Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20

Siguldā 2023. gada 21. septembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2023. gada 24. augusta lēmumu
(prot. Nr. 14, 9. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem",
likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
un Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra
rīkojumu Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2023. gada 1. janvārī 9 421 612 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 55 022 986 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2023.gadā 1 726 999 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 62 087 249 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2023. gadā 3 578 852 euro apmērā;

1.6. akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2023. gadā 494 486 euro apmērā;

1.7. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2023. gada 31. decembrī 11 010 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa

 

1., 2. un 3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 8 mēnešiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 440 790 euro, t.sk.:

- 27 795 euro finansējums projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu jauniešiem" īstenošanai;

- 78 897 euro mērķdotācija pašvaldības autoceļiem;

- 64 520 euro Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas pakalpojumu segšanai;

- 7000 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" finansējums Jaunrades centra projektam "Brīvs un Prātīgs";

- 10 000 euro Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projekta "Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls" īstenošanai;

- 105 856 euro mērķdotācija Siguldas novada izglītības iestādēm mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei;

- 5400 euro Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam "Mobilā ekspozīcija "Allaž laipni Allažos"";

- 8690 euro plānoti ieņēmumi no mērķdotācijas energoresursu atbalstam;

- 6304 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums Jaunrades centra projektam "Mēs esam Sigulda!";

- 92 000 euro Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas objektos Pils ielā 10 un Pils ielā 12, Mālpilī;

- 13 680 euro Eiropas Savienības finansējums Siguldas 1. pamatskolai projekta "Iekļaujošā izglītība un digitālās inovācijas: pamats nākotnei" īstenošanai;

- 15 854 euro valsts dotācija valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2023. gadā;

- 4794 euro Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta "Kontakts" īstenošanai Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Mālpils vidusskolā, Lēdurgas pamatskolā.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 8 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi, aizņēmumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 2 117 453 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 20 000 euro samazināti izdevumi Siguldas valsts ģimnāzija (7500 euro), Siguldas sākumskola Laurenči (2000 euro), Siguldas pilsētas vidusskola (3500 euro) un Siguldas sporta skola (7000 euro), lai 20 000 euro ieguldītu SIA Siguldas Sporta serviss pamatkapitālā, lai veiktu lampu nomaiņu uz energoefektīvākām un sporta centrā varētu notikt augstāka līmeņa sacensības;

- 2800 euro samazināti izdevumi Pārvaldes budžetā, lai 2800 euro ieguldītu SIA "Siltums KIM" pamatkapitālā.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 336 euro pārcelti no PII Tornīši uz PII Ieviņa ventilācijas sistēmas pārbūves darbiem;

- 1164 euro pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Inčukalnā uz struktūrvienību Atkritumu apsaimniekošana Sadales tīkla pieslēguma izveidei Plānupes ielā 5b, Inčukalnā;

- 3499 euro pārcelti no PII Māllēpīte uz Mālpils kultūras centru kadastrālās uzmērīšanas veikšanai Valsts zemes dienestā;

- 4235 euro pārcelti no struktūrvienības Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa uz struktūrvienību Lietusūdeņu kanalizācija būvprojekta "ŪKT daļas izstrāde ūdensapgādes tīklu un notekūdens kanalizācijas tīklu izbūvei Raiņa un Pils ielu rajonā Siguldā, tai skaitā ieceres dokumentācijas izstrāde būvprojekta "Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems - Sigulda - Ķeguma posma 12,50-13,96 km pārbūvei ŪKT daļai"";

- 1236 euro pārcelti no struktūrvienības Skolu asistentu pakalpojumi uz struktūrvienību Bērnudārzu asistentu pakalpojumi - bērnudārzu asistentu atalgojuma izdevumu segšanai;

- 7190 euro pārcelti no struktūrvienības Izglītības un sporta pārvaldes Sporta nodaļas uz Siguldas novada pašvaldības skolu budžetiem konkursa "Gada skola sportā" īstenošanai, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra konkursa "Gada skola sportā" nolikuma 10. punktu;

- 1883 euro pārcelti no struktūrvienības Pašvaldības īpašumu remonts un apsaimniekošana uz struktūrvienību Īpašumu un vides pārvaldības nodaļa - bruģa remontam Raiņa parkā, Siguldā;

- 3592 euro pārcelti no Mālpils dienesta viesnīcas budžeta uz struktūrvienību Ēkas uzturēšana Mālpilī jumta remontam Pils ielā 14, Mālpilī;

- 51 200 euro pārcelti no struktūrvienības Ēkas uzturēšana Inčukalnā uz Inčukalna tautas nama budžetu inžnierkomunikāciju pieslēgšanai, būvdarbu veikšanai Vecā pasta ēkā, Atmodas ielā 2, Inčukalnā;

- 21 129 euro pārcelti no Pils kompleksa budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu - torņa koka tuneļu izbūves darbu veikšanai (10 019 euro), Siguldas pilsdrupu skatuves remontdarbiem (8346 euro) un tiltiņa bruģa pārlikšanai, aku remontam (2764 euro);

- 2250 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas sporta skolas budžetu Distanču slēpošanas nodaļas audzēkņu, Latvijas izlases kandidātu dalībai Latvijas distanču slēpošanas izlases treniņnometnēs;

- 3225 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas sporta skolas budžetu Vieglatlētikas nodaļas audzēkņu dalībai Eiropas bērnu vieglatlētikas festivālā, mācību - treniņu nometnē un lodes grūšanas inventāra un aprīkojuma iegādei;

- 2156 euro pārcelti no Siguldas pilsētas vidusskolas (2000 euro) un no Siguldas 1.pamatkolas budžeta (156 euro) uz Mores pamatskolas budžetu grīdas konstrukcijas nomaiņas darbiem;

- 9818 euro pārcelti no Autotransporta uzturēšanas budžeta uz Dziesmu svētku budžeta transporta pakalpojumu izdevumu segšanai;

- 47 028 euro pārcelti no EKK 3222 Degvielas izdevumiem uz EKK 2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļu maksājumiem sadalījumā pa iestādēm/struktūrvienībām;

- 1000 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz Krimuldas mūzikas un mākslas skolas budžetu nometnes "Muzicēsim kopā" īstenošanai;

- 23 500 euro pārcelti no Allažu pamatskolas PII grupas (5000 euro), PII Tornīši (2500 euro), PII Ezerciems (16000 euro) izglītojamo ēdināšanas budžetiem uz PII Māllēpīte izglītojamo ēdināšanas budžetu;

- 2000 euro pārcelti no PII Tornīši (500 euro), PII Krimulda (1500 euro) izglītojamo ēdināšanas budžetiem uz Inčukalna pamatskolas PII grupas izglītojamo ēdināšanas budžetu;

- 3930 euro pārcelti no ēku uzturēšanas Inčukalnā budžeta (1349 euro), Siguldas sporta skolas budžeta (1611 euro) un no Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas budžeta uz Pakalpojuma centra budžetu - Lietus ūdens noteku nomaiņai Mores pagasta pārvaldes ēkai, Siguldas ielā 11, Morē;

- 2487 euro pārcelti no ēku uzturēšanas Inčukalnā budžeta uz Mores pagasta Tautas nama budžetu - Lietus ūdens noteku nomaiņai Mores Tautas nama ēkai, Siguldas ielā 13, Morē;

- 11 022 euro pārcelti no Pilsētas plānošanas nodaļas budžeta (str. 473110) uz Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas budžetu (str. 473107).

- 167 712 euro pārcelti no Sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta (str. 473112) uz Sabiedrisko attiecību pārvaldes budžetu (str. 1116).

- 123 558 euro pārcelti no iestāžu / struktūrvienību remontdarbu budžetiem uz Transportbūvju nodaļu, lai segtu papildus radušos izdevumus saistībā ar laikapstākļiem un to ietekmi uz ceļiem - sniega tīrīšana, ceļu izskalojumi no lietus, pret-putekļu apstrāde sausuma periodā (97558 euro) un lai segtu papildus izdevumus Inčukalna Vecās pasta ēkas ārējo komunikāciju izbūvei (26000 euro).

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 121 654 euro investīciju projekta "Kantora, Zvaigžņu, Mēness ielu pārbūve Sidgundas ciemā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 187 597 euro investīciju projekta "Autoceļa 6831 (Putniņi - Staņģi) seguma atjaunošana Krimuldas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 81 508 euro investīciju projekta "Autoceļu 6837 (Laimas - Vējiņi - meh.sektors - Valmieras ceļš) un 6838 (Ceļš uz mehānisko sektoru) seguma atjaunošana Krimuldas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 106 173 euro investīciju projekta "Tīnes ielas seguma atjaunošana Upmalās, Mālpils pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 59 796 euro investīciju projekta "Rūpniecības ielas seguma atjaunošana Lēdurgā, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 470 773 euro investīciju projekta "Livonijas ordeņa Siguldas pils vēsturiskā mūra ārkārtas atjaunošana Pils ielā 18, Siguldā, Siguldas novadā" īstenošanai

- 150 417 euro investīciju projekta "PII "Tornīši" āra kāpņu un atbalsta sienu atjaunošana un āra nojumju pārbūve" īstenošanai;

- 326 549 euro investīciju projekta "Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 3, Siguldā Siguldas novadā iegāde" īstenošanai;

- 200 000 euro investīciju projekta "Mālpils Kultūras centra pārbūves darbi un inženiertīklu ierīkošana Nākotnes ielā 5, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai.

Ieplānots finansējums 20 000 euro apmērā ieguldīšanai SIA "Siguldas sporta serviss" pamatkapitālā, 2800 euro apmērā SIA "Siltums KIM" pamatkapitālā, samazināts plānotais ieguldījums SIA "Norma K" pamatkapitālā par 6006 euro.

Tiek precizēts Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 2. februāra lēmuma "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" apstiprināšanu" (prot. Nr. 2 6. §) ieguldījumi sabiedrību pamatkapitālā:

• SIA "Saltavots" pamatkapitālā 319 420 euro, no tiem 244 420 euro 1. kārtas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu rajonā Siguldā un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā Siguldā, un 75 000 euro urbuma izveidei Inčukalnā;

• SIA "Norma K" pamatkapitālā 25 994 euro, no tiem 20 005 euro nekustamā īpašuma ar saistītām inženierbūvēm ar kadastra Nr. 80745020084, un saistīto inženierkomunikāciju, artēziskā aka ar kadastra apzīmējumu Nr. 8074 002 0084 007 un ūdensvadu 726 metru garumā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8074 002 0084 008, kas atrodas Lielvārdes šosejā 9A, Upmalās, Malpils pagastā, Siguldas novadā, iegādei un 5989 euro projektēšanas pakalpojumam daudzdzīvokļu namu Pils ielā (5, 3, 1), Mālpilī pieslēgšanai pie Mālpils centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums) un precizēts Siguldas novada pašvaldības 2023. gada saistību apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (3. pielikums).

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja L. Sausiņa