Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 164

Valmierā 2025. gada 27. novembrī (prot. Nr. 22, 3. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
4. panta ceturto daļu, 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 6. pantu
un 41. pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2026. 240 339 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos 134 759 566 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 7 262 413 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 54 435 655 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 4 443 973 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

" 5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 035 928 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 294 355 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1., 7.2. un 7.4. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 62 287 242 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 33 617 274 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 18 837 118 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 170 265 euro apmērā.

8. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1.; 8.1.1., 8.1.2., 8.2.; 8.3.; 8.4.; 8.5.; 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2025. gadam izdevumos 138 012 678 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 275 571 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 702 141 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 125 699 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības domē;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 464 343 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 819 962 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 223 245 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 31 961 711 euro apmērā;

8.6. veselībai 281 305 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 055 426 euro apmērā;

8.8. izglītībai 61 934 787 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 11 996 328 euro apmērā.";

9. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1. un 9.1.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu - 3 493 451 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa - -3 988 374 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -7 819 317 euro apmērā.";

10. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 6 678 114 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 9.18 %.";

11. Izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ja līdz kārtējā gada 1. oktobrim nav uzsāktas darbības Attīstības budžeta līdzekļu investīcijām apguvē, galvenajiem budžeta izpildītājiem ir tiesības lemt par finansējuma atgriešanu pašvaldības budžetā.";

12. Papildināt noteikumus ar 16.¹ punktu šādā redakcijā:

"16.¹ Pašvaldības "Centrālās pārvalde" Finanšu un ekonomikas nodaļa reizi mēnesī izvērtē budžetā plānoto nekustamā īpašuma atsavināšanas ieņēmumu izpildes un galvenie budžetu izpildītāji nepieciešamības gadījumā pēc iesniegtiem datiem pārskata izdevumus, kas tiek finansēti no šiem ieņēmumiem.".

Pielikumā:

1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2025. gadam";"

2. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2025. gada novembrī, EUR";"

3. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetam."

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

1. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 27. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 164 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 11. novembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 2 029 487 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 27. novembrī grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 25.09.2025.	Grozījumi 27.11.2025.	Apstiprināts 27.11.2025.
IEŅĒMUMI KOPĀ	136 783 053	-2 029 487	134 753 566
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 262 413		7 262 413
Kārtējā gada ieņēmumi	129 520 640	-2 029 487	127 497 153
Nodokļu ieņēmumi	54 135 800	299 855	54 435 655
Nenodokļu ieņēmumi	5 659 389	-1 215 416	4 443 973
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 862 015	173 913	6 035 928
Ārvalstu finanšu palīdzība	255 917	38 438	294 355
Trasferti	63 613 519	-1 326 277	62 287 242
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim	33 431 339	185 935	33 617 274
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	8 696 185		8 696 185
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	20 347 830	-1 510 712	18 837 118
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	966 400		966 400
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti	171 765	-1 500	170 265

Palielināti nodokļu ieņēmumi 299 855 euro apmērā, tai skaitā:

- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā gada maksājumiem 47 000 euro apmērā;

- dabas resursu nodoklis 252 855 euro apmērā.

Samazināti nenodokļu ieņēmumi 1 215 413 euro apmērā, tai skaitā:

- samazināti ieņēmumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu 1 453 626 euro apmērā;

- palielināti ieņēmumi par pašvaldības kustamā īpašuma un mantas pārdošanu 178 308 euro apmērā;

- palielināti ieņēmumi par pašvaldības nodevām, naudas sodiem un sankcijām 53 401 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi palielināti 173 913 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no telpu nomas maksām 133 464 euro apmērā;

- ieņēmumi no kustamo īpašumu iznomāšanas 4 067 euro apmērā;

- ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem 18 484 euro.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 38 438 euro apmērā izglītības iestāžu realizējamiem projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazinās 185 935 euro apmērā, tai skaitā:

- palielināta mērķdotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas 28 925 euro apmērā;

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 1 510 712 euro, tai skaitā:

- palielināts finansējums projekta "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Valmieras novadā" 200 000 euro apmērā;

- samazināts finansējums projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" 1 713 087 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par 2 959 159 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 27. novembrī grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 25.09.2025.	Grozījumi 27.11.2025.	Apstirpināts 27.11.2025.
	Kārtējā gada izdevumi	140 971 837	-2 959 159	138 012 678
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 461 379	-185 808	8 275 571
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 125 503	-136 055	4 989 448
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	158 116		158 116
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	224 027	1 140	225 167
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 740 080	-37 939	2 702 141
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	75 000		75 000
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	138 653	-12 954	125 699
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 511 800	-47 457	1 464 343
04.000	Ekonomiskā darbība	11 728 923	91 039	11 819 962
05.000	Vides aizsardzība	1 975 583	247 662	2 223 245
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	32 339 425	-377 714	31 961 711
07.000	Veselība	303 013	-21 708	281 305
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	8 099 686	-44 260	8 055 426
09.000	Izglītība	64 504 228	-2 569 441	61 934 787
10.000	Sociālā aizsardzība	12 047 800	-51 472	11 996 328

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti 185 808 euro, tai skaitā:

- sakarā ar algu fonda un ikdienas uzturēšanas ietaupījumu samazināti Centrālās pārvaldes izdevumi 49 662 euro;

- atalgojuma samazinājums pēc faktiskās izpildes Pašvaldības komisijām 30 465 euro apmērā;

- pašvaldības aizņēmumu % nomaksas Valsts kasei samazināta 37 929 euro apmērā;

- budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti:

- 700 euro novirzīti Sociālo lietu pārvaldei - Domes lēmums Nr. 677, no rezerves budžeta līdzekļiem Biedrībai "V.P. Mēžābele" papildus finansējums komunālo pakalpojumu segšanai;

- 5 120 euro novirzīti Nodibinājuma Fonds "Iespēju tilts" finansējums dienas centra "Niedres" darbības nodrošināšanai;

- 7 134 euro novirzīti Valmieras Pārgaujas sākumskolas avārijas seku novēršanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti 47 457 euro apmērā, tai skaitā:

- algu fonda ietaupījums un uzturēšanas izdevumu samazinājums 13 443 euro apmērā;

- samazinājums video novērošanas kameru uzstādīšanai, pārceļot nepieciešamo finansējumu uz 2026. gadu 34 014 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 91 039 euro apmērā, tajā skaitā:

- samazināti līdzekļi Pleskavas ielas izbūves projektam 37 350 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 37 350 euro apmērā;

- samazināts finansējums 14 618 euro apmērā Valmieras Tūrisma pārvaldes darbības ikdienas uzturēšanai un algu ietaupījuma samazinājums;

- samazināts finansējums 9 500 euro apmērā Valmieras Būvvaldes ikdienas uzturēšanas darbības nodrošināšanai;

- palielināti izdevumi projekta "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Valmieras novadā" 200 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 247 662 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti izdevumu, kas tiek apmaksāti no dabas resursa nodokļa ieņēmumiem 252 855 euro apmērā;

- samazināti izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai novadā 6 779 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 377 714 euro apmērā; tajā skaitā:

- samazināts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem 65 000 euro apmērā, neiesniegto pieteikumu dēļ;

- samazināti līdzekļi dzīvojamā fonda Valmierā remonta darbiem 12 285 euro apmērā;

- samazināts finansējums apvienību pārvalžu ikdienas uzturēšanas nodrošināšanai 47 194 euro apmērā;

- samazināts finansējums remontdarbiem Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku remontiem 86 833 euro apmērā;

- samazināts finansējums novada attīstības projektu izstrādēm, nenoslēgto līgumu apjomā 132 767 euro apmērā;

- samazināti līdzekļi projekta "Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde" projekta 2025. gada naudas plūsmai 191 428, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 84 671 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanai 72 310 euro apmērā;

- piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai 73 525 euro apmērā;

- piešķirti papildu līdzekļi Nekustamo īpašumu novērtēšanai atsavināšanas ierosināšanai, kā arī nekustamo īpašumu kadastrālajām uzmērīšanām un dokumentu sakārtošanai 15 000 euro.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi samazināti 21 708 euro apmērā, tajā skaitā:

- samazināti uzturēšanas izdevumi 8 468 euro apmērā;

- samazināts finansējums ģimenes ārstu prakses studentiem - pieteikumu neesamība - 13 240 euro apmērā.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 44 260 euro apmērā, tajā skaitā:

- samazināti Valmieras novada bibliotēku ikdienas uzturēšanas izdevumi 18 874 euro apmērā;

- samazināti Valmieras novadu kultūras namu ikdienas uzturēšanas izdevumi 13 882 euro apmērā;

- samazināti Valmieras novada kultūras pasākumu izdevumi 11 504 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi samazināti 2 569 441 euro apmērā, tajā skaitā:

- precizētas un samazinātas 2025. gada izmaksas ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" 2 072 836 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 359 749 euro apmērā;

- precizētas un samazinātas 2025. gada ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" ārpusprojekta izmaksas 351 230 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 316 108 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 51 472 euro apmērā, tai skaitā:

- piešķirti papildus finansējums pansionāta "Valmiera" atalgojumam 56 912 euro apmērā;

- samazināts finansējums Sociālās pārvades nodalu ikdienas uzturēšanai 75 476 euro apmērā;

- piešķirts finansējums biedrībai "V.P. Mežābele" un dienas centra "Niedres" darbības nodrošināšanai 5 820 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa samazināta par 904 635 euro, tai skaitā:

- aizņēmumi projektu realizācijai 2025. gadā samazinās 904 635 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā līdzekļos grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks