Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 25/2025

Saulkrastos 2025. gada 27. novembrī

Grozījumi 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2025 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

ApstiprinātI
ar Saulkrastu novada domes 27.11.2025.
lēmumu (prot. Nr. 21/2025 § 62)

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem" 16., 17. pantu

Izdarīt Saulkrastu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2025 "Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības pamata budžetu 2025. gadam:

1.1. kārtējā gada ieņēmumi - 26 637 827 euro (2. pielikums),

1.2. plānotie aizņēmumu līdzekļi projektu realizācijai - 5 243 266 euro,

1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 3 399 985 euro,

1.4. kārtējā gada izdevumi - 31 343 067 euro (3. pielikums),

1.5. pamatkapitāla palielināšana - 606 600 euro,

1.6. plānotā aizņēmuma atmaksa no projektu realizācijas - 2 232 518 euro,

1.7. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām - 320 967 euro,

1.8. aizņēmumu pamatsummas atmaksa - 777 926 euro (4. pielikums).

Saulkrastu novada domes pašvaldības priekšsēdētājs N. Līcis

 

1. pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības domes 2025. gada 27. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. SN 25/2025
"Grozījumi Saulkrastu novada pašvaldības domes
2025. gada 29. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2025
"Par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2025. gadam""

BUDŽETA GROZĪJUMU PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2025. gadam apstiprināti 2025. gada 27. novembrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskati. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Veiktie grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem, kas pieņemti periodā no 2025.gada jūlija līdz novembrim. Kā arī pamatojoties uz apstiprinātajiem grozījumiem, kuriem pirmais ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) ir nemainīgs.

Kopumā Saulkrastu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz pašvaldības ieņēmumu palielinājumu par EUR 1 025 882, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumus EUR 26 637 827. Plānotie aizņēmumi Valsts kasē ir palielināti par EUR 972 075 un kopsummā 2025. gadā plānots aizņemties EUR 5 243 266. Attiecīgi budžeta izdevumu daļas palielinājumu ir par EUR 2 005 957, nosakot kopējos pašvaldības konsolidētā budžeta izdevumus EUR 31 343 067 apmērā. Samazināta par EUR 8 000 ir aizņēmu apmaksa. Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 320 967.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

IEŅĒMUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidētie ieņēmumi ir palielināti, saskaņā ar faktisko izpildi, par kopējo summu EUR 1 025 882 un pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi kopsummā veido EUR 26 637 827.

1. Palielināta mērķdotācijas pedagogu atalgojuma 2025.gada pēdējiem 4 mēnešiem kopsummā par EUR 936 850;

2. Palielināta mērķdotācija sociālajiem asistentiem par EUR 5 000;

3. Palielināta mērķdotācija par EUR 9 181 projekta "Skola - kopienā" realizācijai;

4. Palielināta mērķdotācija par EUR 4 370 projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem CFLA" realizācijai;

5. Palielināta mērķdotācija par EUR 10 029 projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" realizācijai;

6. Palielināta mērķdotācija par EUR 23 488 ES SF Plus projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" realizācijai;

7. Palielināta mērķdotācija par EUR 18 324 ESF PLUS projekts "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide" realizācijai;

8. Palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju EUR 10 580 apmērā;

9. Palielināti ieņēmumi par dzimtsarakstu maksas pakalpojumiem EUR 3 380 apmērā;

10. Palielināti ieņēmumi no suvenīru tirgošanas par EUR 2 500.

IZDEVUMU DAĻĀ

Pašvaldības konsolidēto izdevumu ir palielināta par kopējo summu EUR 2 005 957 un kopsummā veido EUR 31 343 067.

1. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi palielināti par EUR 2 005 957.

Izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem, Finanšu komitejas un Domes sēžu lēmumiem uz izpildes vietām atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

Būtiskākās izmaiņas atbilstoši funkciju klasifikācijām:

1.1. Funkciju klasifikācijas kods "Vispārējie valdības dienesti" kopsumma palielināts par EUR 880 t.sk.:

1.1.1. Samazināts finansējums līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 6 000 apmērā, lai apmaksātu domes deputātu darbības apstākļu nodrošināšanas izdevumus EUR 1 000 apmērā un lai nodrošinātu aprūpi mājās pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, kuriem VDEĀVK noteikusi īpašu kopšanu EUR 5 000 apmērā;

1.1.2. Palielināts finansējums aizdevumu procentu nomaksai EUR 8 000 apmērā, lai apmaksātu pēdējo maksājumu 2025.gadā par aizdevuma procentiem Valsts kasē.

1.2. Funkciju klasifikācijas kods "Ekonomiskā darbība" kopsumma palielināta par EUR 818 578 t.sk:

1.2.1. Piešķirts finansējums EUR 360 046 apmērā projekta "Tilta pār Pēterupi pārbūve, Piektā iela, VEF Bīķernienieki, Saulkrasti" realizācijai;

1.2.2. Saņemts aizņēmums EUR 101 597 apmērā projekta "Darbnīcas ēkas pārbūve un lietošanas veida maiņa, Skolas ielas 13A, Saulkrastos" realizācijai;

1.2.3. Saņemts aizņēmums EUR 349 682 apmērā projekta "Saulkrastu sporta centra nesošo konstrukciju pastiprināšanai un jumta nomaiņai Smilšu ielā 3" realizācijai;

1.3. Funkciju klasifikācijas kods "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" kopsumma palielināts par EUR 128 486 t.sk:

1.3.1. Pārgrozīts neizlietotais finansējums EUR 76 000 uz valdības funkciju "Sociālā aizsardzība", lai veiktu sociālo pabalstu apmaksu;

1.3.2. Saņemts aizņēmums EUR 168 250 apmērā projekta "Iekšējo elektrotīklu pārbūve pašvaldības aģentūrā "Saulkrastu veselības centrs"" realizācijai.

1.4. Funkciju klasifikācijas kods "Atpūta, kultūra un reliģija" kopsumma samazināta par EUR 3296, jo pārgrozīts neizlietotais finansējums uz valdības funkciju "Izglītība", lai iegādātos rezultātu tablo sporta zālei Atpūtas ielā 1, Saulkrastos.

1.5. Funkciju klasifikācijas kods "Izglītība" kopsumma palielināta par EUR 972 259 t.sk:

1.5.1. Piešķirta mērķdotācija 4 mēnešiem pirmskolas pedagogu atalgojumam par EUR 96951;

1.5.2. Piešķirta mērķdotācija 4 mēnešiem pedagogu atalgojumam par EUR 663 185;

1.5.3. Piešķirta mērķdotācija 4 mēnešiem interešu pedagogu atalgojumam par EUR 49 373;

1.5.4. Piešķirta mērķdotācija 4 mēnešiem mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumam par EUR 127 341;

1.5.5. Palielināts finansējums par EUR 18 324 ESF PLUS projekts "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide" realizācijai;

1.5.6. Palielināts finansējums par EUR 9 181 projekta "Skola - kopienā" realizācijai;

1.5.7. Palielināts finansējums par EUR 23 488 ES SF Plus projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" realizācijai.

1.6. Funkciju klasifikācijas kods "Sociālā aizsardzība" kopsumma palielināta par EUR 89 050 t.sk:

1.6.1. Palielināts finansējums par EUR 76 000 sociālo pabalstu apmaksai;

1.6.2. Palielināts finansējums par EUR 10 000, lai nodrošinātu aprūpi mājās pakalpojumu un atelpas brīža pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, kuriem VDEĀVK noteikusi īpašu kopšanu.

2. Pašvaldības aģentūras "Saulkrastu veselības un aprūpes centrs" izdevumos ir veikti grozījumi par EUR 8 000, plāna pozīciju maiņas tiek veiktas sakarā ar preču un pakalpojumu kopsummas vērtību, kas ir augstāka nekā noteikta sākotnējā plānojumā un pamatojoties uz paaugstināto vērtību, atsevišķas pozīcijas ir pamatkapitāla apjoma cenā.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto budžetu ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Finansēšana

Pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem ir palielināts plāns saņemtajiem aizņēmumiem par EUR 972 075 un samazināta aizņēmumu pamatsummas apmaksa par EUR 8 000.

Pašvaldība ir saņēmusi papildus aizņēmums šādiem mērķiem:

1. EUR 352 546 apmērā projekta "Tilta pār Pēterupi pārbūve, Piektā iela, VEF Bīķernienieki, Saulkrasti" realizācijai;

2. EUR 101 597 apmērā projekta "Darbnīcas ēkas pārbūve un lietošanas veida maiņa, Skolas ielas 13A, Saulkrastos" realizācijai;

3. EUR 349 682 apmērā projekta "Saulkrastu sporta centra nesošo konstrukciju pastiprināšanai un jumta nomaiņai Smilšu ielā 3" realizācijai;

4. EUR 168 250 apmērā projekta "Iekšējo elektrotīklu pārbūve pašvaldības aģentūrā "Saulkrastu veselības centrs"" realizācijai.

Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums