Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 12
Rēzeknē 2026. gada 31. augustā
(prot. Nr. 43, 1. p., lēmums Nr. 1.1.1/26/375)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības 2026. gada 23. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2026. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2026. gadam un Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus,
izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 23.01.2026.
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2026. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam
ieņēmumos 58 357 781 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3.
pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam
izdevumos 62 565 223 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 6.
pielikumu."
3. Izteikt 1., 2., 3., 5., 6., 9. pielikumu šo noteikumu 1.,
2., 3., 5., 6., 9. pielikumā dotajā redakcijā.
4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības
administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un
tūrisma centrs", pašvaldību iestādes "Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" pamatbudžeta
kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju
klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
domes
priekšsēdētāja vietniece K. Bartkeviča
1.
pielikums
2.
pielikums
3.
pielikums
5.
pielikums
6.
pielikums
9.
pielikums
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 31.08.2026.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības 2026. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības budžetu
2026. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 378 276
euro (2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 96 540
euro (dabas resursu nodoklis);
1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 341 675
euro, t.sk.
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
kapitāla izmantošanas) palielināti par 46 324 euro;
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 150
004 euro,
pārējie nenodokļu ieņēmumi - par 145 347 euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
palielināti par 857 044 euro, t.sk.,
- saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
(dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 306
187 euro (5. pielikums);
- pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinans. projektiem palielināti par 541 596 euro;
- Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm palielināti par 9 261 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām
pašvaldībām samazināti par 100 euro.
1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 83 117
euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 72
067 euro, t.sk.
- Pilsētvides un attīstības pārvaldei - par 21 832
euro;
- Centrālajai administrācijai - par 500 euro;
- Izglītības pārvaldei - par 48 529 euro;
- Pārvaldei "Sociālais dienests" - par 1 206
euro;
- Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram palielināti par 11
050 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1 378 276
euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ņemot vērā ieņēmumu no dividendēm (ieņēmumi no
valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) prognozi, ieņēmumu
palielinājums no dividendēm 46 324 euro novirzīts
Pilsētvides un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu
9. pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no
pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēm".
2.2. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma
pārdošanas 150004 euro apmērā novirzīts Pilsētvides
un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu 6.
pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no
pašvaldības īpašuma pārdošanas".
2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no
maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no
valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, kā arī veicot
pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par
1181948 euro.
3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
izmaiņas (3. pielikums):
Laika posmā no 01.01.2026. līdz 30.07.2026. no
"līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar Rēzeknes domes
lēmumiem piešķirti līdzekļi 40 000 euro, t.sk.:
pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma
centrs" 30 000 euro, Rēzeknes valstspilsētas domes
Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei 10 000
euro.
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības
un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (f.k.k.
01.110) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.
Centrālās administrācijas struktūrvienībām veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem funkcijas (01.110) ietvaros, t.sk.:
- ņemot vērā pārvaldes "Rēzeknes digitālais centrs"
09.07.2026. e-vēstuli, veikta apropriācijas pārdale starp
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros:
Digitālā centra budžetā ar mērķi nodrošināt centrālās serveru
telpas dzesēšanas sistēmas nomaiņu, virtualizācijas datu masīva
apjoma palielināšanu, datoru tirgus cenas pieaugumu un precizēt
pašvaldības datu pārraides tīkla attīstībai paredzēto izmaksu
sadalījumu pa EKK, t.sk.: samazināti plānotie izdevumi kodā
"Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par
38 663 euro, izdevumus kodā "Inventārs" (2312
kods) par 28 143 euro, attiecīgi palielinot pamatkapitāla
veidošanas izdevumus (5239 kods) par 63 806 euro un
izdevumus kodā "Datortehnika, sakaru un cita biroja
tehnika" (5238 kods) par 3000 euro.
- ņemot vērā Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo
iekārtu un saimniecības nodaļas 31.07.2026. e-vēstuli un
pamatojoties uz faktisko izpildi, veikta apropriācijas pārdale
starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas
ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 2350.2
"Saimniecības materiāli" par 3 829 euro, bet
palielināti plānotie izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko
aktivitāšu īstenošanai (ziedi, pušķi, dekori, kafija, tēja,
ūdens) (2314 kods) par 3 000 euro, tipogrāfiju un
publikāciju pakalpojumiem (2239,1 kods) par 500 euro,
darba aizsardzības līdzekļiem (2313 kods) 251 euro,
transportlīdzekļu iekārtu apkalpošanai (2242.5 kods) par 78
euro, izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) samazināti
par 1500 euro, bet palielināti plānotie izdevumi par
atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām
ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju (2224 kods) par
1500 euro.
- pamatojoties uz 21.05.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/105/p,
07.04.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/86/p, 18.03.2026 rīkojumu Nr.
3.1.2.1/70/p un faktisko izpildi, struktūrvienībām tika veikta
apropriācijas pārdale koda "Atalgojums" ietvaros:
izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 6 272
euro, līdzekļi pārcelti piemaksām par papildu darbu (1147
kods) 6 272 euro, t.sk.: Ekonomikas un finanšu pārvaldei
par 4 600euro, kancelejai par 816 euro un Iepirkuma
nodaļai par 856 euro;
- pamatojoties uz 10.08.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/130/p un
10.08.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/129/p izdevumi darba algai (1119
kods) samazināti par 885 euro, līdzekļi pārcelti naudas
balvu piešķiršanai (1148 kods) 885 euro.
- veikta apropriācijas pārdale: samazināti izdevumi iestādes
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231.4 kods) par 15 000
euro, bet palielināti izdevumi juridiskās palīdzības
sniedzējiem (2276 kods) iespējamo tiesvedības procesu
norisei.
- sakarā ar noslēgto līgumu (J. Smolicka) un plānotājiem
izdevumiem par līgumiem ar lektoru samazināti izdevumi darba
algai (1119 kods) par 4000 euro, attiecīgi palielināti
plānotie izdevumi kodā 1150 "Atalgojums fiziskajām personām
uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata";
- pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta
apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kodiem: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 5000
euro, līdzekļi pārcelti uz darba devēja pabalstu
(darbnespējas A lapu apmaksai) kompensāciju izmaksām, VSAOI (1200
kods) 5000 euro, t.sk: pārvalde "Rēzeknes digitālais
centrs" par 2000 euro, Darba aizsardzības,
ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļai par 3000
euro, pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām
tika veikta apropriācijas pārdale koda 1200 "Darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas" ietvaros.
Programmai NVA projekts "Aktīvais nodarbinātības
pasākums: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (f.k.k.
04.120.1) palielinājums 2 158 euro, t.sk.:
pamatojoties uz noslēgto Vienošanās Nr. 2 pie 2025.gada
18.decembra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma
"Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu"
Nr. 2025/14/PIN_APSD/5 ESF Plus projekts "Pasākumi
iekļaujošai nodarbinātībai" Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002,
palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par
2158 euro, līdzekļi novirzīti bezdarbnieka stipendijām
(6242 kods) 2100 euro, veselības un fiziskās sagatavotības
pārbaudes izdevumiem (2234 kods) 58 euro.
Programmai Pilsētnieku karšu ieviešana (f.k.k.
04.900.5.1PB) palielinājums 500 euro, t.sk.:
pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi par
dokumentu izsniegšanu (21.3.7.9) par 500 euro, attiecīgi
palielinot plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu
pievienotās vērtības nodokļa maksājumi".
Programmai "Pašvaldības
policija" (f.k.k. 03.600-1) ieņēmumu un izdevumu kopsumma
nav mainīta.
Veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi veikta apropriācijas
pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 1119
"Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)" par 3 100
euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 1141
"Piemaksa par nakts darbu" par 100 euro plānotie
izdevumi kodā 1142 "Samaksa par virsstundu darbu un darbu
svētku dienās" par 2000 euro, plānotie izdevumi kodā
1221 "Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem
aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas" par 1000 euro,
samazināti plānotie izdevumi kodā 2322 "Degviela" par 1
000 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā
2242-1"transports-remonts" par 1 000 euro.
Programmai "Rēzeknes bāriņtiesa" (f.k.k.
10.400-5) pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja
28.07.2026. vēstuli Nr. BT/1.10/26/N-277 un 31.07.2026. vēstuli
veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti
pamatkapitāla veidošanas plānotie izdevumi (EKK 5120, 5238) par
1075 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2312
"Inventārs" par 1075 euro, samazināti plānotie
izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem par 2000
euro un plānotie izdevumi biedru naudai par 100
euro, līdzekļi novirzīti inventāra iegādei (2312 kods)
2100 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā 1227 (darba
devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanai) par 308 euro, līdzekļi novirzīti inventāra
iegādei (2312 kods)
Pilsētvides un attīstības pārvaldei
kopējais izdevumu palielinājums 1 079 734 euro apmērā
šādās programmās:
Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 479 681
euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (dividendēm) (19.3.0.0.kods) un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 17911
euro, kas tiek novirzīti jauna ceļa izbūves darbiem
Ančupānu kapos. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0. kods) palielināta par 186722
euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti
par 55672 euro, kas tiek novirzīti ielu ikdienas un
periodiskai uzturēšanai 49622 euro apmērā un kāpņu
remontam Dārzu-Brāļu Skrindu ielas krustojumā palielināti par
6050 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) palielināti par 131050 euro, kas
tiek novirzīti K.Barona ielas, Rēzeknē asfaltseguma dilumkārtas
atjaunošanai posmā no Latgales ielas līdz pilsētas robežai
87398 euro apmērā, N. Rancāna ielas posma no Rīgas
ielas līdz V. Seiles ielai asfaltseguma nomaiņai 42558
euro apmērā un industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 1094 euro apmērā. Ieņēmumi
no kustamā īpašuma iznomāšanas (21.3.8.3. kods)
palielināti par 12852 euro, kas tiek novirzīti
pašvaldības dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem uz kārtējiem izdevumiem (2500
kods) 2231 euro apmērā PVN maksājumiem
un uz kārtējiem izdevumiem (3300 kods) 10621
euro apmērā subsīdiju komersantiem sabiedriskā
transporta pakalpojumu nodrošināšanai maksājumiem. Pašvaldību
saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0. kods) un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti
par 262196 euro, kas tiek novirzīti K. Barona ielas
Rēzeknē asfaltseguma dilumkārtas atjaunošanai posmā no Latgales
ielas līdz pilsētas robežai.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
14040 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 14040
euro. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas
izdevumi (5000 kods) par 6050 euro tiek
novirzīti Rīgas ielas posma tehniskās dokumentācijas izstrādei,
palielinātā par 5566 euro tiek novirzīta Rēznas
ielas komunikāciju tehniskās dokumentācijas iztrādei, palielinātā
par 8100 euro tiek novirzīta būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādāšanai objektiem "Izglītības iestāžu
atjaunošanai" un palielinātā par 9680 euro
tiek novirzīta gājēju tilta Krasta ielā atjaunošanas tehniskās
dokumentācijas izstrādei. Samazinātā pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla
veidošanas izdevumi (5000 kods) par 7903
euro tiek novirzīti programmai "Kultūras nama
ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230
f.k.k.) un samazinātie par 7453 euro tiek
novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu
būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510
f.k.k)
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas
resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) sakarā ar
faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par
73354 euro, t.sk. dabas resursu nodoklis par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu (5.5.3.1.kods) un
kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 96540
euro, kas tiek novirzīti 46540 euro
apmērā šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai un 50000
euro apmērā tiek novirzīti atkritumu konteineru
uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas
koplietošanas teritorijas. Pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (dividendēm) (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla
veidošanas izdevumiem (5000 kods) samazināti par 3774
euro, kas tiek novirzīti programmai
"Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana,
dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.,). Palielinātā
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
7260 euro apmērā tiek novirzīti Miera ielas
Obeliska atjaunošanas darbiem un 6050 euro apmērā
tiek novirzīti informatīvo stendu izgatavošanai un uzstādīšanai.
Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) par 4517 euro tiek novirzīta
programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.,
samazinātā par 10425 euro tiek novirzīta programmai
"Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana"
(05.600 f.k.k.) un samazinātā par 17780euro
tiek novirzīta programmai "Tehniskās dokumentācijas
sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem"
(04.900 f.k.k.).
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana"
(05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā
par 142601 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (no dividendēm) (19.3.0.0. kods) un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti
par 32187 euro, kas tiek novirzīti Ļermontova ielas
lietus ūdens kolektora izbūvei un palielinātā pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un
pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 36603
euro tiek novirzīti N. Rancāna ielas posma no Rīgas
ielas līdz V. Seiles ielai komunikāciju, skataku un tīklu
remontdarbiem. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 57798 euro
tiek novirzīta programmai "Autotransports (ceļu, ielu
būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510
f.k.k.), samazinātā par 45233 euro tiek
novirzīta programmai "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu
Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.),
samazinātā par 6050 euro tiek novirzīta programmai
"Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar
plānotajiem projektiem" (04.900.f.k.k.),
samazinātā par 13310 euro tiek novirzīta programmai
"Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu
nodoklis" (05.100 f.k.k.), samazinātā par 6000
euro tiek novirzīta programmai "Pilsētas
apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600
f.k.k.), samazinātā par 13000 euro tiek
novirzīta programmai "Mājokļa attīstība"
(06.100 f.k.k.), samazinātā par 70000 euro
tiek novirzīta programmai "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
internātpamatskola-attīstības centrs" (09.210
f.k.k.).
Programmā "Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu
pavairošana" (05.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā samazināti par 1000 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2390 kods)
samazināti par 1000 euro, kas tiek novirzīti
programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510
f.k.k.).
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un
atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi
palielināti kopsummā par 17725 euro, t.sk. citi
ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no dabas
daudzveidības samazināšanas) (21.3.9.9.kods) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) palielināti par 1300
euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai, pašvaldības
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (!9.3.0.0.kods)
palielināta par 16425 euro, kārtējie izdevumi
(2200 kods) palielināti par 6000 euro, kas
tiek novirzīti kokaugu kopšanai un pamatkapitāla veidošanas
izdevumi (5000 kods) palielināti par 10425
euro, kas tiek novirzīti koku stādu iegādei un
stādīšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
16000 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie
izdevumi (2200 kods) palielināti par 13000
euro, kas 11000 euro apmērā tiek
novirzīti Austrumlatvijas koncertzāles fasādes konstrukciju
atjaunošanai (stikla pakešu nomaiņa) un 2000 euro
apmērā tiek novirzīti pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanai,
sakarā ar faktisko izpildi pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas
nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (pirkuma līgumu
likumiskie %, ieņēmumi par piedalīšanos izsolē u.c.)
(12.3.9.9.kods) tiek palielināti par 3000
euro un novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200
kods) nekustamā īpašuma uzturēšanai, ieņēmumi no ēku un būvju
īpašuma pārdošanas (13.1.0.0. kods) sakarā ar faktisko
izpildi palielināti par 101701 euro, ieņēmumi no
zemes īpašuma pārdošanas (13.2.1.0. kods) palielināti par
48303 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 150004
euro, kas 36603 euro apmērā tiek
novirzīta programmai "Notekūdeņu
apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) un 113401
euro apmērā tiek novirzīta programmai
"Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un
uzturēšana)" (04.500 f.k.k.).
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400)
ieņēmumi un izdevumi samazināti par 32430 euro,
t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) samazināti par 32430 euro, kas
tiek novirzīti programmai "Kultūras nama ēkas pārbūve
Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230
f.k.k.)
Programmā "PAP darbības nodrošinājums"
(06.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti
par 5127 euro, t.sk. citi iepriekš neklasificētie
pašu ieņēmumi (atgriezta studiju maksa) (21.4.9.0. kods)
palielināti par 7680 euro, kas 4066
euro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem
(1100 kods) atalgojumam, 450 euro apmērā
tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (1200 kods) darba
devēja pabalstiem un kompensācijām, 2553 euro
apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods)
iekārtu, inventāra un aparatūras remontiem.
Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods)
samazināti par 2553 euro, kas tiek novirzīti
programmai "Autotransports" (ceļu, ielu
būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510
f.k.k.).
Programmā "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu
ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.) ieņēmumi un
izdevumi palielināti kopsummā par 80000 euro, t.sk.
pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
(19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi
(5000 kods) palielināti par 80000 euro, kas
tiek novirzīti Kultūras nama ēkas pārbūvei Brāļu Skrindu ielā 3,
Rēzeknē.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes
internātpamatskola-attīstības centrs" (09.210-2
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
569838 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no
vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) palielināta par
70 000 euro, pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(18.6.3.0. kods) palielināti par 499 838
euro un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000
kods) palielināti par 569 838 euro, kas tiek
novirzīti Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra ēkas būvniecībai
Varslavāna ielā 5, Rēzeknē.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldei kopējais palielinājums 155871 euro
apmērā šādās programmās:
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes"
(09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 30784
euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 30784 euro apmērā:
- palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
par 10784 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 10784
euro;
- palielināta mērķdotācija asistentu apmaksai par 20000
euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 20000
euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 90
euro, budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju
maksājumiem (2500 kods) par 1083 euro, pamatlīdzekļiem
(5239 kods) par 2708 euro, samazinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 2349 euro, krājumiem (2300
kods) par 1532 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība" (09.210
f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 18867 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 8783 euro apmērā:
- palielināta mērķdotācija latgaliešu valodas apguvei par 6720
euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 6720
euro;
- palielināta mērķdotācija metodisko centru atbalstam par 4987
euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2987
euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 1000 euro,
krājumiem (2300 kods) par 1000 euro;
- palielināta mērķdotācija tehniskā personāla darba samaksai
un uzturēšanas izdevumiem par 42422 euro, palielinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 42422 euro;
- palielināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai
(mazākumtautību piemaksas) par 1655 euro, palielinot
izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1655 euro;
- samazināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai par 44077
euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 44077
euro;
- samazināta mērķdotācija interešu izglītībai (mazākumtautību
piemaksas) par 2924 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 2924 euro;
2) palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas
īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (18.6.3.0.
kods) par 7724 euro - RPAC projekts "Supporting
Children with Autism through Physical Education" Nr.
2024-1-LT01-KA220-SCH-000246848, palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 3700 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par
2124 euro, krājumiem (2300 kods) par 1900 euro;
3) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 2360
euro (dalības maksas u.c.), palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 2360 euro.
Veikta izdevumu krājumiem (2300 kods) un atlikuma uz gada
sākumu pārdale no programmas Vispārēja izglītība (09.210 f.k.k.)
uz programmu Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620 f.k.k.) par
summu 82421 euro (1.-4. kl. ēdināšana).
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 17125 euro,
pakalpojumiem (2200 kods) par 51113 euro, nodevu un
sankciju maksājumus (2500 kods) par 101 euro, pašvaldību
atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet
neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem
(7245 kods, latgaliešu valodas apguve 1534 euro, pedagogu
mazākumtautību piemaksas 3 euro) par 1537 euro,
pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm (7720 kods) projektu ietvaros
8661 euro, samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods)
par 4081 euro, krājumiem (2300 kods) par 20613
euro, pamatlīdzekļiem (5239 kods) par 27210 euro,
valsts un pašvaldību budžeta dotāciju biedrībām un nodibinājumiem
(3263 kods) par 26549 euro, pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējiem transfertiem (7230 kods, pārdale starp programmām
09.210 un 09.510) par 84 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par
107197 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 27532 euro apmērā:
- palielināta mērķdotācija interešu izglītībai par 24397
euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par
24397 euro;
- palielināta mērķdotācija sporta skolas pedagogu darba
samaksai par 211 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 211 euro;
- palielināta mērķdotācija interešu izglītībai (mazākumtautību
piemaksas) par 2924 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 2924 euro;
2) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(18.6.3.0. kods) par 29220 euro:
- palielināti ieņēmumi ARPC projektam Digitālā darba ar
jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās par 4235 euro,
palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 4235
euro;
- palielināti ieņēmumi ARPC Erasmus 2024. g. projektam par
7081 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods)
par 7081 euro;
- palielināti ieņēmumi ARPC Erasmus 2026. g. projektam par
17904 euro, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods)
par 4904 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 9000
euro, krājumiem (2300 kods) par 4000 euro;
3) palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie
transferti (19.3.0.0. kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000
euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par
2000 euro (pārdale starp programmu "Interešu un
profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) un Izglītojamo
izmitināšanas pakalpojumi (09.630 f.k.k.)
4) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 38445
euro (telpu noma, dalība STEM projektā, dalības maksas),
palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 38445
euro,
5) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti
(19.3.0.0. kods) par 10000 euro sporta pasākumu
organizēšanai saskaņā domes lēmumu, palielinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 10000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2913 euro,
komandējumiem (2100 kods) par 24 euro, krājumiem (2300
kods) par 6146 euro, nodevu un sankciju maksājumiem (2500
kods) par 5000 euro, pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējiem transfertiem (7230 kods, pārdale starp programmām
09.210 un 09.510) par 84 euro, samazinot izdevumus
pakalpojumiem (2200 kods) par 6523 euro, pamatlīdzekļiem
(5238, 5239 kodi) par 3635 euro, pašvaldību atmaksai
valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto
valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods,
sporta skolas mērķdotācija) par 4009 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620
f.k.k.) izmaiņu nav.
Veikta izdevumu krājumiem (2300 kods) un atlikuma uz gada
sākumu pārdale no programmas Vispārēja izglītība (09.210 f.k.k.)
uz programmu Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620 f.k.k.) par
summu 82421 euro (1.-4. kl. ēdināšana).
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 90
euro, valsts un pašvaldību dotāciju biedrībām (3263 kods)
par 25000 euro, pamatlīdzekļiem (5239 kods) par 33860
euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 58950
euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi
(09.630 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 2000
euro:
Samazināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie
transferti (19.3.0.0. kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000
euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par
2000 euro (pārdale starp programmu "Interešu un
profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) un Izglītojamo
izmitināšanas pakalpojumi (09.630 f.k.k.)
Programmā "Pārējā izglītības vadība (09.810
f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 1023 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atvasinātām
publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm
(17.2.0.0. kods) par 9261 euro, palielinot izdevumus
atlīdzībai (1000 kods) par 9261 euro (Latgales plānošanas
reģions, projekts Es - uzņēmējs);
2) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 18618 euro apmērā:
- palielināta dotācija pedagogu profesionālās kompetences
pilnveidei par 5779 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai
(1000 kods) par 5779 euro;
- samazināta mērķdotācija interešu izglītībai par 24397
euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 24397
euro;
3) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
(18.6.3.0. kods) par 10380 euro:
- palielināti ieņēmumi projektam "Pedagogu profesionālā
atbalsta sistēmas izveide" Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 par 10346
euro, palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem (5233 kods) par
10346 euro;
- palielināti ieņēmumi projektam "Atbalsts pieaugušo
individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai"
Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 par 34 euro, palielinot izdevumus
krājumiem (2300 kods) par 34 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā:
palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 40000
euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 1500 euro,
samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 1500
euro, krājumiem (2300 kods) par 34654 euro,
pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 5346 euro.
Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un
izdevumi ir palielināti par 2 366 euro šādās
programmās:
Programmai projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar
invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"
(10.120.8. funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā nav mainīti, sakarā ar projekta aktivitāšu
pabeigšanu samazināti izdevumi (6330 kods) "Atbalsta
pasākumi un kompensācijas natūrā" par 9 616 euro un
attiecīgi palielināti izdevumi (5240 kods) "Pamatlīdzekļu un
ieguldījuma īpašuma izveidošana un nepabeigtā būvniecība"
par 9 616 euro. Sakarā ar budžetā neparedzētiem izdevumiem
samazināti izdevumi ekk 2232.2 un palielināti izdevumi ekk 2239.4
par 135 euro.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Palielināts ekk 21.3.5.9. par 100,00 euro (pārējie
ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem par sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem no mācību centra, nodrošinot aprūpētāju-praktikantu
apmācību prakses laikā saskaņā ar noslēgto līgumu).
Samazināts ekk 19.2.0.0 par 100,00 euro sakarā ar
iespējamu nepilnīgu izpildi, pamatojoties uz klienta no citas
pašvaldības neregulāro faktisko apmeklējumu Dienas aprūpes Centrā
un Specializētajās darbnīcās.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Palielināti darba
devēja pabalsti un kompensācijas (darbnespējas lapu apmaksai) ekk
1221 par 1000 euro, attiecīgi samazināti izdevumi
atalgojumam par 1000 euro.
Palielināts ekk 1442 (samaksa par virsstundu darbu un darbu
svētku dienās) attiecīgi samazināts ekk 1147 (piemaksa par
papildu darbu) - atcelta no janvāra un pagaidām neplānojas
piemaksas par papildu darbu
Pamatojoties uz vadītājas G. Petrovas un sociālās darbinieces
L. Apeinānes dalību projekta "Profesionāla un mūsdienīga
sociālā darba attīstība" (Nr. 4.3.5.4/1/24/I/001) metodikas
"Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem" mācību programmas apgūšanā no
20.05.2026.-05.11.2026. Daugavpilī un darbinieku komandējumu
26.06.2026. uz Līvāniem, palielināts ekk 2111 par 232,00
euro (komandējumu dienas nauda) attiecīgi samazināts ekk
2235 par 232,00 euro (izdevumi par saņemtajiem mācību
pakalpojumiem).
Sakarā ar SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" pakalpojumu
cenu palielinājumu no šī gada sākuma par komunālajiem
pakalpojumiem Grupu mājas (dzīvokļa) objektā Atbrīvošanas alejā
151-3A, Rēzeknē (ikmēneša rēķina summas svārstās no 54 līdz 56
EUR), palielināts ekk 2244.7 par 185,00 euro (nekustamā
īpašuma uzturēšana - pārējie izdevumi) attiecīgi samazināts ekk
2243 par 185,00 euro (iekārtas, inventāra un aparatūras
remonts, tehniskā apkalpošana)
Sakarā ar neparedzētiem remontdarbiem palielināts ekk 2249 par
83,00 euro (pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi); samazināts ekk 2243 par 83,00 euro
(iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā
apkalpošana). Plānota ekonomija no siltummezglu apkopes (tiks
veikta tikai pirms apkures sezonas sākuma) un ventilācijas
apkopes (iepirkums bez rezultāta).
Programmai Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
(asistenta pakalpojums) (10.120-2 funkcijas klasifikācijas
kods) ieņēmumi ir palielināti par 1260 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti -
mērķdotācija no Labklājības ministrijas par 1260 euro.
Izmaiņas ir veiktas finansēšanas daļā - samazināts naudas
atlikums no mērķdotācijas uz gada sākumu par 500 euro un
novirzīts programmas "Pārvalde "Sociālais
dienests"" (10.910-0) finansēšanai.
Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 500 euro -
samazināti administratīvie izdevumi no mērķdotācijas asistentu
pakalpojuma nodrošināšanai.
Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā par 1260
euro. Palielināti izdevumi par profesionālās darbības
pakalpojumiem (ekk 2232.2 kods) par 1260 euro samaksai par
pakalpojumu bērnu vecākiem, kuru bērnam pirmoreiz noteikta
invaliditāte.
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts
sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju
klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav
mainīti. Pašvaldību pabalsti ēdināšanai natūrā (6322 kods)
samazināti par 60 euro un attiecīgi palielināti pašvaldību
pabalsti veselības aprūpei natūrā (6321 kods) par 60
euro.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods)
ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā palielināti par 5000
euro.
Samazināti izdevumi atalgojumam par 1520 euro,
attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un
kompensācijām par 1520 euro, kā arī palielināti izdevumi
samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās par 5000
euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā samazināti par 5000
euro, t.sk. samazināti izdevumi par sanitāri higiēniskai
apkopšanai izmantojamiem materiāliem (ekk 2350.7) par 8830
euro un palielināti izdevumi komandējumu dienas naudai
(ekk 2111) par 330 euro un izdevumi par atkritumu
savākšanu (ekk 2224) par 3500 euro.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu
centrs" NVD (10.200-4 funkcijas klasifikācijas
kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Izdevumi
atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 620
euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un
kompensāciju izmaksai par 620 euro (darbnespējas lapu
apmaksai), kā arī samazināti izdevumi darbinieku mēnešalgai (ekk
1119) par 1536 un attiecīgi palielināti izdevumi piemaksām par
nakts darbu un virsstundu darbu (ekk 1141 - 913 euro un
ekk 1142 - 623 euro).
Programmai "DAC "Spārīte"" (VF
10.400-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi
atalgojumam par 487 euro un palielināti izdevumi darba
devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 487 euro
(darbnespējas lapu apmaksai).
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF
10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi
kopsummā nav mainīti. Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti
izdevumi atalgojumam par 700 euro un palielināti izdevumi
darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 700
euro (darbnespējas lapu apmaksai).
Programmai projekts "Proti un dari" (VF
09.510.4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un
izdevumi kopsummā nav mainīti. Sakarā ar to, ka uzņēmuma līgumi
tiek slēgti ar pašnodarbinātām personām samazināti izdevumi
atlīdzībai par 14000 euro, t.sk. ekk 1150 - par 12000
euro, ekk 1210 - par 2000 euro un šie izdevumi
novirzīti pakalpojumu apmaksai, t.sk. ekk. 2232.2 - 1600
euro, ekk 2239.4 - 12400 euro.
Programmai "Pārvalde "Sociālais
dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas
kods) ieņēmumi ir palielināti par 1106 euro.
Palielināta ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(ekk 21.3.9.1.2.) par 1106 euro, izdevumi novirzīti
iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei (ekk 2350) - 738
euro un budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem (ekk
2500) - 368 euro.
Izmaiņas ir veiktas finansēšanas daļā - palielināts naudas
atlikums uz gada sākumu par 500 euro, pārcelts no
programmas "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā"
(VF 10.120-2) - ledusskapja iegādei.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 500
euro. Palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu
iegādei (ekk 5239) - ledusskapja iegādei Dienas centram
senioriem.
PA "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs"
pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par
35 300 euro šādās
programmās:
Programmai "Bibliotēkas" (08.210
f.k.k.) pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi
ūdens iegādei (kods 2314.3) 100 euro apmērā, attiecīgi
samazināti avota ūdens izdevumi (kods 2239.5). Pēc fakta veikta
apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem, samazinot
pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertu ieņēmumus (kods
18.6.2.0), palielinot citus iepriekš neklasificētos pašu
ieņēmumus (kods 21.4.9.0), sakarā ar saņemto Valsts
Kultūrkapitāla fonda dotāciju 750 euro apmērā projekta
"Lekciju cikls "Latgaliešu grāmatniecības pēdas"
ietvaros, pamatojoties uz to mainīts projekta tāmes nosaukums
(Rēzeknes Centrālā bibliotēka - projekti), finansējuma avots
(4VKKF) un uzskaites dimensija (08.210.P1).
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, palielināti pārējo pamatlīdzekļu
iegādes izdevumi (kods 5239) 1302 euro apmērā, attiecīgi
samazināti inventāra iegādes izdevumi (kods 2312).
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams"
(08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu
Nr. 3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148)
386 euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas izdevumi
(kods 1119).
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1
f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 30 000
euro, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
domes lēmumu no 19.06.2026. Nr. 335 tika piešķirts finansējums
Rēzeknes pilsētas svētku svinību nodrošināšanai un izdevumu
segšanai, attiecīgi par šo summu palielināti pārējie izdevumi
(kods 2231.4) un palielināti pašvaldības un tās iestāžu
savstarpējo transfertu ieņēmumi (kods 19.3.0.0.). Pēc fakta
veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem,
samazinot pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertu ieņēmumus
(kods 18.6.2.0) par 5000 euro, palielinot citus iepriekš
neklasificētos pašu ieņēmumus (kods 21.4.9.0) par 5000
euro, sakarā ar saņemto Valsts Kultūrkapitāla fonda
dotāciju 5000 euro apmērā projekta "Četrpadsmitais
starptautiskais teātru festivāls "Soli pa solim"
Rēzeknē" ietvaros, pamatojoties uz to mainīts projekta tāmes
nosaukums (Kultūras pasākumi - projekts), finansējuma avots
(4VKKF) un uzskaites dimensija (08.290-1.P2).
Programmai "Mākslas nams" (08.290-10
f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi remontmateriālu
iegādei (kods 2350.1) 468 euro apmērā, attiecīgi
samazināti remontdarbu pakalpojumu izdevumi (kods 2249).
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes
Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums"
(08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par
1600 euro, pamatojoties uz
plānotajiem ieņēmumiem par tirdzniecības vietu nomu, palielināti
ieņēmumi par nomu un īri (kods 21.3.8.9.), attiecīgi palielināti
izdevumi remontdarbiem (kods 2249) par 1175 eiro un izdevumi par
iekārtu nomu (kods 2264). Veikta apropriācijas pārdale starp
klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu
Nr. 3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148)
2850 euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas
izdevumi (kods 1119).
Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.)
ieņēmumi un izdevumi palielināti par 3700 euro,
pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites kārtības maiņu, attiecīgi
par 3500 euro palielināti izdevumi par siltumenerģiju
(kods 2221) un palielināti izdevumi par ūdensapgādi un
kanalizāciju 200 euro apmērā (kods 2222), attiecīgi
palielināti citi pašu ieņēmumi par 3700 euro (kods
21.4.9.0.). Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas
kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu Nr.
3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148) 923
euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas izdevumi
(kods 1119).
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ),
saskaņā ar 16.07.2026. gada RZES Uzraudzības padomes sēdes
protokolu Nr. 1.4/9 par pašvaldību kopīgās iestādes
"Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2026.
gada pamatbudžeta grozījumu apstiprināšanu pamatbudžeta ieņēmumi
un izdevumi palielināti kopsummā par 142 347 euro, t.sk.
izdevumi precēm un pakalpojumiem palielināti par 22 271
euro, subsīdijas un dotācijas komersantiem palielinātas
par 113 840 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi
palielināti par 5000 euro. Grozījumi iekļauti Rēzeknes
pilsētas konsolidētajā budžetā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētājs J. Tutins
