|
Programmas
kods
|
Funkciju
klasifikācijas kods
|
|
2007.gada
plāns
|
Izmaiņas
|
Kopā ar
izmaiņām
|
|
Ls
|
|
|
18.
Labklājības ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
200 812 927
|
|
200 812 927
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
4 043 495
|
|
4 043 495
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
172 818
|
|
172 818
|
|
|
Transferti
|
100 064
|
|
100 064
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
100 064
|
|
100 064
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
100 064
|
|
100 064
|
|
|
Subsīdiju un dotāciju
transferti
|
100 064
|
|
100 064
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
196 496 550
|
|
196 496 550
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
177 284 262
|
|
177 284 262
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
19 212 288
|
|
19 212 288
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
200 812 927
|
|
200 812 927
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
199 120 749
|
|
199 120 749
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
44 899 588
|
-47 282
|
44 852 306
|
|
|
Atlīdzība
|
30 172 621
|
69
|
30 172 690
|
|
|
Atalgojums
|
23 839 118
|
-20 293
|
23 818 825
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
14 726 967
|
-47 351
|
14 679 616
|
|
|
Procentu
izdevumi
|
10 266
|
|
10 266
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
117 051 344
|
32 282
|
117 083 626
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
13 357 993
|
32 282
|
13 390 275
|
|
|
Sociālie pabalsti
|
103 693 351
|
|
103 693 351
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
268 726
|
|
268 726
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
268 726
|
|
268 726
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
36 890 825
|
15 000
|
36 905 825
|
|
|
Valsts budžeta
uzturēšanas izdevumu transferti
|
16 520 013
|
|
16 520 013
|
|
|
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
|
16 520 013
|
|
16 520 013
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
62 720
|
15 000
|
77 720
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
1 100 114
|
|
1 100 114
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
19 207 978
|
|
19 207 978
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
19 207 978
|
|
19 207 978
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
1 692 178
|
|
1 692 178
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
1 687 868
|
|
1 687 868
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
4 310
|
|
4 310
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
4 310
|
|
4 310
|
|
01.00.00
|
10.910
|
Politikas
plānošana un ieviešanas uzraudzība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
9 012 625
|
|
9 012 625
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
172 818
|
|
172 818
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
8 839 807
|
|
8 839 807
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
6 636 645
|
|
6 636 645
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
2 203 162
|
|
2 203 162
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
9 012 625
|
|
9 012 625
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
8 934 425
|
|
8 934 425
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
5 497 515
|
|
5 497 515
|
|
|
Atlīdzība
|
3 431 937
|
|
3 431 937
|
|
|
Atalgojums
|
2 675 760
|
-5 378
|
2 670 382
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 065 578
|
|
|
|
|
Procentu
izdevumi
|
10 266
|
|
10 266
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
945 706
|
|
945 706
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
945 706
|
|
945 706
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
266 666
|
|
266 666
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
266 666
|
|
266 666
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
2 214 272
|
|
2 214 272
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
11 110
|
|
11 110
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
2 203 162
|
|
2 203 162
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
2 203 162
|
|
2 203 162
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
78 200
|
|
78 200
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
78 200
|
|
78 200
|
|
01.07.00
|
10.910
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības
veicināšanai
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
777 420
|
|
777 420
|
|
|
Atlīdzība
|
64 104
|
|
64 104
|
|
|
Atalgojums
|
51 659
|
-5 378
|
46 281
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
713 316
|
|
713 316
|
|
07.00.00
|
04.121
|
Darba tirgus
attīstība
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
32 894 898
|
|
32 894 898
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
7 370
|
|
7 370
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
32 887 528
|
|
32 887 528
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
15 878 402
|
|
15 878 402
|
|
|
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetam
|
17 009 126
|
|
17 009 126
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
32 894 898
|
|
32 894 898
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
32 673 634
|
|
32 673 634
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
8 909 272
|
-47 282
|
8 861 990
|
|
|
Atlīdzība
|
5 816 410
|
69
|
5 816 479
|
|
|
Atalgojums
|
4 623 827
|
-14 915
|
4 608 912
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
3 092 862
|
-47 351
|
3 045 511
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
5 891 601
|
32 282
|
5 923 883
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
5 891 601
|
32 282
|
5 923 883
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
1 710
|
|
1 710
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
1 710
|
|
1 710
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
17 871 051
|
15 000
|
17 886 051
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
62 720
|
15 000
|
77 720
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
803 515
|
|
803 515
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
17 004 816
|
|
17 004 816
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
17 004 816
|
|
17 004 816
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
221 264
|
|
221 264
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
216 954
|
|
216 954
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
4 310
|
|
4 310
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
4 310
|
|
4 310
|
|
07.05.00
|
04.122
|
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana
|
|
|
0
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
5 527 965
|
|
5 527 965
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
5 527 965
|
|
5 527 965
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
5 527 965
|
|
5 527 965
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
5 527 965
|
|
5 527 965
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
5 527 965
|
|
5 527 965
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
2 602 081
|
-47 282
|
2 554 799
|
|
|
Atlīdzība
|
371 677
|
69
|
371 746
|
|
|
Atalgojums
|
300 567
|
-14 915
|
285 652
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
2 230 404
|
-47 351
|
2 183 053
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
2 059 649
|
32 282
|
2 091 931
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
2 059 649
|
32 282
|
2 091 931
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
866 235
|
15 000
|
881 235
|
|
|
Mērķdotācijas pašvaldību
budžetiem
|
62 720
|
15 000
|
77 720
|
|
|
Dotācijas un citi
transferti pašvaldību budžetiem
|
803 515
|
|
803 515
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Vides
ministrija
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
139 610 914
|
|
139 610 914
|
|
|
Ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
|
2 152 210
|
|
2 152 210
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
71 283 945
|
|
71 283 945
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
54 807
|
|
54 807
|
|
|
Transferti
|
63 973
|
|
63 973
|
|
|
Valsts budžeta transferti
|
63 973
|
|
63 973
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
|
63 973
|
|
63 973
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
|
63 973
|
|
63 973
|
|
|
Valsts pamatbudžeta
iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts
pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
|
63 973
|
|
63 973
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
66 110 786
|
|
66 110 786
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
66 110 786
|
|
66 110 786
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
142 701 242
|
|
142 701 242
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
135 981 247
|
-49 372
|
135 931 875
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
27 733 852
|
-39 622
|
27 694 230
|
|
|
Atlīdzība
|
11 887 824
|
|
11 887 824
|
|
|
Atalgojums
|
9 273 952
|
|
9 273 952
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
15 846 028
|
-39 622
|
15 806 406
|
|
|
Subsīdijas,
dotācijas un sociālie pabalsti
|
107 881 466
|
|
107 881 466
|
|
|
Subsīdijas un dotācijas
|
107 881 466
|
|
107 881 466
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Kārtējie
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā
sadarbība
|
311 122
|
|
311 122
|
|
|
Starptautiskā
sadarbība
|
311 122
|
|
311 122
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
6 719 995
|
49 372
|
6 769 367
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
6 719 995
|
39 622
|
6 759 617
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
|
9 750
|
9 750
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
9 750
|
9 750
|
|
|
Finansiālā
bilance
|
-3 090 328
|
|
-3 090 328
|
|
|
Finansēšana
|
3 090 328
|
|
3 090 328
|
|
|
Naudas līdzekļi
|
3 090 328
|
|
3 090 328
|
|
|
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums
(-) vai samazinājums (+)
|
12 250
|
|
12 250
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
|
3 078 078
|
|
3 078 078
|
|
22.00.00
|
05.600
|
Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas
"INTERREG" programmas finansētie projekti
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
949 342
|
|
949 342
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
54 807
|
|
54 807
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
54 807
|
|
54 807
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
894 535
|
|
894 535
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
894 535
|
|
894 535
|
|
|
Izdevumi
- kopā
|
949 342
|
|
949 342
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
243 485
|
-49 372
|
194 113
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
188 678
|
-39 622
|
149 056
|
|
|
Atlīdzība
|
34 661
|
|
34 661
|
|
|
Atalgojums
|
27 932
|
|
27 932
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
154 017
|
-39 622
|
114 395
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
705 857
|
49 372
|
755 229
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
705 857
|
39 622
|
745 479
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
|
9 750
|
9 750
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
9 750
|
9 750
|
|
22.02.00
|
05.600
|
Eiropas Kopienas iniciatīvas
"INTERREG" programmas finansētie projekti
|
|
|
|
|
|
Resursi
izdevumu segšanai
|
216 135
|
|
216 135
|
|
|
Ārvalstu
finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos
|
54 807
|
|
54 807
|
|
|
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
|
54 807
|
|
54 807
|
|
|
Dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem
|
161 328
|
|
161 328
|
|
|
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
|
161 328
|
|
161 328
|
|
|
Izdevumi -
kopā
|
216 135
|
|
216 135
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumi
|
216 135
|
-49 372
|
166 763
|
|
|
Kārtējie
izdevumi
|
161 328
|
-39 622
|
121 706
|
|
|
Atlīdzība
|
34 661
|
|
34 661
|
|
|
Atalgojums
|
27 932
|
|
27 932
|
|
|
Preces un pakalpojumi
|
126 667
|
-39 622
|
87 045
|
|
|
Uzturēšanas
izdevumu transferti
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Uzturēšanas izdevumu
atmaksa valsts budžetam
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētajos projektos
|
54 807
|
-9 750
|
45 057
|
|
|
Kapitālie
izdevumi
|
|
49 372
|
49 372
|
|
|
Pamatkapitāla veidošana
|
|
39 622
|
39 622
|
|
|
Kapitālo
izdevumu transferti, mērķdotācijas
|
|
9 750
|
9 750
|
|
|
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
|
|
9 750
|
9 750
|
