Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2025/13

2025. gada 27. novembrī

Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"

Apstiprināti ar Preiļu novada domes
2025. gada 27. novembra lēmumu
(sēdes prot. Nr. 23; 4. §)

Izdoti, pamatojoties uz Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Preiļu novada pašvaldības 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna palielinājumu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) par EUR 226 570 apmērā, kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsumma sastāda EUR 33 910 113.

3. Apstiprināt novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2), kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada izdevumu plāna kopsumma sastāda EUR 41 369 545.

4. Apstiprināt saņemtos aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2).

5. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

6. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

7. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Grozījumi Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2025/1 "Par Preiļu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu"
paskaidrojuma raksts

Preiļu novada pašvaldības apvienotā 2025. gada pamatbudžeta grozījumi sagatavoti atbilstoši:

• likumam "Pašvaldību likums";

• likumam "Par pašvaldību budžetiem";

• likumam "Par budžetu un finanšu vadību".

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Likums "Par budžetu un finanšu vadību" paredz, ka pašvaldību budžetiem ir jāatspoguļo pašvaldību administratīvās struktūras. Pieejamie finanšu līdzekļi ir sabalansēti tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Preiļu novada pašvaldība veikusi 2025. gada pašvaldības budžeta analīzi ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā novada domes pieņemtos lēmumus, iepirkumus, iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites ir sagatavoti novada pašvaldības 2025. gada konsolidētā budžeta grozījumi.

Novada pašvaldības 2025. gada konsolidētajā pamatbudžetā veikto grozījumu rezultātā tekošā gada kopsavilkuma budžeta ieņēmumu plāna palielinājums (saskaņā ar pielikumu Nr. 1, Nr. 2) sastāda EUR 226 570 un ieņēmumu kopbudžeta apjoms sastāda EUR 33 910 113.

Budžeta grozījumi ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 33 910 113 kopsummā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 226 570, izmaiņas ieņēmumu sadaļā:

- nodokļu ieņēmumu būtiskākās izmaiņas:

○ palielināts plāns dabas resursu nodoklis 8000 EUR, pamatojoties uz faktisko izpildi

un attiecīgi samazināts plāns par 8000 EUR ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

nenodokļu ieņēmumu būtiskākās izmaiņas:

○ samazināts plāns ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas par 21 000 EUR, pamatojoties uz faktisko izpildi;

○ palielināts plāns naudas sodi un sankcijas 2000 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi 19 000 EUR, pamatojoties uz faktisko izpildi;

○ palielināts plāns naudas sodi un sankcijas 671 EUR pamatojoties uz faktisko izpildi projektā;

- ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 178 021 EUR, tajā skaitā:

○ pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.) palielināti par EUR 320 313, tajā skaitā:

○ palielināti ieņēmumi no valsts budžeta pedagogu atalgojumam EUR 185 195 apmērā;

○ palielināti ieņēmumi no valsts budžeta VKKF projektiem: "Izlasīts. Satikts" - 600EUR, "Starp mīļajām grāmatām" 800 EUR;

○ palielināti ieņēmumi no valsts budžeta asistentu pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem 118 000 EUR;

○ palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalstam EUR 9 000;

○ palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas Lietavu laikā radīto postījumu segšanai EUR 53 008;

○ samazināti ieņēmumi no valsts budžeta skolēnu nodarbinātība vasarā finansējuma 12 462 EUR;

○ samazināti ieņēmumi no valsts budžeta skolēnu dziesmu un deju svētku finansējuma 33 828 EUR

○ pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (ieņēmumu kods 18.6.3.0.) samazināti par EUR 142 292, tajā skaitā:

○ iekļauts finansējums projekta "Proti un dari 2.0" pr. Nr. 4.2.3.4/I/24/I/001 īstenošanai EUR 5500 apmērā;

○ iekļauts finansējums projekta "Projekts Nr. LL-00091 LAT-LIT Vēsturiskais ceļš augšup" īstenošanai EUR 78 129 apmērā;

○ iekļauts finansējums projekta "Nr. 4.1.2.2/1/24/I/016 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Preiļu un Līvānu novados" īstenošanai EUR 46 647 apmērā;

○ iekļauts finansējums projekta "Nr. 6.1.1.3/1/24/A/009 Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā" īstenošanai EUR 300 000 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekts Nr. 6.1.1.3/1/24/A/016 Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā" īstenošanai EUR 78 220 apmērā;

○ iekļauts finansējums Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanai EUR 300 apmērā;

○ iekļauts finansējums projekta Nr. CB0600301 "Solutions for reducing food waste in school canteens/Risinājumi pārtikas atkritumu samazināšnai skolēnu ēdnīcās" īstenošanai EUR 22 050 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekta Nr. 6.1.1.6./1/24/A/010 "Bezemesiju trasp-līdzekļa iegāde Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai" īstenošanai EUR 18 336 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekta "PVĢ Nr. 2024-1-LV01-KA121-SCH-000200679, Mācību mobilitātes skolu sektorā" īstenošanai EUR 7363 apmērā;

○ iekļauts finansējums ERASMUS+ projekta līgums Nr. KA220-ADU-03D2C446 "EUROPE CAN BE LIKED" īstenošanai EUR 6160 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekta Nr. 4.3.1.3/1/24/A/003 Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība EUR 36 531 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekta 4.3.5.1/1/24/A/005 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības paplašināšana Preiļu novadā EUR 187594 apmērā;

○ samazināts finansējums projekta "Digital Interculturalism" ERASMUS+ , J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija "īstenošanai 2025. gadā par EUR 5666;

○ samazināts finansējums projekta "NORDPLUS Junior 2023 NP JR-2023/10250" īstenošanai 2025. gadā par EUR 6352;

○ samazināts finansējums projekta "Bezemesiju trasportlidzekļa iegāde Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai" īstenošanai EUR 63635 apmērā;

○ samazināts finansējums "Drošā skola SAM 5.1.1.4." īstenošanai 2025. gadā par EUR 79719, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināts finansējums Projekta "Savienojumi uzņēmējdarbības un kopienas izaugsmei Preiļu novadā īstenošanai" 2025. gadam par EUR 573 750 sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināts finansējums Projekta "Ceļu infrastruktūras attīstība un investīciju piesaiste uzņēmējdarbībai Preiļu novada lauku teritorijā" īstenošanai 2025. gadam par EUR 200 000, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā.

○ pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumu kods 19.200.) palielināti par EUR 33 700, tajā skaitā:

○ pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām EUR 33 700 apmērā;

- iestādes ieņēmumi palielināti par EUR 14178, tajā skaitā:

○ iekļauts finansējums Projekta "Lasīšanas veicināšanas programma" EUR 1 200 apmērā;

○ iekļauts finansējums Projekta "Digital Interculturalism" ERASMUS+ , J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija īstenošanai EUR 5 666;

○ iekļauts finansējums Projekta "NORDPLUS Junior 2023 NP JR-2023/10250" īstenošanai EUR 6 352;

○ iekļauts finansējums Projekta "Polijas senioru vizīte Erasmus projekta ietvaros" īstenošanai EUR 960

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju" prasībām.

Budžeta grozījumi izdevumos

2025. gadā budžetā plānoti izdevumi EUR 41 369 545 apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā par EUR 106 713.

Būtiskākās izmaiņas pašvaldības budžetā:

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Vispārējie valdības dienesti, samazinot izdevumus par EUR 14 708;

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sabiedriskā kārtība un drošība, samazinot izdevumus par EUR 1 372, samazinās izmaksas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Ekonomiskā darbība, samazinot izdevumus par EUR 94 936, tajā skaitā:

○ palielināti izdevumi projekta Nr. 4.2.3.4/I/24/I/001 "Proti un dari 2.0." īstenošanai EUR 5 500 apmērā;

○ samazināti izdevumi Projekts "Nr. LL-00091 LAT-LIT Vēsturiskais ceļš augšup" īstenošanai EUR 121 871 apmērā, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā.

○ palielināti izdevumi Projekts Nr. 4.1.2.2/1/24/I/016 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai Preiļu un Līvānu novados" īstenošanai EUR 46 647 apmērā;

○ samazināti izdevumi Skolēnu darbs vasarā EUR 12 462 apmērā;

○ samazināti izdevumi pārējā ekonomiskā darbībā EUR 12 750 apmērā uz citu funkcionālo kategoriju projekta priekšfinansēšanai;

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Vides aizsardzība samazinot izdevumus par EUR 35 630, novirzot projekta īstenošanai Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas kategorijā;

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana samazinot izdevumus par EUR 292 484 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

○ palielināti izdevumi projekta Nr. 6.1.1.3/1/24/A/009 "Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā" īstenošanai par EUR 300 000;

○ palielināti izdevumi Projekta Nr. 6.1.1.3/1/24/A/016 "Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana Preiļu novadā - Purmaļi, Kurzemes iela, Noliktavu iela, Rušona-Siveriņi" par EUR 78 220;

○ palielināti izdevumi Projekta Nr. 5.1.1.1/2/24/A/020 "Preiļu pilsētas centra pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai 2025. gadā par EUR 54 668;

○ palielināti izdevumi atalgojumam no citām funkcionālajām kategorijām, saskaņā ar domes lēmumu par EUR 1 373;

○ palielināti izdevumi saskaņā ar valsts dotāciju - Lietavu laikā radīto postījumu novēršanai EUR 53 008;

○ samazināti izdevumi Projekta "Ceļu infrastruktūras attīstība un investīciju piesaiste uzņēmējdarbībai Preiļu novada lauku teritorijā izstrāde" EUR par 186 965, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināti izdevumi Projekta "Savienojumi uzņēmējdarbības un kopienas izaugsmei Preiļu novadā" īstenošanai 2025. gadam par EUR 573 750, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināti izdevumi projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Raiņa bulvāris - 24, Preiļi" īstenošanai pa EUR 4 978;

○ samazināti izdevumi projekta "Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, Saunas pag., Prīkuļi, Brīvības ielā - 9" īstenošanai pa EUR 8 494;

○ samazināti izdevumi projekta "Atpūtas vietas ierīkošana Pelēču ezera krastā, Pelēču pagastā, Preiļu novadā" īstenošanai EUR 5 566.

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Atpūta, kultūra un reliģija, palielinot izdevumus par EUR 15 650 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

○ iekļauti izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensību Preiļu Centrālajā bibliotēkā īstenošanai projekta "Lasīšanas veicināšanas programma" ietvaros EUR 1 200 apmērā;

○ iekļauti izdevumi apstiprināto VKKF projektu "Izlasīts. Satikts" - EUR 600 un "Starp mīļām grāmatām" - EUR 800, īstenošanai.

○ iekļauti izdevumi - EUR 300 no citām funkcionālajām kategorijām.

○ iekļauti izdevumi EUR 12 750 apmērā projekta priekšfinansēšanai no citas funkcionālās kategorijas.

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Izglītība, samazinot izdevumus par EUR 35 730 tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

○ palielināti izdevumi projekta "PVĢ Nr.2024-1-LV01-KA121-SCH-000200679, Mācību mobilitātes skolu sektorā" īstenošanai EUR 7 363;

○ palielināti izdevumi projekta Nr. CB0600301 "Solutions for reducing food waste in school canteens/Risinājumi pārtikas atkritumu samazināšanai skolēnu ēdnīcās" īstenošanai 2025. gadā EUR 22 050;

○ palielināti izdevumi ERASMUS+ projekta līgums Nr. KA220-ADU-03D2C446 "EUROPE CAN BE LIKED" EUR 6 160;

○ palielināti izdevumi pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai EUR 33700;

○ palielināti izdevumi Projekta "Polijas senioru vizīte Erasmus projekta ietvaros" īstenošanai EUR 960;

○ palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" īstenošanai EUR 300 apmērā;

○ palielināti izdevumi pedagogu atalgojumam EUR 185 195 apmērā;

○ samazināti izdevumi no valsts budžeta skolēnu dziesmu un deju svētku finansējuma 33 828 EUR;

○ samazināti izdevumi projekta "Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" EUR 63 635;

○ samazināti izdevumi projekta "Drošā skola SAM 5.1.1.4" īstenošanai EUR 187 572;

○ funkcionālās klasifikācijas kategorijā Sociālā aizsardzība, palielinot izdevumus par EUR 352 497, tajā skaitā būtiskākās izmaiņas:

○ palielināti izdevumi Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem EUR 118 000;

○ palielināti izdevumi Ukrainas bēgļu atbalstam EUR 9 000;

○ palielināti izdevumi projekta Nr. 4.3.1.3/1/24/A/003 "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" EUR 36 531;

○ palielināti izdevumi projekta 4.3.5.1/1/24/A/005 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības paplašināšana Preiļu novadā" īstenošanai EUR 187 594;

○ palielināti izdevumi atalgojumam no citām funkcionālajām kategorijām, saskaņā ar domes lēmumu par EUR 1372.

Plānoto grozījumu rezultātā veikta atsevišķu klasifikācijas kodu precizēšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumu Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām" un Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" prasībām.

Budžeta grozījumi aizņēmumos

Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus no Valsts kases par kopējo summu EUR 2 555 846, veikti grozījumi, samazinājums par EUR 333 283, tajā skaitā:

○ samazināts aizņēmums projekta Nr. LL-00091 LAT-LIT "Vēsturiskais ceļš augšup" īstenošanai 2025. gadā par EUR 200 000, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināts aizņēmums projekta Drošā skola SAM 5.1.1.4. īstenošanai 2025. gadam par EUR 107 853, sakarā ar nobīdēm projekta laika grafikā;

○ samazināts aizņēmums projekta Nr. 6.1.1.6./1/24/A/010 "Bezemesiju transportlīdzekļa iegāde Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai" par EUR 26 117, sakarā ar faktisko padomes lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu;

○ palielināts aizņēmums projekta Nr. 3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/009 Preiļu novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde par EUR 687.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs