Ropažu novada pašvaldības domes saistošie
noteikumi Nr. 23/23
Ulbrokā 2023. gada 9. augustā
Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par
Ropažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Apstiprināti ar Ropažu novada pašvaldības
domes
2023. gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr. 2633 (prot. Nr.
72/2023)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.
panta pirmās daļas 1. punktu,
44. pantu, 46. panta ceturto daļu, 48. panta pirmo un otro daļu
un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 2., 7., 11., 16. un
17. panta pirmo daļu
Izdarīt Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta
saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādu grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Ropažu novada pašvaldības konsolidēto
budžetu 2023. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 97 041 851.00 euro
apmērā (pielikums Nr. 1);
2.2. kārtējā gada izdevumi - 103 751 048 euro
apmērā (pielikums Nr. 2);
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 4 877
016.00 euro".
Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikumā:
1. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā
budžeta ieņēmumi 2023. gadam";
2. pielikums: "Ropažu novada pašvaldības konsolidētā
budžeta izdevumi 2023. gadam";
3. pielikums: Paskaidrojuma raksts Ropažu novada pašvaldības
domes 2023. gada 9. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 23/23
"Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22.
marta saistošajos noteikumos Nr. 9/23 "Par Ropažu novada
pašvaldības budžetu 2023. gadam"".
1.
pielikums
2.
pielikums
Pielikums
lēmumam Nr. 2633 "Par saistošo noteikumu
"Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes
2023. gada 22. marta saistošajos noteikumos
"Par Ropažu novada pašvaldības budžetu
2023. gadam"" apstiprināšanu"
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 22. marta
saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības
budžetu 2023. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemtās
Valsts mērķdotācijas un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir
nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un
izdevumos.
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā:
Ieņēmumi palielināti par 75254 EUR
|
Rādītāju nosaukumi
|
Budžeta kategoriju kodi
|
Apstiprināts 2023. gadam uz
31.05.2023
|
Grozījumi (+/-) 01.08.2023
|
Pašvaldības ieņēmumi Precizēti 2023.
gadam 01.08.2023
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
I IEŅĒMUMI - kopā
|
|
85963307
|
75254
|
86038561
|
|
1
|
2
|
5
|
4
|
5
|
| IENĀKUMA NODOKĻI |
1.0.0.0. |
44883527
|
0
|
44883527
|
| Ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa |
1.1.0.0. |
44883527
|
0
|
44883527
|
| ĪPAŠUMA NODOKĻI |
4.0.0.0. |
4498791
|
0
|
4498791
|
| Nekustamā īpašuma
nodoklis |
4.1.0.0. |
4498791
|
0
|
4498791
|
| NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM
UN PRECĒM |
5.0.0.0. |
2000000
|
0
|
2000000
|
| Nodokļi un maksājumi par
tiesībām lietot atsevišķas preces |
5.5.0.0. |
2000000
|
0
|
2000000
|
| IEŅĒMUMI NO
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA |
8.0.0.0. |
3000
|
0
|
3000
|
| Ieņēmumi no SIA
"Getliņi EKO" dividendēm |
8.3.2.0. |
2750
|
0
|
2750
|
| Procentu ieņēmumi par
depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem
un atlikto maksājumu |
8.6.0.0. |
250
|
0
|
250
|
| VALSTS (PAŠVALDĪBU)
NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS |
9.0.0.0. |
109800
|
0
|
109800
|
| Valsts nodevas par valsts
sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem
pakalpojumiem |
9.1.0.0. |
15000
|
0
|
15000
|
| Valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldību budžetā |
9.4.0.0. |
94800
|
0
|
94800
|
| Pašvaldību
nodevas |
9.5.0.0. |
75000
|
0
|
75000
|
| NAUDAS SODI UN
SANKCIJAS |
10.0.0.0. |
75000
|
0
|
75000
|
| Naudas sodi |
10.1.0.0. |
11200
|
0
|
11200
|
| PĀRĒJIE NENODOKĻU
IEŅĒMUMI |
12.0.0.0. |
1200
|
0
|
1200
|
| Nenodokļu ieņēmumi un
ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām |
12.2.0.0. |
10000
|
0
|
10000
|
| Ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas |
13.0.0.0. |
2050000
|
0
|
2050000
|
| Ieņēmumi no ēku un būvju
īpašuma pārdošanas |
13.1.0.0. |
50000
|
0
|
50000
|
| Ieņēmumi no zemes, meža
īpašuma pārdošanas |
13.2.0.0. |
2000000
|
0
|
2000000
|
| No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti |
17.0.0.0. |
70000
|
0
|
70000
|
| par
deinstitucionalizācijas projekta realizāciju |
17.2.0.1. |
70000
|
0
|
70000
|
| Valsts budžeta
transferti |
18.0.0.0. |
29985738
|
67643
|
30053381
|
| Pašvaldību saņemtie
transferti no valsts budžeta |
18.6.0.0. |
29985738
|
67643
|
30053381
|
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU
TRANSFERTI |
19.0.0.0. |
1500091
|
7611
|
1507702
|
| Pašvaldību saņemtie
transferti no citām pašvaldībām |
19.2.0.0. |
1500091
|
7611
|
1507702
|
| Iestādes ieņēmumi |
21.0.0.0. |
776160
|
0
|
776160
|
| Ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi |
21.3.0.0. |
566660
|
0
|
566660
|
| Pārējie
21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi |
21.4.0.0. |
209500
|
0
|
209500
|
| Naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums gada sākumā |
|
|
|
|
Palielināti ieņēmumi saņemot Valsts mērķdotāciju dziesmu un
deju svētkiem 8 225 euro; Ukrainas civiliedzīvotāju 1.
līdz 4. kl. audzēkņu ēdināšanai 3 213 euro;
mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju d/samaksai un
VSAOI 8 998 euro; Kompensāciju par ģimenes asistentu
iesaisti Pilotprojekts 11 586 euro, Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās Pilotprojekts 23 058 euro;
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 12 563
euro; ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanu 7
611 euro.
Izdevumi
Kopējie izdevumi palielināti par 75 254
EUR
|
Rādītāju nosaukumi
|
Budžeta kategoriju kodi
|
Apstiprināti Pašvaldības izdevumi
2023. gadam uz 31.05.2023
|
Grozījumi (+/-) 01.08.2023
|
Pāšvaldības izdevumi 2023. gadam
Precizēti 2023. gadam 01.08.2023
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
II IZDEVUMI - kopā
|
|
92672504
|
75254.00
|
92747758
|
|
1
|
2
|
|
|
|
|
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
|
| Vispārējie valdības
dienesti |
01.000 |
17353308
|
788553.00
|
18141861
|
| Sabiedriskā kārtība un
drošība |
03.000 |
2330717
|
0.00
|
2330717
|
| Ekonomiskā
darbība |
04.000 |
697625
|
21140.00
|
718765
|
| Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana |
06.000 |
15442943
|
-944486.00
|
14498457
|
| Veselība |
07.000 |
52383
|
0.00
|
52383
|
| Atpūta, kultūra un
reliģija |
08.000 |
7655423
|
-69730.00
|
7585693
|
| Izglītība |
09.000 |
41005752
|
248195.00
|
41253947
|
| Sociālā
aizsardzība |
10.000 |
8134353
|
31582.00
|
8165935
|
|
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
|
| Atlīdzība |
1000 |
34635579
|
224394
|
34850373
|
| Atalgojums |
1100 |
26730179
|
179743
|
26900322
|
| Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas |
1200 |
7905400
|
44651
|
7950051
|
| Preces un
pakalpojumi |
2000 |
20551414
|
341474
|
20864714
|
| Mācību, darba un dienesta
komandējumi, dienesta, darba braucieni |
2100 |
109379
|
6402
|
115781
|
| Pakalpojumi |
2200 |
15442368
|
351603
|
15761484
|
| Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000 |
2300 |
4965045
|
-16281
|
4953077
|
| Izdevumi periodikas
iegādei (bibliotēku krājumiem) |
2400 |
18970
|
0
|
18970
|
| Budžeta iestāžu nodokļu,
nodevu un sankciju maksājumi |
2500 |
15652
|
-250
|
15402
|
| Subsīdijas un
dotācijas |
3000 |
1350820
|
-84000
|
1326820
|
| Subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem |
3200 |
1231820
|
35000
|
1326820
|
| subsīdijas komersantiem
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai |
3300 |
119000
|
-119000
|
0
|
| Procentu izdevumi |
4000 |
622871
|
0
|
622871
|
| Pārējie procentu
maksājumi |
4300 |
622871
|
0
|
622871
|
| Pamatkapitāla
veidošana |
5000 |
17800268
|
-405884
|
16963638
|
| Nemateriālie
ieguldījumi |
5100 |
256700
|
0
|
256700
|
| Pamatlīdzekļi |
5200 |
17543568
|
-429660
|
16683162
|
| Izdevumi par kapitāla daļu
pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un
pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi |
5300 |
0.00
|
23776
|
23776
|
| Sociālie pabalsti |
6000 |
4651500
|
-4000
|
4647500
|
| Pensijas un sociālie
pabalsti naudā |
6200 |
1483150
|
0
|
1483150
|
| Sociālie pabalsti
natūrā |
6300 |
581510
|
0
|
581510
|
| Pārējie klasifikācijā
neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas |
6400 |
2586540
|
-4000
|
2582540
|
| Kompensācijas, kuras
izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas
Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas
nolēmumiem |
6500 |
300
|
0
|
300
|
| Transferti, uzturēšanas
izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība |
7000 |
12745368
|
3270
|
13471842
|
| Pašvaldību transferti un
uzturēšanas izdevumu transferti |
7200 |
12745368
|
3270
|
13471842
|
"Vispārējie valdības dienesti" izdevumu iekšējā
pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan pārdali starp
funkcionālajam kategorijām, kopējie izdevumi precizēti 788 553
euro apmērā.
"Ekonomiskā darbība" palielināti izdevumi 21 14
euro apmērā veicot iekšējo pārdali.
"Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" precizējot
funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan
iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām,
precizējot izdevumus tie samazināti par 944 486 euro.
Tajā skaitā novirzīti līdzekļi pirmskolas darbinieku atlīdzības
palielināšanai no 1. septembra.
"Atpūta, kultūra un reliģija" precizējot
funkcionālās kategorijas, izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan
iekšējo pārdali, gan pārdali starp funkcionālajam kategorijām,
precizējot izdevumus tie samazināti par 69 730 euro.
"Izglītība" precizējot funkcionālās kategorijas,
izdevumu iekšējā pārdale - veicot gan iekšējo pārdali, gan
pārdali starp funkcionālajam kategorijām, precizējot izdevumus,
tie palielināti par 248 195 euro. Novirzot līdzekļus
izglītības iestāžu darbinieku (pirmskolas un profesionāls
ievirzes pedagogi, atbalsta personāls un vadītāju atlīdzības
palielināšanai.
|
Nosaukums
|
EURO
|
| Garkalnes pirmsskolas
izglītības iestāde "Skudriņas" |
17919
|
| Garkalnes pirmsskolas
izglītības iestāde "Čiekuriņš" |
28272
|
| Ropažu pirmsskolas izglītības
iestāde "Annele" |
23236
|
| Ropažu vidusskola |
21173
|
| Stopiņu pamatskola |
13352
|
| Ulbrokas pirmsskolas
izglītības iestāde "Pienenīte" |
37266
|
| Upesleju sākumskola |
20854
|
| Vangažu pirmsskolas
izglītības iestāde "Jancis" |
14837
|
| Vangažu vidusskola |
7538
|
| Ulbrokas vidusskola |
3260
|
| Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskola |
1790
|
| Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošā pamatskola |
1730
|
| Stopiņu pamatskola |
4563
|
| Gaismas pamatskola |
1270
|
| Ulbrokas Mūzikas un mākslas
skola |
2705
|
| Ropažu Mūzikas un mākslas
skola "Rodenpois" |
2630
|
| Vangažu Mūzikas un mākslas
skola |
2605
|
|
Kopsumma
|
205000
|
Ropažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja V. Paulāne
