes aktīvi |
5260 |
1575,00 |
0,00 |
1575,00 |
| Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība |
7000 |
309,00 |
0,00 |
309,00 |
| Starptautiskā sadarbība |
7700 |
309,00 |
0,00 |
309,00 |
| Starptautiskā
palīdzība |
7730 |
309,00 |
0,00 |
309,00 |
|
|
|
|
|
|
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-)
(I-II) |
|
-140589,00 |
0,00 |
-140589,00 |
|
|
|
|
|
|
| IV FINANSĒŠANA - kopā |
|
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances
aktīvā) |
F20010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) |
F22010000 |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
| Pieprasījuma noguldījumu
atlikums gada sākumā |
F22010000 AS |
140589,00 |
0,00 |
140589,00 |
Tukuma novada domes priekšsēdētājs
G. Važa
3. pielikums
4.
pielikums
Saistošo noteikumu Nr. 19
"Par grozījumiem Tukuma novada domes 2023. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Tukuma novada pašvaldības 2023. gada
budžetu""
paskaidrojuma raksts
Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes
analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu
pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās
iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos
līgumus, 2023. gada septembrī budžeta grozījumos apkopoti
šādi grozījumi:
- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par
ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem,
- precizēta pašvaldības budžeta finansēšanas daļa.
I. Ieņēmumi
1. Palielināti par
1 674 509 euro, tai skaitā
būtiskākie grozījumi:
1.1. palielināti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
227 150 euro,
1.2. palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa par mājokļiem 117 269 euro,
1.3. palielināti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par
kontu atlikumiem 86 173 euro,
1.4. palielināti ieņēmumi no pašvaldības nodevas par
reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
1 214 euro,
1.5. palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par
meža resursiem nodarītiem kaitējumiem
3 349 euro,
1.6. palielināti ieņēmumi no citiem dažādiem nenodokļu
ieņēmumiem 3 865 euro,
1.7. palielināti ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
107 512 euro, tai skaitā 70 % ieguldot
novada kopējiem izdevumiem:
1.7.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera
ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;
1.7.2. Komunālajai nodaļai astoņu dzīvokļu remontam
Celtnieku ielā 3, Tukumā, 50 000 euro;
1.7.3. Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei
9 319 euro (novirzīts Pūres kultūras nama sānu
ieejas trepju izgatavošanai);
1.7.4. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei
5 600 euro ("Priežkalniņu" projekta
2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve));
1.8. palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
91 007 euro:
1.8.1. Īpašumu nodaļai zemes vienības iegādei Melnezera
ielā 1, Tukumā, 42 593 euro;
1.8.2. Džūkstes pagasta pārvaldei
5 000 euro (novirzīts Džūkstes pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestādes grupu remontam);
1.8.3. Džūkstes pagasta pārvaldei
10 250 euro (novirzīts detālplānojuma izstrādei
zemes vienībai "Jaunvaļņi");
1.8.4. Džūkstes pagasta pārvaldei
20 000 euro (novirzīts stāvlaukuma izveide pie
Džūkstes pamatskolas);
1.8.5. Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei
15 750 euro (novirzīts "Priežkalniņu"
projekta 2. kārtas realizēšanai (mīkstā seguma izbūve),
1.9. palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamās mantas
realizācijas 3426 euro un novirzīti atlikumam uz gada
beigām,
1.10. palielināti pašvaldību saņemtie transferti par
89 309 euro, tai skaitā no Rīgas plānošanas
reģiona par projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti" īstenošanu
88 109 euro, un 1 200 euro no
Zemgales plānošanas reģiona projekta "Glezniecības plenērs
"Sirds pieskāriens Slampei"" realizācijai,
1.11. palielinātas valsts budžeta mērķdotācijas
573 983 euro, tai skaitā:
1.11.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras VP
finansējums projektam "Atbalsts izglītības iestāžu
pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu
projektu īstenošanai" 5 794 euro;
1.11.2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums
"Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām ar
invaliditāti" 776 euro;
1.11.3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas
mērķdotācija ēdināšanai 1.-4. klasēm
202 235 euro;
1.11.4. LR Labklājības ministrijas garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) atbalsts/sociālie pabalsti
30 % apmērā Valsts budžeta mērķdotācijas no
01.07.2023.-31.12.2023.) 25 000 euro;
1.11.5. LR Labklājības ministrijas finansējums
"Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie pabalsti,
pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)"
108 915 euro;
1.11.6. LR Labklājības ministrijas finansējums par aprūpi
7 000 euro;
1.11.7. LR Labklājības ministrijas finansējums par
asistenta pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II
invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti 146 000 euro;
1.11.8. LR Labklājības ministrijas mājokļa atbalstam
/sociālie pabalsti 37 859 euro;
1.11.9. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums
algotajiem sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai
vasarā 12 843 euro;
1.11.10. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansējums
projektam "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēšanās
un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma novadā"
19 601 euro;
1.11.11. Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas
sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada
1. janvārim, (saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022.
noteikumu Nr. 866 9. pielikumu)
960 euro;
1.11.12. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Tukuma
Muzejam Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma
rekonstrukcija-restaurācija 7 000 euro;
1.12. palielināts Eiropas Savienības finansēto projektu
finansējums 66 395 euro, tai skaitā:
1.12.1. Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem
28 236 euro;
1.12.2. Izglītības iestāžu īstenotajiem projektiem
38 159 euro,
1.13. palielināti ieņēmumi no pašvaldības iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par
48 754 euro.
II. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības
finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par
2 134 316 euro, tai skaitā:
1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi
samazināti par 23 043 euro, tai skaitā
palielināti izdevumi Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldei
inventāra iegādei, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldei izmaksu
segšanai dalībai Ņūkāslu alianses konferencē, Slampes pagasta
pārvaldei inventāra un pamatlīdzekļu iegādei un Attīstības
nodaļai par projekta "Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem
integrēšanās un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai Tukuma
novadā".
2. Atlikums uz 2023. gada 28. septembri
programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir
0 euro.
3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu plāns
palielināts par 1 443 euro, tai skaitā
palielināts pašvaldības līdzfinansējums par atbalstu Lapmežciema
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai formas tērpu iegādei
850 euro un Komunālajai nodaļai Melnezera pludmales
uzturēšanas materiālu un preču iegādei 593 euro.
4. Ekonomiskajai darbībai izdevumu plāns
palielināts par 161 142 euro, tai skaitā
palielināts pašvaldības līdzfinansējums Nodarbinātības valsts
aģentūras skolēnu nodarbinātības projektam par
12 843 euro. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par
investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu
pārbūve Tukumā" īstenošanu 124 108 euro un
pašvaldības līdzfinansējums 21 901 euro.
Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu investīciju projekta
"Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā pārbūve"
īstenošanai 366 172 euro un pašvaldības
līdzfinansējums 64 619 euro. No Attīstības
nodaļas plānotā finansējuma (Teritorijas attīstībai) būvdarbiem
novirzīts ELFLA projektam Multifunkcionālas asfalta velotrases
"Pump truck" būvniecība Zīļu ielā 2A, Kandavā,
25 630 euro, veikti tāmju grozījumi, palielināts
pašvaldības līdzfinansējums Kandavas un pagastu apvienības
pagastu Autoceļa fondā 14 470 euro un veikti
tāmju iekšējie grozījumi.
5. Vides aizsardzībai izdevumu plāns samazināts
par 9 069 euro, novirzīti izdevumi no Kandavas
atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem uz Kandavas pilsētas
autoceļa fondu (pašvaldības finansējums) autoceļu un ielu
pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai.
6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumu
plāns palielināts par 472 569 euro, tai skaitā
no pašvaldības īpašumu atsavināšanas novirzīts Džūkstes pagasta
pārvaldei detālplānojuma izstrādei zemes vienībai
"Jaunvaļņi" 10 250 euro un Stāvlaukuma
izveidei pie Džūkstes pamatskolas 20 000 euro,
Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei "Priežkalniņu"
projekta 2. kārtas izbūvei (laukuma mīkstā seguma izbūve)
21 350 euro. Slampes pagasta pārvaldei ir
atgriezts 18 150 euro finansējums, kas bija
paredzēts Zemgales vidusskolas grīdas seguma iegādei. Palielināts
Attīstības nodaļas plānotais finansējums (Teritorijas attīstībai)
no Komunālās nodaļas budžetā paredzētajiem izdevumiem grants
seguma nomaiņai uz asfaltbetona segumu (Abavas iela, Degoles
iela, Irlavas iela, Ezera iela) 132 000 euro.
Attīstības nodaļai (Teritorijas attīstībai) atgriezts finansējums
97 482 euro apmērā, kas bija paredzēts projekta
"Gājēju, velosipēdu ceļa un autostāvvietu izbūve Tirgus
ielas, Kandavas ielas, Veļķu ielas posmos Tukumā, Tukuma
novadā" īstenošanai 2023. gadā. Papildu finansējums no
pašvaldības īpašumu atsavināšanas - Īpašumu nodaļai zemes
vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei
82 600 euro. Novirzīti Ieņēmumi no valsts un
pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu
pārdošanas (59 209 euro) Matkules pagasta
pārvaldei apkures katla iegādei Matkules kultūras namam un
attīstības projektu realizācijai, kā arī veikti tāmju iekšējie
grozījumi.
7. Veselības izdevumu plāns palielināts par
1 258 euro, tai skaitā palielināti izdevumi
Kandavas un pagastu apvienībai siltumenerģijas izdevumu
segšanai.
8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumu plāns
palielināts par 129 371 euro, tai skaitā
palielināti izdevumi Tukuma pilsētas Kultūras namam - Pilsētas
(Rožu) svētku izmaksu segšanai 46 620 euro un
veikti iestādes iekšējie grozījumi. Tukuma muzejs saņēmis
7 000 euro finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla
fonda Tukuma pils torņa un ārsienu, jumta seguma
rekonstrukcijai-restaurācijai.
9. Izglītībai izdevumu plāns palielināts par
622 071 euro, tai skaitā saņemts finansējums no
LR Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu
ēdināšanai 1.-4. klasēm 202 235 euro un
palielināts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem
227 150 euro. No Attīstības nodaļas (Teritorijas
attīstībai) novirzīts finansējums Tukuma 2. vidusskolai
sporta manēžas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
55 176 euro. Tukuma 2. vidusskola saņēmusi
finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam
"Mācību mobilitāte skolu sektorā"
20 464 euro un citiem izglītības iestāžu
īstenotajiem projektiem 17 695 euro, un veikti
tāmju iekšējie grozījumi.
10. Sociālajai aizsardzībai izdevumu plāns palielināts
par 778 574 euro, tai skaitā palielināti
izdevumi pašvaldības finansējumam LR Labklājības ministrijas
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)
atbalsts/sociālie pabalsti 30 % apmērā Valsts budžeta
mērķdotācijas no 01.07.2023.-31.12.2023.
25 000 euro, LR Labklājības ministrijas
finansējums "Atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem (Sociālie
pabalsti, pedagogu atlīdzības, mācību līdzekļi)
77 973 euro, LR Labklājības ministrijas
finansējums par aprūpi 7 000 euro, LR
Labklājības ministrijas finansējums par asistenta pakalpojuma
sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II invaliditātes grupu un
personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti
146 000 euro, LR Labklājības ministrijas mājokļa
atbalstam /sociālie pabalsti: 37 859 euro,
Valsts dotācija par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes
iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim,
(saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2022. noteikumu Nr. 866
9. pielikumu) 960 euro, kā arī novirzīts
Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas postījumu
novēršanai 289 545 euro, tajā skaitā no
Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 92 775 euro
un 196 770 euro par Nekustamā īpašuma nodokļa
par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumu plāna pārpildi
(117 269 euro), par Pašvaldību budžeta procentu
ieņēmumu par kontu atlikumiem Valsts kasē ieņēmumu plāna pārpildi
(68 811 euro); par Pašvaldības nodevas par domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
ieņēmumu plāna pārpildi (77 euro), par Pašvaldības
nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās ieņēmumu plāna pārpildi (1 214 euro), par
Ieņēmumu no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem
kaitējumiem ieņēmumu plāna pārpildi
(3 349 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no
citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem
(3 824 euro), par ieņēmumu plāna pārpildi no
Ieņēmumiem no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas (1 926 euro) un ieņēmumu plāna
pārpildi no citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem
(300 euro).
Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās
klasifikācijas:
• Palielinājums atlīdzībai ir 386 922 euro,
tai skaitā LR Labklājības ministrijas finansējums par asistenta
pakalpojuma sniegšanu pašvaldībā personām ar I un II
invaliditātes grupu un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti 140 800 euro, pašvaldības
līdzfinansējums Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu
nodarbinātības projektam 12 843 euro, Izglītības
iestāžu īstenotajiem projektiem 4 755 euro,
Sociālā dienesta īstenotajiem projektiem
21 899 euro, pašvaldības sniegtais atbalsts
Ukrainas civiliedzīvotājiem 30 942 euro, un
veikti tāmju iekšējie grozījumi;
• Mācību, darba un dienesta komandējumiem un darba braucieniem
izdevumi palielināti par 17 705 euro, un veikti
tāmju iekšējie grozījumi;
• Preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi samazināti
par 107 572 euro, tajā skaitā novirzīts
finansējums par malkas izstrādi uz pamatkapitāla veidošanu
90 426 euro un samazināti izdevumi
neparedzētajiem gadījumiem par 92 775 euro,
novirzot Sociālajam pabalstam mājsaimniecībām dabas stihijas
postījumu novēršanai. Palielināts finansējums no LR Izglītības un
zinātnes ministrijas mērķdotācija skolēnu ēdināšanai
1.-4. klasēm 202 235 euro un palielināts
pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izdevumiem
227 150 euro. Finansējums Komunālajai nodaļai
astoņu dzīvokļu remontam Celtnieku ielā 1, Tukumā,
50 000 euro, un veikti tāmju iekšējie
grozījumi;
• Subsīdijas un dotācijas plāns palielināts par
110 683 euro, tai skaitā palielināts
līdzfinansējums dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem
"Pūre 23" 22 000 euro,
"Šlokenbeka 11" 22 000 euro un
"Abavas 2" 22 00 euro. Novirzīta SIA
"Tukuma ūdens" dotācija par pašvaldības publiskās
infrastruktūras apsaimniekošanu 27 592 euro.
Palielināta dotācija "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu
jauniešu nometnēm" 6 693 euro, un veikti
tāmju iekšējie grozījumi;
• Procentu maksājumu izdevumu plāns samazināts par
4 428 euro. Izdevumi novirzīti dotācijai SIA
"Jaunpils pils" Jaunpils sporta nama kredīta
apmaksai.
• Pamatkapitāla veidošanai finansējums ir palielināts par
1 201 622 euro, tai skaitā palielināti
izdevumi Tukuma 2. vidusskolai sporta manēžas būvprojekta
izstrādei un autoruzraudzībai 55 176 euro, no
aizņēmumiem palielināti izdevumi projektiem "Gājēju pārvada
pār dzelzceļu Tukumā pārbūve" īstenošanai
366 172 euro, "Abavas, Degoles, Irlavas un
Ezera ielu pārbūve Tukumā" īstenošanai
124 108 euro. Precizēts ekonomiskās
klasifikācijas kods projekta izdevumiem "Antropogēno slodzi
mazinošas tūrisma infrastruktūras attīstība un biotopu
apsaimniekošanas pasākumi Abavas senlejā"
315 731 euro. Palielināti izdevumi Īpašumu
nodaļai zemes vienības Melnezera iela 1, Tukums, iegādei
82 600 euro no pašvaldības īpašumu
atsavināšanas, palielināti izdevumi Smārdes pagasta pārvaldei
(31 217 euro) un Matkules pagasta pārvaldei
(59 209 euro) no ieņēmumiem no valsts un
pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu
pārdošanas, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
• Sociāla rakstura maksājumu un kompensācijas plāns
palielināts par 548 031 euro, tai skaitā
palielināti izdevumi par sociālo palīdzību iedzīvotājiem naudā
284 673 euro (Sociālais pabalsts mājsaimniecībām
dabas stihijas postījumu novēršanai), mājokļa pabalstam
37 859 euro, sociālās aprūpes pabalstam
42 051 euro, pabalsti naudā krīzes situācijā un
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)
atbalstam/sociālajam pabalstam 23 000 euro,
projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti" īstenošanai
77 509 euro, izdevumi pašvaldības finansējumam
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
71 597 euro, veikti tāmju iekšējie
grozījumi;
• Pašvaldību transfertu plāns samazināts par
942 euro, izdevumi novirzīti dotācijai mācību maksas
izmaksai fiziskai personai.
III. Finansēšanas daļas plāna
izmaiņas:
1. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu
investīciju projekta "Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu
pārbūve Tukumā" īstenošanai
124 108 euro.
2. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmumu
investīciju projekta "Gājēju pārvada pār dzelzceļu Tukumā
pārbūve" īstenošanai 366 172 euro.
3. Pieprasījuma noguldījuma atlikuma izmaiņas
(pamatbudžetā plānotais atlikums uz perioda beigām)
30 712 euro: palielināts atlikums uz perioda
beigām par finansējumu no Valsts izglītības attīstības aģentūras
avansā saņemto maksājumu ERASMUS+ projektam
13 111 euro;
4. Ieguldījums SIA "Tukuma slimnīca" pašu
kapitālā 17 362 euro, novirzot apkures sistēmas
sakārtošanai Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā.
IV. Ziedojuma budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns
palielināts par 21 026 euro, tai skaitā saņemti
ziedojumi no juridiskām personām 13 600 euro, un
saņemti ziedojumi no fiziskām personām
7 426 euro un novirzīts finansiāls atbalsts
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Jaunpils draudzei
3 000 euro.
Tukuma novada domes priekšsēdētājs
G. Važa
|
|
Saistītie dokumenti
-
Grozītais
-
Izdoti saskaņā ar
|
