Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2023

Balvos 2023. gada 25. maijā

Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2023. gada 25. maija lēmumu (prot. Nr. 7, 34. §)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2., 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2023. gadam 32 647 041 euro, izdevumus 37 150 373 euro, aizņēmumus 3 303 461 euro, aizņēmumu atmaksu 1 684 161 euro, Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā -25 492 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.

3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 3 391 053 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 481 529 euro apmērā."

2. izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

3. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

4. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

5. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

Pielikumā: 1. 1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžets (EUR)";

2. 2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadam (EUR)";

3. 3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. 4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

1., 2., 3., 4. pielikums

Pielikums
Balvu novada domes
2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2023
"Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4/2023
"Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2023 "Grozījumi Balvu novada domes 2023. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par Balvu novada pašvaldības 2023. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2023. gada 30. aprīli, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem, precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 571 699 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir 571 699 euro, t.sk.:

- saņemts finansējums no Latvijas olimpiskās komitejas sporta dzīves veicināšanai Tilžas pamatskolai 5 000 euro;

- saņemta informācija par valsts budžeta finansējumu autoceļu/ ielu uzturēšanai, summa ir palielināta pret gada sākumā noteikto par 82 037 euro;

- saņemti jauni līgumi par valsts finansējumu feldšeru punktiem, kur ir palielinājums mediķu atlīdzībai par 6003 euro;

- ieplānots valsts finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā par 38 098 euro;

- precizēts valsts finansējums sociālās aprūpes centru iemītniekiem, kas ievietoti centros līdz 1998. gadam, par 384 euro;

- valsts finansējums mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai ir 15 920 euro;

- atbilstoši 2023. gada 20. aprīļa Ministru kabineta rīkojumam Nr. 212 "Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem" piešķirts finansējums 115 091 euro;

- atbilstoši domes lēmumiem un saņemtajiem apstiprinājumiem projektiem finansējums ir 227 507 euro;

- transferti no citām pašvaldībām projekta īstenošanai finansējums 4 000 euro - Balvu bērnu un jauniešu centra projekts "Demokrātijas formula";

- ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 6 695 euro, t.sk. nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu 1639 euro - grozīts līgums ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, par komunālajiem pakalpojumiem 756 euro; par atrasto mirušo meža dzīvnieku kompensācija iedzīvotājiem no Pārtikas un veterinārā dienesta līdzekļiem 4 300 euro;

- ieņēmumi īpašiem mērķiem 43 177 euro par novākto apaugumu, kas tiek realizēti.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 487 594 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana pagastu un iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, projektu realizācijai, kā arī funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2023. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, pagastu un iestāžu iniciatīvām, finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām.

Vispārējie valdības dienesti (01.000)samazinājums par 24 292 euro, t.sk.:

- atbilstoši izdevumu klasifikācijai maksājums par A/S Balvu enerģija akcijām ir pārcelts uz finansēšanas daļu par summu 25 492 euro;

- Medņevas pagasta pārvaldei skolēnu pārvadājumiem 1200 euro.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 272 823 euro, t.sk.:

- Autoceļu/ielu mērķdotācijas finansējums pagastiem un pilsētām 82 037 euro;

- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Not just books" īstenošanai 80 000 euro;

- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Hobby-business" īstenošanai 40 000 euro;

- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Strengthening traditional crafts of Latgale" īstenošanai 20 000 euro;

- Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Greenways of Latvia" īstenošanai 35 786 euro;

- Projekta Nr. CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT "Green youth empowerment" īstenošanai 15 000 euro.

Vides aizsardzība (05.000) palielinājums par 67 000 euro Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Green Palette v2.0" īstenošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) palielinājums par 56 688 euro, t.sk.:

- Novada teritorijas apsaimniekošanai 43 177 euro apauguma noņemšanas pakalpojuma apmaksai, 4300 euro par atrasto mirušo meža dzīvnieku kompensācija iedzīvotājiem no Pārtikas un veterinārā dienesta līdzekļiem, elektroenerģijas un atkritumu izdevumu apmaksai īpašumos līdz nodošanai izsoles rezultātā 9 211 euro;

Veselība (07.000) palielinājums par 6003 euro feldšeru punktiem mediķu atlīdzībai no valsts finansējuma par 6003 euro.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 600 euro atbilstoši 2023. gada 13.aprīļa domes sēdes lēmumiem par finansējuma piešķiršanu divām jaunietēm dalībai Eiropas jaunatnes čempionātā U-16 / U-18 svarbumbu celšanā Grieķijā.

Izglītība (09.000) palielinājums par 88 852 euro, t.sk.:

- Tilžas pamatskolai 5 000 euro finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas sporta inventāra iegādei;

- Balvu Bērnu un jauniešu centra Projekta Erasmus+ "Demokrātijas formula" īstenošanai 4 000 euro finansējums no vadošā partnera;

- finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 79 852 euro, t.sk. pašvaldības finansējums 41 754 euro.

Sociālā aizsardzība (10.000) palielinājums par 19 920 euro, t.sk.:

- donoru asins nodošanas kompensācijai 3 300 euro;

- Atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai no valsts līdzekļiem 15 920 euro;

- Latvijas Bērnu fonda iniciatīvas atbalsts bērnu ar īpašām vajadzībām nogādāšnu uz vasaras nometni un atpakaļ 700 euro.

Plānota aizņēmumu saņemšana precizēta projektam "Balvu muižas apbūves kompleksa pārbūve 2. kārta" par summu 77 543 euro, kas ir 15 % no nepieciešama finansējuma projekta pabeigšanai.

Kapitāldaļu iegāde līdzdalībai radniecīgo komersantu kapitālā - A/S Balvu enerģija akciju iegāde 25 492 euro atbilstoši finansēšanas klasifikācijai.

Izmaiņas plānotā atlikuma uz gada beigām - samazinājums par 18 930 euro.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs