Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Cēsīs 2025. gada 13. novembrī

Grozījumi Cēsu novada domes 2025. gada 13. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Cēsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes 13.11.2025. lēmumu Nr. 457

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2025. gada 13. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Cēsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

Izteikt 2., 3., 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

2. "Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr. 1, šādā apmērā:

2.1. Kārtējā gada ieņēmumi - 99 359 483 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi - 120 526 887 euro,

2.3. Atlikums uz gada sākumu - 15 225 185 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Apstiprināt Cēsu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2025.-2027. gadam saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

5. Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta plānu saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un ziņojumu par Cēsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu."

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi Cēsu domes 2025. gada 13 februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Cēsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu""

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas

Budžeta grozījumi veikti atbilstoši iestāžu un programmu budžeta izpildītāju iesniegtajiem priekšlikumiem un Cēsu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kā rezultātā Centrālās administrācijas Finanšu pārvalde apkopojusi šādus budžeta grozījumu priekšlikumus:

• 100 591 euro apmērā palielināti nenodokļu ieņēmumi;

• 13 780 euro apmērā palielināti no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti;

• 7 253 494 euro apmērā palielinātii valsts budžeta transfertu ieņēmumi;

• 87 000 euro apmērā palielināti pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi;

• 93 619 euro apmērā palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi;

• precizēti pašvaldības iestāžu ieņēmumi un izdevumi un budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodi, t.sk. 938 204 euro apmērā precizēts budžeta kategoriju kods no 1.1.1.0 uz 18.6.4.0. iedzīvotāju ienākuma nodokļa kompensācijai pēc koeficienta.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 99 359 483 euro apmērā, par 6 610 280 euro vairāk kā 13.02.2025. apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par Cēsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu".

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 120 526 887 euro apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2025. gadā apstiprināto budžetu, ir palielināti 2 783 565 euro apmērā.

Cēsu novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas.

Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumos iekļauts papildus finansējums šādiem pasākumiem:

• 8 928 euro apmērā plānots papildus finansējums Pašvaldības policijai (transportlīdzekļa Dacia Duster OH8206 pirkumam, aprīkošanai ar trafarējumu un bākugunīm un individuālo ķermeņa kameru iegādei);

• 4 768 euro apmērā plānots finansējums vieglās automašinas iegādei (18.04.2024. CND lēmums Nr. 190);

• 100 000 euro saskaņā ar Cēsu novada domes 2025. gada 30. septembra lēmumu Nr. 412 piešķirts finansējums SIA "Līgatnes komunālserviss";

• 27 769 euro apmērā plānots finansējums bīstamu ēku, kuras nav pašvaldības īpašums sakārtošanai ēkas pārbūvei Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā (23.05.2024. CND lēmums Nr. 271) ēkas Rīgas 41 piespiedu sakārtošana ēkas Lapsu 38 nojaukšana;

• 189 132 euro papildus finansējums Kaļķu un Vaives ielu, Cēsīs UKT izbūvei;

• 40 000 euro apmērā iekļauts finansējums Lāču/ Jaunās ielas un Zīļu ielas, Cēsīs būvprojektu izstrādei;

• 34 533 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV26TREL - Dārzu tūrisma produkta "Dārza Pērles" pieejamības uzlabošana Igaunijā un Latvijā" realizācijai (t.sk. 20 000 EUR no EKK 18.6.3.0);

• 20 559 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV75TREL - Uzlabota Latvijas-Igaunijas militārā mantojuma tūrisma produkta pieejamība" realizācijai (t.sk. 17 163 EUR no EKK 18.6.3.0);

• 35 748 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV40TREL - Interreg CB0700368 InterMod Intermodāli zema oglekļa satura mobilitātes risinājumi mazākām pilsētu pašvaldībām" realizācijai (no EKK 18.6.3.0);

• 685 289 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV39TREL 2.3.1.2/1/25/A/009 Ilgtspējīgas daudzveidu mobilitātes veicināšana Cēsīs" realizācijai (no EKK 18.6.3.0);

• 36 584 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV78TREL 6.1.1.3/1/24/A/017 Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku" realizācijai (no EKK 18.6.3.0);

• 366 168 euro apmērā plānots finansējums projekta "LV34TREL 5.1.1.1.1./2/24/A/013 Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" realizācijai (no EKK 18.6.3.0);

• 54 000 euro apmērā plānots finansējums projekta "Cēsu novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām" realizācijai;

• 596 155 euro apmērā pārcelts finansējums no PA "Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra" iestādei "Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde" darbības nodrošināšanai;

• 8 837 euro apmērā plānots finansējums Amatas apvienības pārvaldei Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra remontam (t.sk. 7200 EUR no EKK 18.6.3.0);

• 16 472 euro apmērā plānots finansējums Amatas apvienības pārvaldei ceļu izskalojumu remontam (no avāriju naudas);

• 22 668 euro apmērā plānots finansējums Amatas apvienības pārvaldei āra kāpņu pārbūvei uz pagasta ēku Nītaurē un Nītaures kultūras nama grīdas remontam (no EKK 2000 un EKK 13.0.0.0);

• 65 460 euro apmērā plānots finansējums Priekuļu apvienības pārvaldei Rāmnieku ceļš-Purmaļi-Saulītes; Lāčplēša iela; Ozolu gatve; Maija iela būvprojektu izstrādei (t.sk. 40000 EUR no EKK 13.0.0.0);

• 67 501 euro apmērā plānots finansējums sadzīves kanalizāciju remontarbu veikšanai apvienību pārvaldēs, t.sk. Amatas apvienības pārvaldei 18651 EUR, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei 39892 EUR, Pārgaujas apvienības pārvaldei 7407 EUR;

• 18 204 euro apmērā plānots finansējums Cēsu pils parka tiltiņu, izskaloto nogāžu un kāpņu atjaunošanai;

• 9 486 euro apmērā plānots finansējums lietus virsūdens novadīšanas uzlabošanai dzīvnieku patversmei Cēsīs;

• 5 826 euro apmērā palielināts finansējums projekta "LV27TREL - Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai, akronīms BioFloat" realizācijai (no EKK 17.2.0.0.);

• 49 335 euro apmērā palielināts finansējums projekta "5.1.1.3/1/23/A/009 Pirtsupītes publiskās ārtelpas attīstība" realizācijai (no EKK 18.6.3.0);

• 33 049 euro iekļauts finansējums SIA "Līgatnes komunālserviss" saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu Nr. 369;

• 66 816 euro finansējums Amatas apvienības pārvaldei apgaismojuma uzstādīšanai Zaubes ciematā, Skujenes ciematā, Nītaures ciematā un Ieriķu ciematā (no EKK 13.0.0.0);

• 107 103 euro finansējums Amatas apvienības pārvaldei ūdenssaimniecības sakārtošanai Ģikšos un ūdens artēziskās akas izveidei Velmeros, Amatas pagastā;

• 164 786 euro finansējums Priekuļu apvienības pārvaldei ielu apgaismojuma tīklu izbūve Jāņmuižā (t.sk. 100870 EUR no 13.0.0.0);

• 162 480 euro finansējums Priekuļu apvienības pārvaldei siltumtrases pārbūvei Liepā (137619 EUR aizņēmums);

• 45 165 euro finansējums būvprojekta izstrādei Pārgaujas apvienības pārvaldei Raiskuma ūdensapgādes pārbūves būvprojekta izstrādei;

• 48 550 euro finansējums Vecpiebalgas apvienības pārvaldei rakstnieku R. un M. Kaudzīšu dzīves un darba vietas ratnīcas lubiņu jumta seguma nomaiņas un jumta konstrukciju remonta darbi (t.sk. 20000 EUR no NKMP EKK 18.6.3.0.);

• 20 000 euro finansējums Kultūras pārvaldei projekta "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT" realizācijai (12.09.2024. CND Nr. 426);

• 15 000 euro finansējums Kultūras pārvaldei ELFLA projekta "Skatuve kultūras mobilitātei" realizācijai;

• 11 346 euro finansējums Kultūras pārvaldei ELFLA projekta "Priekuļu kultūras nama apskaņošanas iekārtu infrastruktūras pilnveidošana" realizācijai;

• 4 727 euro palielināts finansējums Kultūras pārvaldes Priekuļu kultūras nama pasākumiem (no EKK 21.7.1.0);

• 27 752 euro palielināts finansējums Kultūras pārvaldei Cēsu svētku organizēšanai (no EKK 21.3.9.3.);

• 30 000 euro finansējums iestādei "Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde" projekta "Āraišu ezerpils uzturēšana un vēsturisko vērtību saglabāšana" realizācijai (no LNVM EKK 18.6.2.0.);

• 63 594 euro finansējums iestādei Cēsu muzejs Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāči" jumta remontam;

• 21 287 euro finansējums iestādei Cēsu muzejs VKKF projekta "Lapidārijs jeb akmens būvdetaļu ekspozīcija II" realizācijai;

• 38 613 euro finansējums Priekuļu apvienības pārvaldei ELFLA projekta "Piemiņas vietas "Baižēnu" šķūnis, Jaunraunā labiekārtojums" realizācijai;

• 13 758 euro finansējums Raunas ielas 13, Cēsīs telpu nomas maksai;

• 7 053 euro finansējums Liepas PII telpu remontam (ūdens plūdu seku novēršana);

• 4 681 euro finansējums asistentu pakalpojuma nodrošināšanai Cēsu Bērzaines pamatskolā un Liepas PII;

• 21 514 euro Cēsu Pilsētas vidusskolas mācību procesa nodrošināšanai Skola6 telpās;

• 215 581 euro mēbeļu iegādei Cēsu pilsētas vidusskolai;

• 105 400 euro mēbeļu iegādei Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolai;

• 13 380 euro papildus finansējums inventāra iegādei Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupām "Dārtiņa";

• 200 992 euro dotācija mācību līdzekļu iegādei (no VFKK 18.6.2.0);

• 174 889 euro palielināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no VFKK 18.6.2.0);

• 9 281 euro palielināta mērķdotācija interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no VFKK 18.6.2.0);

• 103 070 euro Cēsu Bērnu un jauniešu centram Kosmosa izziņas centra darbības nodrošināšanai; (t.sk. 50 000 EUR no struktūrvienības 27/49/3-01);

• 56 770 euro ESF projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/1/001 STEM realizācijai;

• 34 106 euro ERASMUS projekta Nr. 2025-1-LV01-KA121-SCH-000326413 realizācijai;

• 25 166 euro ERASMUS projekta Nr. 2025-1-LV01-KA122-SCH-000327607 realizācijai;

• 14 772 euro ERASMUS projekta Nr. 2025-1-LV01-KA122-SCH-000326413 realizācijai;

• 50 000 euro Cēsu novada Sociālajam dienestam mikroautobusa iegādei (no EKK 6000).

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

Paskaidrojuma raksta 1. pielikums

Paskaidrojuma raksta 2. pielikums