Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2025

Balvos 2025. gada 27. novembrī

Grozījumi Balvu novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2025 "Par Balvu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Balvu novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2025 "Par Balvu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2025. gadam 39 665 815 euro, izdevumus 42 454 202 euro, aizņēmumus 1 525 694 euro, aizņēmumu atmaksu 2 470 531 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4. pielikumu.";

2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2025. gada 1. janvāri 4 044 226 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 36 954 euro apmērā", ieguldījumu akcijās un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā, neieskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumus starptautisko organizāciju kapitālā 274 048 euro";

3. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2025. gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu

atlikumu uz gada sākumu 1893 euro apmērā, ieņēmumus 10 034 euro un izdevumus 11 927 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu";

4. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

5. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

6. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

7. izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

8. izteikt 5.pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

Pielikumā:

1. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžets (EUR)";

2. pielikums "Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2025. gadam (EUR)";

3. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši finansēšanas avotiem (EUR)";

4. pielikums "Balvu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)";

5. pielikums "Balvu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2025. gadam (EUR)".

Balvu novada domes priekšsēdētājs J. Trupovnieks

 

1.-4. pielikums

5. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2025. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2025 "Grozījumi Balvu novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2025 "Par Balvu novada pašvaldības 2025. gada budžetu""

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 1. novembri, pašvaldības domes sēžu pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- valsts budžeta finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai;

- precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes no valsts budžeta saņemtiem transfertiem;

- iekļauti iestāžu ES un citu fondu finansētie projekti;

- iekļauti izdevumi atbilstoši domes lēmumiem;

- precizēti izdevumi pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

- papildināti ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums par 2 281 751 euro sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2025. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2025. gadam (EUR)
I IEŅĒMUMI - kopā		37 384 064	2 281 751	39 665 815
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	11 412 338	0	11 412 338
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	1 068 791	0	1 068 791
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	57 000	0	57 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	6 600	0	6 600
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	15 585	0	15 585
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	2 000	0	2 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	44 659	21 050	65 709
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	530 000	0	530 000
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	17.0.0.0.	8 000	0	8 000
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	18 396 318	3 063 702	21 460 020
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0	189 701		189 701
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	5 653 072	-803 001	4 850 071

Pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir šādiem mērķiem:

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanai obligāto iemaksu veikšanai 2025. gada septembrim - decembrim 2 483 106 euro;

- valsts budžeta dotācija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā rādīto postījumu novēršanai 73 689 euro;

- papildus finansējums 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienām atbilstoši skolēnu skaitam uz 1. septembri 1409 euro;

- Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Balvu Valsts ģimnāzijai metodiskā centra uzturēšanai 4 552 euro;

- saņemts finansējums no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektam "Viens pulss" 9 565 euro;

- Valsts finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 57 347 euro;

- Valsts finansējums skolēnu nodarbinātībai vasarā 30 053 euro;

- Precizēts valsts finansējums feldšerpunktu uzturēšanai, samazinot finansējumu par 11 896 euro; zobārstniecības kabineta uzturēšanai, palielinot finansējumu par 6 113 euro;

- saņemts valsts finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei 2 450 euro;

- saņemts finansējums latgaliešu rakstu valodas apguvei 9 920 euro;

- uzsākti vairāki ES fondu projekti, kur plānotais finansējums palielināts par 193 845 euro;

- saņemts finansējums no vadošajiem partneriem ERASMUS+ un Nord plus projektu īstenošanai 13 888 euro;

- samazināts finansējums no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem par 942 179euro, jo no 2025. gada 1. jūlija ir izveidota pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Balvu namsaimnieks" un plānotie pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" ieņēmumi, kas netika izpildīti uz likvidācijas datumu, tiek izņemti no pašvaldības budžeta;

- palielināti ieņēmumi par telpu nomu un īri par 41 254 euro, pašvaldības dzīvokļu īrnieku no 2025. gada 1. jūlija īres, apsaimniekošanas maksu iekasē pašvaldība, norēķinoties ar SIA "Balvu namsaimnieks" par pašvaldības dzīvokļiem;

- iekļauti ieņēmumi no kultūras/tautas namiem par bilešu realizāciju un telpu nomu 12 179 euro atbilstoši pieņemtajam domes lēmumam;

- Rugāju vidusskolai saņemti ieņēmumi 12 720 euro no pasākumu organizēšanu, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ieņēmumi 2098 euro iekļauti budžetā atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem;

- Citi ieņēmumi izglītības iestāžu projektu īstenošanai 80 352 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 3 143 719 euro.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļā atspoguļota saņemto ieņēmumu novirzīšana iestāžu uzturēšanai atbilstoši iepriekš pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem, funkciju izpildei nepieciešamo finansējuma pārdalei.

Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta 2025. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2025. gadam (EUR)	Grozījumi (EUR)	Apstiprināts ar grozījumiem 2025. gadam (EUR)
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		39 310 483	3 143 719	42 454 202
Vispārējie valdības dienesti	01.000	3 589 691	-1 400	3 588 291
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	399 619	0	399 619
Ekonomiskā darbība	04.000	4 458 887	523 107	4 981 994
Vides aizsardzība	05.000	242 675	-8 300	234 375
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	6 072 184	-233 149	5 839 035
Veselība	07.000	159 758	-39	159 719
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	2 648 734	14 854	2 666 015
Izglītība	09.000	15 179 274	2 846 219	18 025 493
Sociālā aizsardzība	10.000	6 559 661	0	6 559 661

Atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem, pieņemtajiem domes sēžu lēmumiem finansējums ir atspoguļots pa valdības funkcijām:

Vispārējie vadības dienesti (01.000) samazinājums par 1 400 euro, t.sk:

- izdevumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās sirds Romas katoļu draudzei 300 euro;

- samazināts finansējums Balvu novada vēlēšanu komisijai par 3 852 euro, atbilstoši iztērētiem līdzekļiem;

- samazināts finansējums pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem par 20 915 euro, 2025. gada maksājumi jau apmaksāti, novirzīti deputātu darba samaksai;

- Balvu novada Vēlēšanu komisijai nakts darba stundu apmaksai 9 814 euro, samazinot finansējumu atlīdzībai "Balvu novada administrācija" tāmē.

Ekonomiskā darbība (04.000) palielinājums par 523 107 euro, t.sk:

- Projektu finansējumu uzņēmējdarbības jomā - "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Balvos" par 200 000 euro;

- Projekta "Autoceļa posma Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža posma pārbūves veloceliņa izbūves darbi"" finansējums 2025. gadam 105 890 euro, projekta "Lazdukalna pagasta autoceļa Pāliņi-Gailīši posma divkārtas virsmas apstrāde" finansējums 182 337 euro, precizēts finansējums projektam "Vides pieejamības nodrošināšana Balvu novada publisko pakalpojumu ēkās" par 39 766 euro;

- Veikti iekšējie grozījumi starp tāmēm.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (06.000) samazinājums par 233 149 euro, t.sk:

- Atbilstoši lēmumam par pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" likvidāciju, ir precizēts aģentūras budžets, samazinot gan ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par 942 179 euro, gan samazinot izdevumus par 896 586 euro, kā arī veikts ieguldījums SIA "Balvu namsaimnieks" pamatkapitālā 271 048 euro. Atlikums no daudzdzīvokļu māju uzkrājumiem ir pārskaitīts SIA "Balvu namsaimnieks" kā saistību pārņēmējai;

- piešķirts finansējums 10 000 euro komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas un elektroenerģijas) pieslēgumu izveidei zemes vienībai Tirgus ielā 4, Balvos, Balvu novadā;

- piešķirts finansējums Rekavas katlu mājas ārkārtas stāvokļa seku likvidēšanai 10 000 euro;

- pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas un īres maksas uzskaiti turpmāk veiks pašvaldība, līdz ar to budžetā iekļauts finansējums no īrnieku iemaksām 30 418 euro;

- veikti iekšējie grozījumi starp iestāžu tāmēm, t.sk. novirzīti līdzekļi no ielu apgaismojuma Balvu pilsētā un pilsētas teritorijas apsaimniekošanu 23 408 euro sāls-smilts kaisītāja iegādei un inventāra iegādei;

- funkcionālās kategorijas ietvaros no tāmes "Pašvaldības īpašumu atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadales daļa" tika novirzīti līdzekļi 23 372 euro atbilstoši pieņemtajiem domes lēmumiem: Lazdukalna pagasta komunālai saimniecībai Lazdukalna saieta nama pieguļošās teritorijas bruģa pamatnes un seguma sakārtošanai 7 259 euro, Bērzkalnes oagasta komunālai saimniecībai 2 513 euro malkas krautuves laukuma atjaunošanai, Kubulu pagasta komunālai saimniecībai 1 500 euro motorzāģa un zāles pļāvēja iegādei, Medņevas pagasta komunālai saimniecībai 5 598 euro bruģa atjaunošanai un lapu pūtēja iegādei, dzīvžoga šķēru iegādei, Šķilbēnu pagasta komunālai saimniecībai 1 718 euro krūmgrieža un zāles pļāvēja iegādei, Žīguru pagasta komunālai saimniecībai 989 euro krūmgrieža iegādei, Viļakas pilsētas komunālai saimniecībai 3 795 euro krūmgrieža, pļaujmašīnas, motorzāģa un augstspiediena tīrīšanas iekārtas iegādei;

- Ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā radīto postījumu novēršanai finansējums 105 270 euro, t.sk. 73 689 euro valsts finansējums.

Veselība (07.000) samazinājums par 39 euro, t.sk.:

- feldšeru veselības punktos ir veikti precizējumi pēc jaunu vienošanos par valsts finansējumu saņemšanas.

Atpūta, kultūra un reliģija (08.000) palielinājums par 17 281 euro, t.sk:

- finansējums no maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes - Balvu Kultūras un atpūtas centram 1 953 euro no ēkas apdrošināšanas pēc lietavu postījumiem telpu remontam, Kubulu Kultūras namam 4 564 euro nepieciešamā inventāra iegādei, Lazdukalna saieta namam 2 025 euro pasākumu apmaksai, Žīguru kultūras namam 956 euro inventāra iegādei, Nemateriālā kultūras mantojuma centram "Upīte" 2 427 euro;

- finansējums no līdzekļiem Rugāju Vissvētās Jaunavas Marijas bezvainīgās sirds Romas katoļu draudzei 300 euro, Tilžas evanģēliski luteriskā draudzei 400 euro.

Izglītība (09.000) palielinājums par 2 846 219 euro, t.sk.:

- saņemts finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanai obligāto iemaksu veikšanai 2025. gada septembrim-decembrim 2 483 106 euro, kas sadalīts pa izglītības iestādēm;

- palielināts finansējums transporta kompensācijām par 1 930 euro;

- samazināts finansējums pedagogu atlīdzības valsts finansējuma rezerves fondā par 41 349 euro un tiek pārdalīts izglītības iestādēm;

- iekļats valsts finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 57 347 euro, kā arī precizēts pašvaldības finansējums svētkiem, samazinot par 4 421 euro;

- samazināts finansējums skolēnu autobusu iegādei, noņemts pašvaldības līdzfinansējums atbilstoši domes lēmumam 29 040 euro;

- papildināts ar izglītības iestāžu projektiem - projekts "Viens Pulss" 9 565 euro, Erasmus+ projekts Viļakas vidusskolai "Play, Learn, Act, Ensure Sustainable Development" par 3 389 euro, Erasmus+ projekts Viļakas vidusskolai "SEED" PAR 13 888 euro, ESF + projekts "Skola - kopienā" par 10303 euro, ESF+ projekts "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" par 41 700 euro, ESF projekts "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" par 41 520 euro, Balvu Valsts ģimnāzijas projekts "Together we thrive" par 68 640 euro, Stacijas pamatskolas projekts "Pozitīvs jaunietis" par 400 euro.

Saņemto aizņēmumu summa palielināta par 240 701 euro, t.sk. Projekts "Lazdukalna pagasta autoceļa Pāliņi-Gailīši posma divkārtas virsmas apstrāde" par 154 985 euro, projekta "Autoceļa posma Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža posma pārbūves veloceliņa izbūves darbi" par 95 300 euro, samazināta aizņēmuma summa projektam "Vides pieejamības nodrošināšana Balvu novada publisko pakalpojumu ēkās" par 9 584 euro.

Veikts ieguldījums pašvaldības izveidotajā uzņēmumā - SIA "Balvu namsaimnieks" par 271 048 euro. Samazināts atlikums uz gada beigām par 892 315 euro par plānoto atlikumu PA "SAN-TEX" un veikto ieguldījumu jaunā uzņēmumā.

Balvu novada domes priekšsēdētājs J. Trupovnieks